开远市皮肤病防治院2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市皮肤病防治院2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市皮肤病防治院单位2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

我院是一个独立核算的机构，为财政全额拨款事业单位，属于非营利性的医疗卫生单位。负责全市麻风病宣传、检查、治疗、乡村医生培训，全市性病疫情监测，性病疫情报告、检测、治疗质量控制管理。

2.机构设置及人员情况

我院属财政全额拨款独立核算事业单位。在2023年有在职在编职工10人，其中卫生技术人员9人，财务1人，卫生技术人员中副高1人、中级职称3人，初级6人，学历构成本科6人，大专4人。有综合办公楼1栋，位于开远市市西中路171号，建筑面积1710㎡，有公务用车2辆，现代轿车购置于2003年，行驶25万公里，尼桑帕拉丁购置于2011年，行驶16万公里。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.麻风病防治

2023年底麻风现症病人较2022年底减少20%，新发现麻风病患者2级畸残比控制在15%以下。2.新发现麻风病患者联合化疗覆盖率达100%，规则治疗率达到95%以上。3.麻风病患者联合化疗期间新发生2级畸残比控制在10%以内。4.麻风反应、神经炎、严重药物不良反应治疗率达100%。5.现症麻风病人和治愈存活者检查率达100%，密切接触者检查率达到95%以上。6.消除麻风病危害工作信息报表报送及时率达100%，完整率达100%。

2.性病监测防治

规范化性病示范门诊年度质控考核合格率100%；性病诊疗机构年度性病质量控制考核参加率达90%、合格率达95%；二级以上医疗机构、妇幼机构和疾病预防控制机构参加年度省级梅毒实验室能力验证，参加率100%，合格率100%。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.麻风病防治

（1）2023年底麻风现症病人较2022年底减少20%，新发现麻风病患者2级畸残比控制在15%以下。（2）新发现麻风病患者联合化疗覆盖率达100%，规则治疗率达到95%以上。（3）麻风病患者联合化疗期间新发生2级畸残比控制在10%以内。（4）麻风反应、神经炎、严重药物不良反应治疗率达100%。（5）现症麻风病人和治愈存活者检查率达100%，密切接触者检查率达到95%以上。（6）消除麻风病危害工作信息报表报送及时率达100%，完整率达100%。

2.性病监测防治

（1）性病规范化示范门诊年度质控考核合格率100%；（2）性病诊疗机构年度性病质量控制考核参加率达90%、合格率达95%；（3）二级以上医疗机构、妇幼机构和疾病预防控制机构参加年度省级梅毒实验室能力验证，参加率100%，合格率100%。

（四）单位预算绩效管理开展情况

成立预算绩效管理领导小组，小组分工明确，做好预算申报项目事前绩效评估工作，事中监督和事后评价工作，建立业务和财务配合反馈长效机制，严格按照预算管理规范使用资金，推进各项指标保质保量按时完成。

（五）单位内控制度建设情况

在组织机构控制方面，我院下设院办公室、财务人事科、皮防科、门诊，根据各块工作不同，相应建立了各项制度、岗位职责、工作流程，通过制度建设和工作流程管理人和事，做到有章可循，有据可依。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《部门批复》2023年部门预算收入191.02万元，其中：基本支出177.02万元（包含工资福利收支157.07万元，商品和服务支出5.78万元，对个人和家庭的补助收支14.17万元）；项目支出安排预算为14万元，包括麻风病防治项目9万元，麻风村运行经费项目5万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入221.48万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入221.48万元，其他收入0万元。本年总支出221.48万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入37.42万元，支出37.42万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

开远市皮肤病防治院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,996.00元，较上年减少1,499.00元，下降2.8%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

开远市皮肤病防治院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

2.公务接待费

开远市皮肤病防治院2023年公务接待费预算为16,169.00元，较上年减少466.00元，下降2.8%，国内公务接待批次为50次，共计接待323人次。

减少原是我单位严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次。

3.公务用车购置及运行维护费

开远市皮肤病防治院2023年公务用车购置及运行维护费为35,827.00元，较上年减少1,033.00元，下降2.8%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费35,827.00元，较上年减少1,033.00元，下降2.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因主要为根据工作开展情况，调整公务用车购置及运行维护费与接待费的预算支出比例。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

设置麻风病性病防治产出指标共计22项，其中数量指标7项，质量指标13项，时效指标1项，成本指标各1项，涵盖了麻风病和性病防治工作具体任务指标，22项均已按计划完成。

（2）效益指标完成情况

效益指标有2项，通过执行产出指标，达到效益指标，提高公众对麻风病和性病科学认识，减少社会歧视，早日消除麻风危害，建立科学健康生活，远离性病，共建健康和谐社会。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标2项，开展群众和职工满意度问卷调查，调查满意度均已达标。

2.绩效目标未完成原因分析         

无

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

项目1为2023年卫生健康事业发展省对下专项资金项目，设4个数量指标，6个质量指标，1个时效指标，1个成本指标，2个效益指标，2个满意度指标，所有指标均已在2023年10月31日以前完成

2绩效目标完成情况

项目2为2023年重大传染病防控中央补助资金项目，设4个数量指标，6个质量指标，1个时效指标，1个成本指标，2个效益指标，2个满意度指标，所有指标均已在2023年10月31日以前完成

3绩效目标完成情况

项目3为2022年重大传染病防控结算经费项目，设4个数量指标，6个质量指标，1个时效指标，1个成本指标，2个效益指标，2个满意度指标，所有指标均已在2023年10月31日以前完成

4绩效目标完成情况

项目4为市级麻风病防治项目，设4个数量指标，6个质量指标，1个时效指标，1个成本指标，2个效益指标，2个满意度指标，所有指标均已在2023年10月31日以前完成

5绩效目标完成情况

项目5为麻风村运行经费项目 设1个数量指标，6个质量指标，1个时效指标，1个成本指标，1个效益指标，1个满意度指标，共11项指标，所有指标均已在2023年10月31日以前完成。

6绩效目标完成情况

项目6为2023年中央防治艾滋病专项资金，设3个数量指标，7个质量指标，1个时效指标，1个成本指标，1个效益指标，2个满意度指标，所有指标均已在2023年10月31日以前完成。

7绩效目标完成情况

项目7为2022年中央防治艾滋病专项资金，设4个数量指标，7个质量指标，1个时效指标，1个成本指标，1个效益指标，1个满意度指标，所有指标均已在2023年10月31日以前完成。

8绩效目标完成情况

项目7为2022年中央防治艾滋病专项资金，设1个数量指标，4个质量指标，1个时效指标，2个效益指标，1个满意度指标，所有指标均已在2023年12月15日以前完成。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

建立业务和财务配合反馈长效机制，开展业务及时销账，财务及时反馈资金使用及结余情况，严格按照“三重一大 ”相关规定执行使用资金。

六、存在问题及原因

无

七、整改措施及建议

无

开远市皮肤病防治院

                              2024年 4月7日