开远市羊街中心卫生院2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市羊街中心卫生院2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，城乡居民医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

2.机构设置及人员情况

经开远市编办核定单位为公益一类全额拨款事业单位，机构规格为副科级，内设办公室、财务室、公共卫生科以及各临床、辅助科室。核定事业编制38人，年末实有在职事业人员37人，合同制职工71人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

贯彻执行乡村振兴政策措施，切实解决因病致贫、因病返贫问题；通过紧密型医共体建设，打造优势科室，让基层群众真正享受到“好看病、看好病”的服务，切实做到“小病不出乡”服务理念；理顺医院管理架构，提升医院整体管理水平，努力完成各项工作任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务，完成紧密型医共体建设目标，完成乡村振兴健康保障工作任务。

（四）单位预算绩效管理开展情况

成立单位部门预算绩效管理领导小组，认真开展部门预算编制，进行预算执行监控，提高预算执行力，开展绩效自评，提高部门预算绩效管理水平。

（五）单位内控制度建设情况

完善更新单位内部控制手册，开展科室内部控制建设，完善“三重一大”决策机制，强化党支部委员会会议、院长办公会会议制度，提升单位内控治理水平。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局2023年部门预算批复》2023年部门预算收入614.85万元，其中：基本支出614.85（包含工资福利收支583.62万元，商品和服务支出14.70万元，对个人和家庭的补助收支16.53万元）；项目支出安排预算为0.00万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入2 176.01万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入1005.25万元，其他收入1 170.76万元。本年总支出1 888.08万元，支付进度为86.77%。其中：项目实际收入380.41万元，支出380.41万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2023年一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出预算为0.00万元，自有资金支出决算为4.37万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费单位自有资金支出决算为4.30万元；公务接待一批一次共7人，自有资金支出决算0.07万元。

（四）资金管理情况

通过财政一体化预算系统，把财政收入和其他收入统一纳入预算管理。通过财政直接支付和授权支付方式审批支出资金，开立单位收支专用帐户核算其他收支。及时通过会计核算信息系统自动生成记账凭证，开展会计核算。跟进项目进度，提高项目资金使用效率。加强往来款项核对清查，保障资金安全。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

设置产出指标共74条，其中：数量指标21条，质量指标48条，时效指标2条，成本指标3条，全部完成72条，部分完成2条。产出指标完成较好。

（2）效益指标完成情况

设置效益指标共10条，其中：经济效益指标2条，社会效益指标2条，生态效益指标2条，可持续性影响指标4条，全部完成10条。效益指标完成较好。

（3）满意度指标完成情况

设置患者满意度和职工满意度指标，满意度调查分别达到92%和93%。满意度调查达标。

2.绩效目标未完成原因分析

产出指标下数量指标“门诊人次”和质量指标“门诊人次增长率”均未完成，因新冠疫情常态化管理后，门诊就诊人次下降，全年门诊完成8.84万人次，未能达到10.3万人次预期目标；门诊人次增长-39%，未完成年增长5%以上的预期目标。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1：“艾滋病防治项目补助资金”绩效目标完成情况：持续开展艾滋病检测、报告、宣传，完成了工作任务。

2.项目2：“国家基本公共卫生服务项目资金”绩效目标完成情况：开展0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压、糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群管理，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

3.项目3：“家庭医生签约服务补助资金”绩效目标完成情况：绩效目标已完成，项目推进了家庭医生签约服务信息化管理，完成重点人群 100%履约服务率，提高了居民主动参与率和满意度。做到签约一人，履约一人，服务一人。

4.项目4：“老年健康与医养结合服务管理项目补助资金”绩效目标完成情况：完成全乡65岁及以上老年人、失能老年人提供医养结合服务，开展健康管理，提高老年人生活质量和健康水平。

5.项目5：“重大传染病防控项目补助资金”绩效目标完成情况：开展免疫接种、结核病防治工作，开展病毒性腹泻、细菌性传染病常规监测，开展风险评估和排查及疫情处置工作，做到及时、有效、科学处置疫情。

6.项目6：“国家基本药物制度中央和省级补助资金”绩效目标完成情况：实行药品零差率销售，降低患者就医成本。不断推进基层医疗卫生机构改革，提升医疗服务能力，稳定了乡村医生队伍。

7.项目7：“麻风病防治项目补助资金”绩效目标完成情况：完成了麻风病可疑线索上报，非疫村线索调查，普通疫村线索调查等工作。

8.项目8：“就业见习生活补贴资金”绩效目标完成情况：设置了3个见习岗位，聘用了3名见习人员，开展了岗位培训，稳定了就业。

9.项目9：“疫情防控项目补助资金”绩效目标完成情况：全面贯彻落实中央、省、州疫情防控工作要求，进一步提高疫情防控处置能力，完成相关人群核酸检测工作任务。

10.项目10：“乡村医生补助经费”绩效目标完成情况：绩效目标已完成，通过项目的实施，乡村医生各项补助发放到个人，解决乡医养老保险参保问题，稳定乡医队伍，保障村级诊疗正常开展。

11.项目11：“艾滋病扩大检测市级专项资金”绩效目标完成情况：持续开展艾滋病检测、报告、宣传，完成了工作任务。

12.项目12：“乡村振兴补助资金”绩效目标完成情况：完成羊街原计生站拆除重建，杨柳卫生室修缮，改善了村卫生室就医环境，提升了村级基本医疗与基本公共卫生服务能力。

13.项目13：“征兵体检经费”绩效目标完成情况：完成2023年征兵初检40人工作任务，无因身体原因责任退兵，体检合格率达100%。

14.项目14：“乡村医生养老保险补助资金”绩效目标完成情况：绩效目标已完成，通过项目的实施，乡村医生各项补助发放到个人，解决乡医养老保险参保问题，稳定乡医队伍，保障村级诊疗正常开展。

15.项目15：“中医药事业发展市级补助资金”绩效目标完成情况：绩效目标已完成，其中数量指标“提升卫生院及8家卫生室中医服务能力”还有待进一步提升，让更多中医适宜技术更好地服务到广大患者。

16.项目16：“基本公共卫生服务项目市级资金”绩效目标完成情况：开展0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压、糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群管理，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

17.项目17：“家庭医生签约服务市级补助资金”绩效目标完成情况：绩效目标已完成，项目推进了家庭医生签约服务信息化管理，完成重点人群 100%履约服务率，提高了居民主动参与率和满意度。做到签约一人，履约一人，服务一人。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分85分，评价等级为“良”。

项目5绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分93分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分85分，评价等级为“良”。

项目16绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目17绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

以预算绩效管理为抓手，完善细化预算编制，强化预算执行监督，提高预算执行力，做好预算评价及反馈，全面完成单位绩效目标任务。创造更多、更好的履职效益。

六、存在问题及原因

由于绩效管理与业务开展的融合度还存在一定差异，造成绩效指标设置不够量化、细化，数量指标与质量指标发生混用，科室间数据交换不通畅，对项目自评价理解还不够透彻，导致部分指标考核存在偏差。

七、整改措施及建议

加强对绩效管理的学习认识，强化科室间协调管理，把绩效管理融入到医疗服务各环节中，细化、量化各项绩效评价指标，积极开展自评价，努力提高绩效管理水平，提高医疗服务水平惠及广大患者。

开远市羊街中心卫生院

                            2024年4月10日