开远市健康教育所2023年部门决算公开报告

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开远市健康教育所2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 开远市健康教育所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责健康教育与健康促进工作的业务指导；负责健康教育工作人员业务培训；负责卫生健康相关政策及健康科普知识宣传；负责开展公众健康教育活动、媒体宣传、宣传材料制作等；负责开展健康教育项目工作，制定工作方案，组织开展项目监督指导和评估。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.建立健全健康教育组织机构和网络

进一步健全了健康教育工作机制，加强对健康教育工作的领导，完善了市、镇（乡）、村（居委会、社区）三级健康教育网络，明确各级专兼职健教工作人员，加强了健康教育工作的规范化制度化建设。

2.积极开展健康教育活动

建立“防未病、看小病、治大病”的健康模式，实现健康理念从“治病”向“防病”转变。一是多举措多领域开展健康宣传。利用讲座、义诊、发放健康教育宣传资料等形式，深入到单位、社区、企业、学校、村组开展健康教育，普及卫生知识，共开展健康讲座358次，受众7308人次；开展公众健康教育咨询宣传活动71次，宣教人次达7020人；播放健康教育音像资料8191次；开展个体化健康知识和健康技能教育，受众41147人次。二是做好健康教育宣传栏的更新工作。在各社区、部分城中村、城市主要路段、公园、广场、集贸市场、医院等部位，制作了固定健康教育专栏266块，每两月更新一次，更换健康教育内容1584期次，传播健康与防病知识，取得了良好的效果。三是以慢性病综合防控示范区创建工作为平台，积极开展四类全民健康生活方式行动示范创建，以仁者村为全民示范基地，发挥示范站点的典型引领作用，树立慢性病防控工作新标杆。建成健康主题公园3个、健康步道5条、健康一条街1个、健康社区32个、健康单位15个、健康学校14个、健康食堂10个、健康餐厅（酒店）10个、健康家庭320个。四是认真做好健康教育材料制作发放工作，结合公卫政策、慢性病防治、传染病防治知识、健康素养66条、健康生活方式等，制作宣传材料18种共31万份，发放到城乡居民手中，多维度、全方位推动文明健康绿色环保生活方式形成。

3.利用大众媒体大力开展健康教育传播工作

新闻宣传工作已从“被动”变为，“主动”，实现了根本转变。在市电视台开辟健康教育专栏，紧密结合广大群众普遍关心的卫生热点问题，开展多种形式的卫生防病宣传和健康教育，健康教育节目每月1期，每期十分钟，每期每周定点播放2次。在微信公众号“美丽开远”、官方微博“美丽开远”“美丽开远”APP中刊播推送健康科普知识，每周一期，全年52期，向广大群众传播慢性病预防等方面的健康知识，宣传健康理念，传授健康知识，深受广大民众的喜爱，使健康理念和健康知识深入人心。

4.全面落实五类场所健康教育传播工作

以开展五类重点场所示范点建设工作为抓手。全面落实学校、医院、街道社区、各行业单位、新闻媒体、大型公共场所健康教育工作。健康教育宣传栏覆盖到辖区内各医疗机构。各学校、城区重点企业、大型公共场所、各居委会、各村。健身场所和健康教育活动室也覆盖到全市各村、各居委会，各场所结合时令季节开展健康教育讲座及健康教育课，定期更换健康教育宣传栏，广泛宣传健康教育知识，宣传内容丰富，图文并茂，生动活泼，群众喜闻乐见，对传播健康知识起到了良好的作用。

5.依托社区健康倡导与行为干预项目，提高全民健康素养水平

以开展社区健康倡导与行为干预项目为契机，成立“开远市社区健康倡导与行为干预项目办公室”，组织专家团队对全市7个项目试点乡镇（街道）66名健康倡导员及乡镇（街道）分管领导、倡导项目管理员等工作相关人员进行业务培训、现场指导和督导。各乡镇、街道社区倡导员，定期不定期入户对倡导家庭及个人开展健康知识要素科普宣传，发放宣传品、宣传册和宣传单，普及自测血压、使用体温计、判别是否肥胖、预防传染病、急救处理等健康技能，提升人们健康保健意识和健康素养水平，实现“健康生活少生病”，做深、做细、做实、做好、做优健康教育与健康促进工作，为建设健康开远奠定坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市健康教育所作为二级预算单位，纳入开远市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市健康教育所2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市健康教育所2023年度收入合计166.78万元。其中：财政拨款收入166.78万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加15.49万元，增长10.24%。其中：财政拨款收入增加15.49万元，增长10.24%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年人员经费和基本公共卫生服务项目经费增加，故本年度收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市健康教育所2023年度支出合计166.78万元。其中：基本支出72.52万元，占总支出的43.48%；项目支出94.26万元，占总支出的56.52%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10.70万元，增长6.86%。其中：基本支出增加2.49万元，增长3.55%；项目支出增加8.22万元，增长9.55%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年人员经费和基本公共卫生服务项目经费增加，故本年度支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市健康教育所单位机构正常运转的日常支出72.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出69.00万元，占基本支出的95.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.52万元，占基本支出的4.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市健康教育所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94.26万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，占项目支出的0.00％；商品和服务支出94.26万元，占项目支出的100.00％，主要用于开展基本公共卫生服务项目健康教育宣传工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市健康教育所2023年度一般公共预算财政拨款支出166.78万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加15.10万元，增长9.96%。主要原因是2023年人员经费和基本公共卫生服务项目经费增加，故本年度支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于职工社会保险缴费、‌医疗保障缴费等。

9.卫生健康（类）支出154.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.80%。主要用于职工工资、津补贴及维持单位正常运行支出，基本公共卫生服务项目支出等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.10万元，决算为0.70万元，完成年初预算的63.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.73万元，决算为0.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的63.64%；公务接待费支出年初预算为0.37万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市健康教育所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.10万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的63.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.73万元，决算为0.70万元，完成年初预算的63.64%；公务接待费支出年初预算为0.37万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支规模。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长1.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.01万元，增长1.45%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限较长，车辆老化，维修维护费用增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展健康教育宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市健康教育所2023年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市健康教育所资产总额13.26万元，其中，流动资产12.52万元，固定资产0.74万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14.44万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出14.44万元。授予中小企业合同金额14.44万元，其中：授予小微企业合同金额14.44万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

基本公共卫生服务：基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

联系人：雷川 电话：0873-7233185

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