开远市皮肤病防治院2023年部门决算公开报告

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开远市皮肤病防治院2023年度部门决算目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市皮肤病防治院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是一个独立核算的机构，为财政全额拨款事业单位，属于非营利性的医疗卫生单位。负责全市麻风病宣传、检查、治疗、康复治疗、乡村医生培训、麻风病检测防治与咨询、皮肤病性病防治检测。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 党建、党风廉政建设及意识形态工作稳步推进

坚持以党建促发展，以发展强党建，充分发挥党支部战斗堡垒作用。一是以作风建设为抓手，落实“九项准则”，开展“清廉医院”建设、“小切口”整治民生领域突出问题、“医药领域腐败问题集中整治”等切实转变工作作风。二是以案为镜，有效提高反腐倡廉能力，开展集体廉政谈话4次；组织开展廉洁从业培训9次，警示教育9次、自查廉政风险点45个，制定完善廉政风险防控措施。三是牢牢掌握党对意识形态工作领导权和主动权，通过上党课、学榜样、评选健康守门人，“优秀护士”，选树“身边榜样”，发挥榜样示范引领作用。

2.综合管理

一是贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，深入推进安全生产专项整治百日攻坚行动，对消防安全、危化品、院感防控、自建房等深入开展安全生产排查整治。积极对消防安全进行自查整改，对指示灯安装不规范，按要求配置更换5kg灭火器20具，新增及更换指示标志灯18个。开展消防、地震、应急演练。二是加强院感管理，医疗废物规范处置，按时上报云南省医疗废物信息化监管平台，院内无感染事件发生。

3.麻风病防治管理

（1）2023年麻风病患病率3.41/10万，较2022年底减少了26.67%，达到省州考核指标要求。

（2）建立健全麻风病防控三级网络，组织开展消除麻风运动：绘制更新麻风病人家系图共241份。现症病人及治愈存活者，体检率100%；治愈存活者家属体检率96%。开展重点疫村麻风病普查体检两轮共计50村次，体检26096人次，普查体检率95.16%。普通疫村线索调查12060人，非疫村线索调查24978人。症状监测共报告202例。

（3）加强培训教育，一是发放宣传折页3000份，粘贴宣传画1000份，在候诊大厅及病房播放小视频，用苗、彝、汉三语广播持续宣传麻风病防治知识，“村村通”已连续播放2月；学校宣传已经完成。二是加大培训力度，提升医务人员技能，开展10个培训班，共培训各级医务人员442人

（4）及时开展联合化疗，规则联合化疗，联合化疗率100%，规则服药率100%；麻风反应和神经炎均给予治疗处理。

（5）实施高危人群预防服药干预，降低发病率。共有麻风病人家属205人进行利福喷丁预防服药，无不良反应发生。现症病人及新发病人家属符合条件的预防服药率100%。

（6）红旗新村管理。管理麻风病院1所，位于开远市中和营镇大石洞村。目前管理治愈存活患者43人（其中11人长期在院内居住，32人院外院内自由居住）。组织开展“麻风节”、“端午节”、“中秋节”慰问活动，共计慰问97人次，发放食用油135桶、大米180袋、粽子14盒，慰问金4500元。共进行安全检查9次，发现安全用电隐患1起，自然灾害（洪涝）隐患1起，已完成整改。

4. 性病监测管理及艾滋病防控

全市提供性病诊疗服务的医疗机构制度完善、记录齐全，无性病疫情的漏报和迟报，现场核查报告准确率100%。梅毒筛查总数为135310人，占全市人口比例42%。

5. 皮肤科门诊诊疗工作稳步开展。

加强医疗质量管理，进一步提高医疗护理人员的业务水平，围绕“以病人为中心、以质量为核心”的服务宗旨开展工作，扎实做到服务好、质量好、病人满意，无医疗纠纷发生。2023年门诊人次3681人次，门诊收入807261.18元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、皮防科、门诊。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市皮肤病防治院作为二级预算单位纳开远市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市皮肤病防治院2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2023年度决算总收入301.55万元。其中：财政拨款收入221.48万元，占总收入的73.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入80.07万元（含教育收费0.00万元），占总收入的26.55%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加32.44万元，增长12.05%。其中：财政拨款收入增加34.61万元，增长18.52%，增长原因是2023年增加了重大传染病防控中央补助资金麻风病防治经费；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少2.17万元，下降2.64%，减少原因是2023年门诊人次减少，门诊收入也减少；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

开远市皮肤病防治院2023年度支出合计300.52万元。其中：基本支出261.06万元，占总支出的86.87%；项目支出39.47万元，占总支出的13.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加29.78万元，增长11.00%。其中：基本支出增加0.26万元，增长0.10%增长原因为2023年新增遗属人员一名；项目支出增加29.52万元，增长296.95%，增长原因是2023年增加了重大传染病防控中央补助资金麻风病防治经费；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市皮肤病防治院单位机构正常运转的日常支出261.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出178.36万元，占基本支出的68.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.69万元，占基本支出的31.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市皮肤病防治院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.47万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；疾病预防控制项目支出18.68万元，其中：2023年卫生健康事业发展省对下专项资金支出5.26万元、市级麻风病防治经费支出13.42万元；基本公共卫生服务支出1.32万元；重大公共卫生服务支出18.99万元，其中：2022年重大传染病防控中央结算经费支出1.61万元、2023年中央防治艾滋病专项资金支出0.72万元、2022年第二批中央防治艾滋病专项资金支出0.57万元、2023年市级防治艾滋病扩大检测经费支出0.50万元、2023年重大传染病防控中央补助资金支出14.45万元、2023年第二批中央防治艾滋病专项资金支出0.11万元、2023年第一批中央防治艾滋病专项资金支出0.46万元、2022年艾滋病防治中央补助资金（第一批）专项资金支出0.57万元；突发公共卫生事件应急处理支出0.48万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市皮肤病防治院2023年度一般公共预算财政拨款支出221.48万元,占本年支出合计的73.70%。与上年相比增加34.61万元，增长18.52%,主要原因是人员经费增加、2023年死亡一名退休人员死亡抚恤金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出21.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于缴纳社会保险费。

9.卫生健康（类）支出186.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.24%。主要用于本单位日常人员工资、公用经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.20万元，决算为2.60万元，完成年初预算的50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.58万元，决算为2.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算97.69%，完成年初预算的48.85%；公务接待费支出年初预算为1.62万元，决算为0.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.31%，完成年初预算的1.15%，具体是国内接待费支出决算0.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市皮肤病防治院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.20万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.58万元，决算为2.54万元，完成年初预算的48.85%；公务接待费支出年初预算为1.62万元，决算为0.06万元，完成年初预算的1.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行“三公”经费的审批制度，大力推行厉行节约，尽量减少经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.42万元，增长19.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.54万元，增长27%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降67.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限较长，车辆老化，保养、维护费较上年同期增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于麻风病防治、性病督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于麻风病防治督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市皮肤病防治院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市皮肤病防治院资产总额129.58万元，其中，流动资产59.26万元，固定资产69.69万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.63万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.08万元，其中固定资产增加6.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.02万元，其中：政府采购货物支出4.12万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.90万元。授予中小企业合同金额6.02万元，其中：授予小微企业合同金额6.02万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

麻风病防控三级网：建立以市皮肤病院治院为指导，依托乡镇卫生院和社区卫生服务中心，以村卫生室为网底的防控模式，开展麻风病宣传、查病、治疗、康复、培训、监测防治与咨询，整体提高麻风病防控水平和工作效率。

消除麻风运动：是通过短期内开展强化的麻风病防治行动，使医务人员及广大人民群众正确认识麻风病，懂得麻风病防治基本知识，充分发挥基层防保网的优势和特色，最大限度地早期发现隐藏病例，给予规范联合化疗，控制传染源，缩短患者发病和治疗延迟期，避免畸残，保证基本消灭麻风病目标的顺利实现。

联系人：冯琳      联系电话：0873-7126102

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