开远市卫生健康综合监督执法局2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

（1）组织实施全市卫生计生综合监督执法工作计划；

（2）依法开展对职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生和传染病防治的卫生监督执法检查和现场采样工作，依法查处违反卫生法律、法规的各种行为；

（3）依法受理和审核公共场所、放射诊疗场所、消毒产品生产单位、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请；

（4）依法开展健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品；

（5）负责法律、法规和规章规定的由市级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审和上报和批准后证书发放的具体工作；

（6）对重大饮水污染事故及其他重大突发性卫生事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；

（7）依法对群众投诉、举报的卫生计生违法行为进行调查和处理，对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；

（8）开展卫生计生法律、法规知识的宣传、咨询以及全市卫生计生监督员和企事业单位相关人员的培训。

（9）承担市市卫生健康局交付的其它卫生监督任务

2.机构设置及人员情况

内设科室情况：1.办公室2.综合一科3.综合二科4.稽查科5.计划生育科6.建成区协管办7.开远市城市建成区协管站；我局隶属开远市卫生健康局，副科级单位，类型为参公，编制13人现在职在编人员12人，退休职工4人，劳务派遣人员（协管员）32人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.全面扎实做好常态化疫情防控工作。立足卫生健康监管职能，重点监督检查医疗机构预检分诊和扫码、测温、个人防护情况，落实院感防控、医疗废物及污水处置、基层医疗机构规范接诊等方面防控措施开展监督执法。

2.严厉打击无证行医行为。尤其对未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”；打击无任何资格的“游医”、“假医”，严重危害人民群众身体健康和生命安全的非法选项知活动；打击隐藏在居民楼、家属区及赶集日的无任何行医资质的“游医”、“假医”行为。

3.全面推进国家卫生城市复审工作。加强公共场所监督检查情况下强化“四小行业”监管，做好场所公示信息更新工作，完善场所各项卫生管理工作，迎接国家卫生城市复审检查。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.医疗机构、公共场所监督覆盖率达100%；2.依法开展公共场所、饮用水卫生、消毒餐具、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为，实施行政处罚；3.行政许可相对人档案齐全、程序规范；执法主体合法、适用法律法规条款准确、卷宗规范；4.根据《医疗废物管理条例》（国务院令第380号），监督医疗机构均与有资质的处置单位签订协议；；5.对医疗机构传染病报告、防控措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查；6.承担全市乡村两级人员卫生监督协管等能力培训任务，制定培训方案并组织实施。继续完善《开远市乡镇卫生计生监督协管站基本规范》，内容涵盖人员、房屋、设施、服务内容、服务流程和考核方式；7.完成全市“卫监包”的管理、指导和考核工作，并按时上报季度、半年、全年督导数据、督导报告。根据州级考核情况酌情扣分；8.全面推进国家卫生城市复审工作。加强公共场所监督检查情况下强化“四小行业”监管，做好场所公示信息更新工作，完善场所各项卫生管理工作，迎接国家卫生城市复审检查。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

内部管理制度符合国家有关规定尤其是国家明确的标准、范围和程序；内部管理制度符合单位的实际情况单位经济活动的决策、执行和监督实现有效分离；权责对等；议事决策机构建立；重大经济事项的认定标准确定而且一贯执。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市卫生健康综合监督执法局2023年预算批复》2023年部门预算收入274.93万元，其中：基本支出274.93万元（包含工资福利收支255.62万元，商品和服务支出19.17万元，对个人和家庭的补助收支0.1488万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入443.26万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入443.26万元，其他收入0万元。本年总支出419.83万元，支付进度为94.71%。其中：项目实际收入174.70万元，支出151.27万元，项目资金执行率为86.59%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

开远市卫生健康综合监督执法局2023年1-12月“三公”经费、培训费、会议费支出统计情况如下：

1. 因公出国（境）费

开远市卫生健康综合监督执法局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务接待费

开远市卫生健康综合监督执法局2023年公务接待费预算0.64万元，1-12月公务接待费支出为0.52元，预算执行率为81.25%。

3. 公务用车购置及运行维护费

开远市卫生健康综合监督执法局2022年公务用车购置及运行维护费1.96万元，1-12月公务用车购置及运行维护费支出为2.47万元，预算执行率为126.02%。

4. 培训费

2023年未发生培训费支出。

5. 会议费

2023年未发生会议费支出。

（四）资金管理情况

具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度，充分发挥机关干部的监督作用，切实增强支出管理的透明度；严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节在审核审批中应严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性，做到支出符合法律和纪律规定；加强会计制度的学习和会计人员岗位技能培训。加强新《预算法》和《事业单位会计制度》等学习，组织单位会计人员岗位技能培训，进一步规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按照标准和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；切实提高部门预算管理力度和水平。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）数量指标：年初设定绩效指标6条，截至2023年12月31日，已完成6条；

（2）质量指标：年初设定绩效指标4条，截至2023年12月31日，已完成4条；

（3）时效指标：年初设定绩效指标1条，截至2023年12月31日，已完成1条；

（4）成本指标：年初设定绩效指标1条，截至2023年12月31日，未完成1条.

（2）效益指标完成情况

（1）生态效益指标：年初设定绩效指标1条，截至2023年12月31日，已完成1条；

（2）社会效益指标：年初设定绩效指标1条，截至2023年12月31日，已完成1条；

（3）可持续影响指标：年初设定绩效指标1条，截至2023年12月31日，已完成1条.

（3）满意度指标完成情况

（1）服务对象满意度指标：年初设定绩效指标1条，截至2023年12月31日，已完成1条.

2.绩效目标未完成原因分析

成本指标：年初设定绩效指标1条，截至2023年12月31日，未完成1条；此项为三公经费控制率，全年执行情况大于100%，原因是我单位因车辆老化，维修过多。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1：2023年卫生健康综合监督执法市级经费项目绩效目标完成情况

2023年卫生健康综合监督执法市级经费项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条；已完成6条。

2.项目2：推进全州爱国卫生数字化智慧化试点工作资金项目绩效目标完成情况

推进全州爱国卫生数字化智慧化试点工作资金项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条；已完成6条。

3.项目3：2023年疾控机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目绩效目标完成情况

2023年疾控机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目设定9条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、可持续影响1条、服务对象满意度指标1条；已完成4条，未完成3条。

4.项目4：2023年度基本公共卫生服务项目资金项目绩效目标完成情况

2023年度基本公共卫生服务项目资金项目设定7条绩效指标，其中：数量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、可持续影响2条、服务对象满意度指标1条；已完成5条。

5.项目5：2023年基本公卫项目考核经费项目绩效目标完成情况

2023年基本公卫项目考核经费项目设定7条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成7条。

6.项目6：2023年市级防治艾滋病常规经费项目绩效目标完成情况

2023年市级防治艾滋病常规经费项目设定5条绩效指标，其中：质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成5条。

7.项目7：2023年第二批中央防治艾滋病专项资金项目绩效目标完成情况

2023年第二批中央防治艾滋病专项资金项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成3条，未完成3条。项目绩效中数量指标：完成各自辖区人员检测此项工作由市疾控中心处理，不属于我单位范围。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分91分，评价等级为优

项目1绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目3绩效自评得分76.9分，评价等级为中。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目6绩效自评得分95分，评价等级为优。

项目7绩效自评得分65.5分，评价等级为中。

2023年第二批中央防治艾滋病专项资金项目绩效中数量指标：完成各自辖区人员检测此项工作由市疾控中心处理，不属于我单位范围。

五、主要经验及做法

各相关科室提早谋划，以绩效目标为主要，严控时间节点，科室协调配合，强化检查落实，各科室共同努力完成年度工作目标任务。我们坚持“监督到位、指导到位、服务到位”三为一体的工作模式，把卫生监督工作作为卫生工作的重点来抓，不断强化监督执法意识，狠抓监督制度的落实，大力开展专项整治活动，不断增强基本公共卫生服务能力，在监管行业的卫生基础设施建设有了较大进展，全市公共卫生状况和医疗秩序有了明显好转。有效率提高医疗机构、公共场所卫生安全性，杜绝行业卫生危害风险发生；有效监督医疗废物、废水的处置及消毒；人民群众对卫生的认识和要求，提高居民健康生活水平；对医疗机构传染病报告、防控措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查达到748次，对辖区内公共场所、医疗机构、饮用水、职业卫生等巡查达到全覆盖；开展公共场所、饮用水卫生、消毒餐具、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为，实施行政处罚等。

六、存在问题及原因

我单位就自评表分析存在问题及原因如下：

1.开远市卫生健康综合监督执法局2023年度部门整体支出绩效单位自评表中“三公”经费控制情况超过100%；原因是因为车辆老化，维修过多。

2.2023年疾控机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目设定9条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、可持续影响1条、服务对象满意度指标1条；已完成4条，未完成3条。主要原因是现有公务用车已多次出现故障维修费用过高已无法正常年检使用，为保障开展全市卫生健康综合监督执法工作正常开展，需从此项目资金中购买一辆公务用车；原车报废、新车购买审批等工作按程序逐步开展所以造成项目资金结余，2024年内完成购买完毕。

3.2023年第二批中央防治艾滋病专项资金项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成3条，未完成3条。主要原因是项目绩效中数量指标：完成各自辖区人员检测此项工作由市疾控中心处理，不属于我单位范围；此项资金下达时间较晚，各项工作持续进行中，结转下年继续使用。

4.2023年市级防治艾滋病常规经费项目设定5条绩效指标，其中：质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成5条。评分95分，扣分原因为质量指标中完成各领域人员宣传此项工作有偏差，按照目标责任书要求各领域人群宣传各自领域，按照目标责任书要求各领域人群宣传不少于三次，目前已开展六次。

七、整改措施及建议

我单位将虚心向其他的单位进行学习落实到实处将存在问题改正；抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度，充分发挥机关干部的监督作用，切实增强支出管理的透明度；组织单位全体干部职工加强学习，避免发送廉政问题；对于 下达的资金及时分配使用；加强对“三公”经费的控制，预算前期做好细致的测算，确保无预算、超预算、超标准列支“三公”经费的情况发生；原车报废、新车购买审批等工作加快进度。

                            单位名称（盖章）：开远市卫生健康综合监督执法局

                                         2024年 4 月 9日