开远市疾病预防控制中心2023年部门决算公开报告

开远市疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 开远市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市疾病预防控制中心是一个独立核算的机构，为财政全额拨款，属于非营利性的医疗卫生单位。全中心共设置10个业务科室，主要负责全市传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.压实病毒变异监测。一是强化重点人群、重点机构监测。选取开远市朋阳养老院、开远市第一中学、开远市东城小学等重点场所和部门交替随机采样，每周对重点人员采集咽拭子开展新冠病毒核酸监测。共采集1958份咽拭子，阳性31份，其余结果均为阴性。全市累计报送512份新冠核酸阳性样本（CT值≤32）到州疾控中心实验室开展新冠病毒感染基因测序，回报结果显示61例变异株：其中：12例分型XBB.1.9.1，37例分型XBB.1.9.2，2例分型为例XBB.1.16，1例分型为例XBB.0，2例分型为例XBB.1.22，3例EG.5；1例为XBB.1.5，2例HK.3。2例为Omicron主流株，分型BA.5.2.48。二是强化聚集性疫情监测。自1月20日至今，开远市未发现新型冠状病毒感染聚集性疫情。

2.做好常规传染病监测报告和疫情处置工作。2023年1-12月全市共报告乙类传染病10种，发病数3469例，发病率1077.46/十万，死亡55例（艾滋病48例,丙肝7例），死亡率17.08/十万。比去年同期（534例）发病数上升549.63%。

3.慢性病防控工作落实有力。全市健康档案建档人数302668人，建立电子健康档案人数278508人，健康档案建档率93.56%，建立电子健康档案率86.09%，规范化电子健康档案覆盖率66.67%。

4.病媒防治工作落到实处。开展鼠疫监测29次，捕获鼠类445只，检获蚤、寄生虫145匹，制作鼠毒饵75余吨。

5.坚持预防为主，监测检验顺利开展。完成城区出厂水、末梢水水样178份，州级龙头水样检测72份，扶贫水样检测430份。

6.定期报送食源性疾病监测哨点医院完成任务量。上报病例数共计443例，采集标本例数136例，检测阳性标本109例，阳性率80.15%；退回病例数41例，退回率9.26%，准确率90.74%。食源性疾病暴发事件共发生12起，及时处置率100%，无死亡病例及突发公共卫生事件发生。

7.巩固消除疟疾工作成果、开展土源性食源性线虫监测。完成不明原因发热病人血检350份，疟疾血涂片检测均为阴性。采集3周岁以上常住居民粪便1000人份进行镜检培养，线虫阳性感染率为1.8%。

8.职业卫生监测。开展重点行业用人单位的职业病防治情况及重点岗位接触的重点职业病危害因素监测24家，完成职业性尘肺病人随访7人，其中存活5人，死亡2人。

9.从业人员预防性体检。完成从业人员体检16060人，覆盖率99%、体检率100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：行政办公室、财务科、检验科、公共卫生科、慢性病防治科、总务科、美沙酮门诊、艾滋病防治科、传染病防治科、项目办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市疾病预防控制中心作为二级预算单位，纳入开远市疾病预防控制中心2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市疾病预防控制中心2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员56人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员35人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员35人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆7辆。其中1辆系红河州疾控中心统一购置。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市疾病预防控制中心2023年度收入1874.81万元。其中：财政拨款收入1861.81万元，占总收入的99.31%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.00万元，占总收入的0.69%。与上年相比，收入合计减少913.50万元，下降32.76%。其中：财政拨款收入减少29.89万元，下降1.58%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少883.61万元，下降98.55%。

财政拨款收入减少原因分析：在年初预算时做好各项经费开支计划，压缩项目经费，减少不必要的开支，本年度新冠疫情已成常态化，只申请少量资金维持正常运行经费，故项目支出较上年减少；其他收入减少原因：本年度疫苗临床试验项目无新增项目，后期持续拨入少量项目经费，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市疾病预防控制中心2023年度支出合计1934.94万元。其中：基本支出999.62万元，占总支出的51.66%；项目支出935.33万元，占总支出的48.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少67.61万元，下降3.38%。其中：基本支出增加12.26万元，增长1.24%；项目支出减少79.87万元，下降7.87%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

基本支出较上年增长原因主要体现在：本年度我单位新招录人员2人，退休职工3人，调出1人，调入3人，职业年金、住房公积金缴费支出较去年增长；相关人员经费和公用经费开支也相应增加。

项目支出较上年减少原因主要体现在：严格落实政府过“紧日子”要求，在编制年初预算时认真做好各项经费开支计划，压缩项目经费，减少不必要的开支，本年度新冠疫情已成常态化，只申请少量资金维持正常运行经费，本年项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出999.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出967.93万元，占基本支出的96.83％，人均支出17.28万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.69万元，占基本支出的3.17％，人均支出0.57万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出935.33万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

专项业务工作经费支出具体情况：

1.卫生健康（类）支出915.87万元，占项目支出的97.92%。主要用于公共卫生支出915.87万元（其中：行政运行支出0.9万元，疾病预防控制机构支出351.30万元，基本公共卫生服务支出84.66万元，重大公共卫生服务支出219.69万元，突发公共卫生事件应急处理支出259.32万元）。

2.城乡社区（类）支出19.03万元，占项目支出的2.03%。主要用于城乡社区环境卫生支出19.03万元。

3.农林水（类）支出0.43万元，占项目支出的0.05%。主要用于病虫害控制支出0.43万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1867.73万元,占本年支出合计的96.53%。与上年相比减少27.30万元，下降1.44%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，在编制年初预算时认真做好各项经费开支计划，压缩项目经费，减少不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出119.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于行政事业单位养老支出119.95万元（其中：事业单位离退休支出18.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出86.17万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.51万元）。

2.卫生健康（类）支出1651.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.42%。主要用于公共卫生支出1567.95万元（其中：行政运行支出0.9万元，疾病预防控制机构支出1014.49万元，基本公共卫生服务支出84.66万元，重大公共卫生服务支出208.58万元，突发公共卫生事件应急处理支出259.32万元），行政事业单位医疗支出83.48万元（其中：事业单位医疗支出48.73万元，其他行政事业单位医疗支出1.47万元，公务员医疗补助支出33.28万元）。

3.城乡社区（类）支出19.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于城乡社区环境卫生支出19.03万元。

4.农林水（类）支出0.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于病虫害控制支出0.43万元。

5.住房保障（类）支出76.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于住房公积金支出76.89万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.84万元，决算为18.19万元，完成年初预算的141.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.84万元，决算为17.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.52%，完成年初预算的136.76%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，全年预算数为4.23万元，决算为0.63万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.48%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.63万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.84万元，支出决算为18.19万元，完成年初预算的141.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.84万元，决算为17.56万元，完成年初预算的136.76%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，全年预算数为4.23万元，决算为0.63万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算数是按申报项目经济分类金额控制内报销支出，实际支出也小于全年预算数，我单位继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.62万元，增长3.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.01万元，下降0.06%；公务接待费支出决算增加0.63万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位间业务交流增加，接待人次增加，公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级健康企业复核评估公务接待、结核病年底州级考核人员接待、2023年基本公卫工作督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市疾病预防控制中心资产总额2895.51万元，其中，流动资产1357.16万元，固定资产1492.27万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产46.08万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少333.90万元，其中固定资产增加110.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1261.74万元；处置车辆0辆，账面原值177.06万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额50.23万元，其中：政府采购货物支出26.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出23.41万元。授予中小企业合同金额43.54万元，其中：授予小微企业合同金额43.54万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

联系人：杨瑜 联系电话：0873-7236620