开远市妇幼保健院2023年部门决算公开报告

开远市妇幼保健院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是一个独立核算的机构，财政全额拨款，属于非营利性的医疗卫生单位。以保障生殖健康、提高出生人口素质为重点；以为儿童妇女健康服务为宗旨。为本辖区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。受上级部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是加强党建和党风廉政建设工作。二是强化责任监督，推进各项业务工作开展。三是不断推进我市基本公共卫生服务项目工作，定期对各助产医疗机构、乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基本公共卫生服务单位进行督导考核和相关业务指导。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我院属财政全额拨款独立核算事业单位。院内分为三大部：孕产保健部、儿童保健部和妇女保健部。临床、医技、医辅科室18个，行政后勤科室21个。

我院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市妇幼保健院作为二级预算单位纳入开远市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市妇幼保健院2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员64人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

年末其他人员144人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员16人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，单位自有资金开支128人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市妇幼保健院2023年度收入合计: 4404.33万元。其中：财政拨款收入1821.86万元，占总收入的41.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2574.85万元（含教育收费0.00万元），占总收入的58.46%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.62万元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计增加375.89万元，增长9.33%。其中：财政拨款收入增加422.14万元，增长30.16%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少33.11万元，下降1.27%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少13.14万元，下降63.31%。与上年相比，总收入增加375.89万元，增长9.33%，因本年度财政拨款专项项目经费投入增大，故本年总收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市妇幼保健院2023年度支出合计4428.31万元。其中：基本支出3730.30万元，占总支出的84.24%；项目支出698.01万元，占总支出的15.76%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加333.04万元，增长8.13%。其中：基本支出减少115.99万元，下降3.02%；项目支出增加449.03万元，增长180.35%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。与上年相比，支出合计增加333.04万元，增长8.13%，因医院发展需要新招人员，财政拨款项目经费投入增加，购置更新相关医疗、办公设备及医院维修改造等原因，相关费用成本增加，故本年支出有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市妇幼保健院单位机构正常运转的日常支出3730.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2272.27万元，占基本支出的60.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1458.03万元，占基本支出的39.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市妇幼保健院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出698.01万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。我院开展基本公共卫生服务、防治艾滋病、危重孕产妇和新生儿抢救、计划生育手术补助、孕前优生免费检查等项目，本年度所有项目工作已完成，项目相关费用已完成支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出1821.86万元,占本年支出合计的41.14%。与上年相比增加422.14万元，增长30.16%，增加原因为本年度财政加大对我院项目开展的投入，故本年项目支出与上年相比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出126.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于人员社会保障类支出。

9.卫生健康（类）支出1605.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.12%。主要用于医疗卫生、基本公共卫生服务、妇幼保健等支出，以及人员工资福利支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出89.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于人员住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.30万元，决算为3.50万元，完成年初预算的18.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.24万元，决算为3.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的19.19%；公务接待费支出年初预算为1.06万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.30万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的18.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.24万元，决算为3.50万元，完成年初预算的19.19%；公务接待费支出年初预算为1.06万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，加强“三公”经费支出的管理。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.30万元，增长9.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.30万元，增长9.38%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.30万元的主要原因是医院车辆老旧，维修维护次数增加，故支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于单位救护车及其他公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市妇幼保健院2023年机关运行经费支出0.00万元，我院属于事业单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市妇幼保健院资产总额6617.02万元，其中，流动资产590.99万元，固定资产5668.97万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产357.06万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少67.52万元，其中固定资产减少294.44万元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产20项，账面原值50.95万元，实现资产处置收入0.00万元（2023年暂未处置）；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额578.93万元，其中：政府采购货物支出16.77万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出562.16万元。授予中小企业合同金额568.43万元，其中：授予小微企业合同金额568.43万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系人：赵梦诗  联系电话：0873-7218588