开远市健康教育所2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市健康教育所2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

负责健康教育与健康促进工作的业务指导；负责健康教育工作人员业务培训；负责卫生健康相关政策及健康科普知识宣传；负责开展公众健康教育活动、媒体宣传、宣传材料制作等；负责开展健康教育项目工作，制定工作方案，组织开展项目监督指导和评估。

2.机构设置及人员情况

我单位为开远市卫生健康局所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，属财政全额拨款独立核算事业单位。单位无内设科室。

单位定编人数为4人，2023年年末实有在职职工4人，其中：管理岗3人（七级管理岗1人，八级管理岗1人，九级管理岗1人），工勤岗1人（事业技术工三级）。其中：本科2人，大专2人。离退休职工2人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.建立健全健康教育组织机构和网络

进一步健全了健康教育工作机制，加强对健康教育工作的领导，完善了市、镇（乡）、村（社区）三级健康教育网络，明确各级专兼职健教工作人员，加强了健康教育工作的规范化制度化建设。

2.加强全方位宣传，倡导健康文明生活方式

建立“防未病、看小病、治大病”的健康模式，实现健康理念从“治病”向“防病”转变。一是多举措多领域开展健康宣传。二是做好健康教育宣传栏的更新工作。三是以慢性病综合防控示范区创建工作为平台，积极开展全民健康生活方式行动示范创建，以仁者村为全民示范基地，发挥示范战点的典型引领作用，树立慢病防控工作新标杆。四是认真做好健康教育材料制作发放工作。

3.利用大众媒体大力开展健康教育传播工作
　　新闻宣传工作已从“被动”变为“主动”，实现了根本转变。

4.全面落实重点场所健康教育传播工作
　　以开展重点场所示范点建设工作为抓手。全面落实学校、医院、街道社区、各行业单位、新闻媒体、大型公共场所健康教育工作。

5.依托社区健康倡导与行为干预项目，提高全民健康素养水平

根据社区和农村居民的特点、需求，构建“政府引导、卫健牵头、专业部门指导、协会主唱、上下联动”的项目实施体系。开远市将以市计划生育协会为龙头，基层计生协会为纽带，充分发挥计生协会的桥梁纽带作用，利用能扎根社区（村委会）计生宣传员（计生协会会员）为社区健康倡导员，持续不断进村入户开展倡导干预，促进居民健康知识的丰富、健康技能的提升、健康生活方式的养成。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.进一步加强健康教育宣传工作的管理与落实，建立健全以健康教育专业机构为龙头，以基层医疗卫生机构、医院、专业公共卫生机构为基础，以学校、机关、社区、企事业单位健康教育职能部门为延伸的健康教育体系，确保健康教育工作落到实处。强化培训指导考核，积极开展巡讲活动。开展了基层专兼职健康教育人员健康教育和健康促进理论、技能、干预措施及评价方法的培训。

2.利用讲座、义诊、发放健康教育宣传资料等形式，深入到单位、社区、企业、学校、村组开展健康教育，普及卫生知识，共开展健康讲座358次，受众7308人次；开展公众健康教育咨询宣传活动71次，宣教人次达7020人；播放健康教育音像资料8191次；开展个体化健康知识和健康技能教育，受众41147人次。在各社区、部分城中村、城市主要路段、公园、广场、集贸市场、医院等部位，制作了固定健康教育专栏266块，每两月更新一次，更换健康教育内容1584期次，传播健康与防病知识，取得了良好的效果。建成健康主题公园3个、健康步道5条、健康一条街1个、健康社区32个、健康单位15个、健康学校14个、健康食堂10个、健康餐厅（酒店）10个、健康家庭320个。结合基本公共卫生服务政策、慢性病防治、传染病防治知识、健康素养66条、健康生活方式等，制作宣传材料18种共31万份，发放到城乡居民手中，多维度、全方位推动文明健康绿色环保生活方式形成。

3.在市电视台开辟健康教育专栏，紧密结合广大群众普遍关心的卫生热点问题，开展多种形式的卫生防病宣传和健康教育，健康教育节目每月1期，每期十分钟，每期每周定点播放2次。在微信公众号“美丽开远”、官方微博“美丽开远”、“美丽开远”APP中刊播推送健康科普知识，每周一期，全年52期，向广大群众传播慢病预防等方面的健康知识，宣传健康理念，传授健康知识，深受广大群众的喜爱，使健康理念和健康知识深入人心。

4.健康教育宣传栏覆盖到辖区内各医疗机构。各学校、城区重点企业、大型公共场所、各社区、各村。健身场所和健康教育活动室也覆盖到全市各村、各社区，各场所结合时令季节开展健康教育讲座，定期更换健康教育宣传栏，广泛宣传健康教育知识，宣传内容丰富，图文并茂，生动活泼，群众喜闻乐见，对传播健康知识起到了良好的作用。

5.在全市7个项目试点乡镇（街道）聘请66名健康倡导员进行业务培训，由健康倡导员定期不定期入户对倡导家庭及个人进行健康知识宣传，发放宣传品、宣传册和宣传单，普及自测血压、使用体温计、判别是否肥胖、预防传染病、急救处理等健康技能，提升人们健康保健意识和健康素养水平，实现“健康生活少生病”，做深、做细、做实、做好、做优健康教育与健康促进工作，为建设健康开远奠定坚实的基础。通过持续规范的健康倡导与行为干预，已完成了全部对象健康倡导与行为干预项目工作，收到了满意的效果：经常吃腌制品的居民在倡导员的干预和影响下，明显地少吃了；经常饮酒过量的居民在饮酒指导下，清楚地认识到饮酒过量的危害，并了解了每天各种酒能饮用的量；吸烟的居民在充分了解到吸烟危害自身及家人健康的情况下，也在逐渐减少每天吸烟的数量；70%以上的居民学会了七步洗手法；45%以上的居民掌握了测量血压方法。5260名干预对象中，健康知识掌握4307人，行为改变3722人。实现倡导干预对象的健康核心知识知晓率达81.88%，行为形成率达70.76%。

（四）单位预算绩效管理开展情况

认真落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的工作部署，持续深化以绩效为导向的财政预算制度改革，着力推进预算和绩效管理一体化，将绩效管理理念贯穿预算管理各环节和全流程，加快构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，部门绩效理念不断增强，财政资源配置效率和使用效益不断提升。

1.绩效目标管理。我单位严格按照财政要求规范申报项目绩效目标，实现项目绩效目标管理100%全覆盖。

2.绩效监控管理。我单位全面贯彻落实《开远市市级预算绩效管理暂行办法》，对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，明确绩效监控内容、监控方法、监控流程和结果应用等具体措施，实现绩效运行监控全覆盖，有效确保各项工作指标按照年度计划顺利实现绩效目标，促进预算绩效管理工作落实到位。

3.绩效自评管理。我单位按照市财政统一安排，对2023年预算项目按照规定程序和方法开展绩效自评，形成项目绩效自评表和自评报告。

4.绩效自评信息公开。按照上级要求，我单位在出具自评报告后，10个工作日内主动向社会公开，自觉接受社会监督。

（五）单位内控制度建设情况

我单位严格贯彻落实《行政事业单位内部控制规范》要求，按照“分事行权、分岗设权”的原则，不断梳理和完善单位规章制度和工作流程，加强各个环节的内控管理，建立权责清晰、岗位分离、相互制衡的内控管理制度，定期编制内控工作报告，做到有章可循，有据可依。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《关于下达2023年财政经费支出预算的通知》（开财预字[2022]1号）文件批复，2023年部门预算收入71.69万元，其中：基本支出71.69（包含工资福利收支67.77万元，商品和服务支出3.92万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为0万元，包括0项目0万元，0项目0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入166.73万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入166.73万元，其他收入0万元。本年总支出166.73万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入94.21万元，支出94.21万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2023年度“三公”经费预算数是10953.00元，其中：因公出国（境）费为0元；公务用车运行维护费为7302.00元；公务用车购置为0元；公务接待费为3651.00元。

“三公”经费决算支出7000.00元，其中：因公出国（境）费为0元；公务用车运行维护费为7000.00元；公务用车购置为0元；公务接待费为0元。

（四）资金管理情况

我单位使用预算管理一体化系统管理单位资金，从单位基础信息、项目申报、预算编制、财政批复下达指标、预算执行、财务会计核算、报告及决算、固定资产管理、政府采购等方面实现了科学化、精细化的规范管理。有效提高单位资金使用效率，确保资金使用安全。

严格中央八项规定要求，坚持节支增效理念，按照勤俭节约的原则，认真编制年度预算，合理控制单位资金开支标准，严格审核经费支出明细，避免截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

我单位2023年整体支出绩效指标设定18条，完成18条。绩效目标实现率100%。

（1）产出指标完成情况

2023年产出指标设定13条，完成13条，绩效目标实现率100%。

（2）效益指标完成情况

2023年效益指标设定3条，完成3条，绩效目标实现率100%。

（3）满意度指标完成情况

2022年满意度指标设定2条，完成2条，绩效目标实现率100%。

2.绩效目标未完成原因分析

无

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1基本公共卫生服务项目及项目考核经费绩效目标完成情况

2023年绩效指标设定8条，完成8条，绩效目标实现率100%。

2.项目2基本公共卫生服务项目考核经费绩效目标完成情况

2023年绩效指标设定7条，完成7条，绩效目标实现率100%。

3.项目3健康教育工作经费绩效目标完成情况

2023年绩效指标设定6条，完成6条，绩效目标实现率100%。

4.项目4健康教育所工作经费绩效目标完成情况

2023年绩效指标设定5条，完成5条，绩效目标实现率100%。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分97.5分，评价等级为“优”。

项目1基本公共卫生服务项目及项目考核经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2基本公共卫生服务项目考核经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3健康教育工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4健康教育所工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

以预算绩效管理为抓手，强化预算执行监督，提高预算执行力，建立业务和财务相配合的长效机制，及时做好预算评价及反馈工作。严格执行“三重一大 ”相关规定，全面完成单位绩效目标任务。

六、存在问题及原因

缺乏专业人才，对绩效评价工作的认识不足，在绩效评价工作开展中存在对该项工作认识、理解不到位等情况。

七、整改措施及建议

加强与市财政部门和主管局负责绩效管理的科室沟通交流，按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价的各项指标，提高部门预算编制的科学化、精细化，建立健全绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分紧密相连、缺一不可的绩效管理体系。

加强资金管理，推进加快直达资金支出进度，降低预算资金结余率。重视绩效管理工作的业务学习，提高核算业务能力及财务管理水平，确保会计基础工作的规范优质。

开远市健康教育所      

2024 年4月10日