开远市灵泉社区卫生服务中心2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市灵泉社区卫生服务中心2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

我单位是一个独立核算的机构，为财政全额拨款事业单位，属于非营利性的基层医疗卫生机构。主要承担着常见病和多发病的诊疗、基本公共卫生服务、健康管理等功能任务，是农村医疗卫生服务体系的基础。

2.机构设置及人员情况

我单位分设9个科室, 包括党政管理机构为办公室、财务室、公共卫生科、常设综合科、中医科、妇产科、口腔科、医技科、药剂科。临床科室开放24张床位，以保障为人民身体健康提供预防保健服务为宗旨。在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有18人，编外合同职工100人。其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.建立健全医共体；

2.实现医疗服务门诊就诊人次、住院人次、5%以上的增长，医疗收入10%以上的增长；

3.完成基本公共卫生服务项目工作任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务，完成医联体目标建设，完成脱贫攻坚健康保障任务。

（四）单位预算绩效管理开展情况

成立单位部门预算绩效管理领导小组，认真开展部门预算编制，进行预算执行监控，提高预算执行力，开展绩效自评，提高部门预算绩效管理水平。

（五）单位内控制度建设情况

单位内控制度在市财政局及市卫健局的指导下，建立了内控手册，涵盖单位层面及七个业务层面，初步形成了单位内控体系，对单位经济和业务运行起到了规范和控制作用。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2023年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2023〕1号）,2023年部门预算收入3,497,170.43元，其中：基本支出3,497,170.43（包含工资福利收支3,433,529.43元，商品和服务支出63,641.00元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为0万元，包括0项目0万元，0项目0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入11,007,783.03.03元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入11,007,783.03元，其他收入0万元。本年总支出11,007,783.03万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入7,510,612.6元，支出7,510,612.6元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：元

（三）“三公经费”预决算情况

单位“三公经费”年初无预算，自筹资金支出因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元；公务接待费0万元。

（四）资金管理情况

单位加强资金管理，严格按照资金用途使用资金，加强会计核算，保障资金安全，提高资金使用效益。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

设置产出指标共73条，其中:数量指标23条，质量指标47条，时效指标1条，成本指标2条，全部完成73条。产出指标完成较好。

（2）效益指标完成情况

设置效益指标共9条，其中:经济效益指标3条，社会效益指标1条，生态效益指标2条，可影响指标3条，全部完成9条。效益指标完成较好。

（3）满意度指标完成情况

设置患者满意度和职工满意度指标，分别达到95%以上的满意度。满意度调查达标。

2.绩效目标未完成原因分析

无

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1、2022年第二批中央防治艾滋病专项资金绩效目标完成情况

绩效目标已完成。按要求开展感染者随访管理工作，完成感染者管理相关任务指标；完成中医药治疗艾滋病280人；完成婚前保健人群HIV、梅毒检测3480人次；按要求开展HIV监测检测工作，完成哨点监测任务900例；各项检测指标完成率达到100%。

2.项目2、2022年重大传染病防控(麻风病）中央结算经费绩效目标完成情况

绩效目标已完成。鼠疫监测任务完成达到100%；重点机构人群标本采集率大于90%；聚集性疫情监测大于90%；规范治疗和随访管理肺结核患者任务完成率大于85%；中国儿童口腔疾病综合干预项目窝沟封闭完成率大于85%；服务对象满意度90%。

3.项目3、2023年第二批中央防治艾滋病专项资金绩效目标完成情况

绩效目标已完成。完成暗娼、MSM、美沙酮、清洁针具交换工作指标；完成婚前保健人群HIV、梅毒检测3112人次；完成哨点监测任务900例；完成HIV接触者成功溯源检测到的高危接触者任务数110；完成暗娼和男男性行为人群月均干预覆盖率及HIV检测率100%等。

4.项目4、2023年第一批中央防治艾滋病专项资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成。已完成未治疗随访补助2次（2023年1-6月）；已完成已治疗随访补助2次（2023年1-6月）；完成示范区相关项目完成率达100%。

5.项目5、2023年度基本公共卫生服务第四批项目资金绩效目标完成情况

绩效目标已完成，开展0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压、糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群管理，为城乡居民建立健康档案，开展

针对性的健康管理服务。

6.项目6、2023年度基本公共卫生服务卫生监督包项目资金绩效目标完成情况

绩效目标已完成。食品安全标准跟踪评价调查表（食用菌等）数完成7份；食品安全标准跟踪评价调查表（食用菌等）完成率90%；云南省食品安全地方标准问卷调查表完成率90%；食品安全标准跟踪评价总结报告及时率100%等。

7.项目7、2023年度基本公共卫生服务项目资金绩效目标完成情况

绩效目标已完成，开展0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压、糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群管理，为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

8.项目8、2023年基本公共卫生服务项目（12项）第二批经费绩效目标完成情况

绩效目标已完成。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%；农村妇女增补叶酸服用率达到80%；食品安全标准跟踪评价调查表（食用菌等）完成7份；65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到62%等。

9.项目9、2023年基本公共卫生服务项目（妇幼健康）资金绩效目标完成情况

绩效目标已完成。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，对0-6岁儿童、孕产妇等重点人群进行管理。保持重点地方病防治措施全面落实。推进妇幼卫生、健康素养促进等工作。

10.项目10、2023年基本公共卫生服务项目（老年健康与医养结合服务管理）资金绩效目标完成情况

绩效目标已完成。每年对我市65岁及以上居家养老的老年人进行医养结合服务，服务内容包含血压测量、末梢血血糖检测、康复指导、护理技能指导、保健咨询、营养改善指导6个方面超过2次；为老年心理关爱点常住65岁及以上老年人，以集中或入户的形式，采用包括基本信息、认知及心理健康状况评估、心理健康素养及需求为主要内容的电子化问卷，开展心理健康评估，了解老年人常见心理问题，同时广泛开展老年人心理健康科普宣传。对所有服务对象每年开展一次随访，随访时再次进行心理状况评估100%等。

11.项目11、2023年基本药物制度省级补助资金绩效目标完成情况

绩效目标已完成。政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率100%；村卫生室实施基本药物制度覆盖率100%；覆盖乡村医生人数（人）204人等。

12.项目12、2023年基本药物制度省级结算补助资金绩效目标完成情况

绩效目标已完成。政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率为100%；实施基本药物制度执行率为100%；满意度85%等。

13.项目13、22023年基本药物制度中央(第二批)补助资金绩效目标完成情况

绩效目标完成情况:实行药品零差率销售，降低患者就医成本。不断推进基层医疗卫生机构改革，提升医疗服务能力，稳定了乡村医生队伍。

14.项目14、2023年基本药物制度中央补助资金绩效目标完成情况

绩效目标完成情况:实行药品零差率销售，降低患者就医成本。不断推进基层医疗卫生机构改革，提升医疗服务能力，稳定了乡村医生队伍。

15.项目15、2023年家庭医生签约服务基本公卫承担部分补助资金绩效目标完成情况

绩效目标已完成。基层医疗卫生机构实施家签服务覆盖率100%；常规重点人群履约服务率100%；建档立卡贫困户签约服务率100%；服务团队考核兑付及时率100%；补助资金到位率100%等。

16.项目16、2023年家庭医生签约服务基本公卫承担部分结算补助资金绩效目标完成情况

绩效目标已完成。基层医疗卫生机构实施家签服务覆盖率100%；常规重点人群履约服务率100%；建档立卡贫困户签约服务率100%；服务团队考核兑付及时率100%；补助资金到位率100%等。

17.项目17、2023年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务(第二批）补助资金绩效目标完成情况

绩效目标已完成。完成脱贫人口高血压;脱贫人口糖尿病患者签约，对已签约高血压、糖尿病患者规范管理;完成脱贫困人口和低收入人群家庭医生签约服务制度知晓。

18.项目18、2023年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金绩效目标完成情况

绩效目标已完成。完成脱贫人口高血压;脱贫人口糖尿病患者签约，对已签约高血压、糖尿病患者规范管理;完成脱贫困人口和低收入人群家庭医生签约服务制度知晓。

19.项目19、2023年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务州级补助经费绩效目标完成情况

绩效目标已完成。完成脱贫人口高血压;脱贫人口糖尿病患者签约，对已签约高血压、糖尿病患者规范管理;完成脱贫困人口和低收入人群家庭医生签约服务制度知晓。2023年12月前已全部完成。

20.项目20、2023年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金绩效目标完成情况

绩效目标已完成。完成脱贫人口高血压;脱贫人口糖尿病患者签约，对已签约高血压、糖尿病患者规范管理;完成脱贫困人口和低收入人群家庭医生签约服务制度知晓。

21.项目21、2023年卫生健康事业发展省对下专项资金绩效目标完成情况

绩效目标已完成。对麻风病重点疫村进行普查，降低新发麻风病人2级畸残率。对城市饮用水监测:开展城市饮用水信息公开水样的监测。

22.项目22、2023年在岗乡村医生州级报酬及离岗乡村医生一次性州级补助资金绩效目标完成情况：

绩效目标已完成。实现农村以行政村为单位，“30分钟”内的基本医疗卫生服务圈全覆盖等。

23.项目23、22023年中央疫情防控财力补助资金绩效目标完成情况

绩效目标已完成。物资保障品种10种；交通保障率达到100%；核酸检测及时率达到100%；隔离点运转率达到100%；完成时限2023年12月30日等。

24.项目24、2023年重大传染病防控结算经费绩效目标完成情况

绩效目标已完成。全面贯彻落实中央、省、州疫情防控工作要求，进一步提高疫情防控处置能力，完成相关人群核酸检测工作任务。

25.项目25、2023年重大传染病防控中央补助资金绩效目标完成情况：

绩效目标已完成。全面贯彻落实中央.省、州疫情防控工作要求，进一步提高疫情防控处置能力，完成相关人群核酸检测工作任务。

26.项目26、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金绩效目标完成情况

绩效目标已完成。“乙类甲管”期间医务人员临时性工作补助人数2人已完成；项目完成率100%；稳定医疗队伍；群众满意度达85%等。

27.项目27、2023年离岗乡村医生一次性补助及乡村医生养老保险市级补助资金绩效目标完成情况

绩效目标已完成。在岗乡村医生参保人数226人；乡村医生必须是在职在岗，持有乡村医生执业证书或执业（助理）医师证医疗专技人员100%完成；资金兑现时间年度2023年12月15日前完成；稳定乡村医生队伍，强基层卫生服务能力逐步提升等。

28.项目28、2023年市级防治艾滋病扩大检测经费绩效目标完成情况

绩效目标已完成。已完成要求开展HIV监测检测、丙肝防治工作，完成州级下达PITC；已完成按要求开展感染者随访管理工作，完成感染者管理相关任务指标。；已完成婚前保健人群HIV、梅毒检测任务及孕产妇HIV、梅毒乙肝；2023年12月15日已完成等。

29.项目29、2023年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助经费绩效目标完成情况

绩效目标已完成。签约的脱贫人口家庭医生签约服务个人支付的12元，家庭医生签约服务费主要用于保障家庭医

生团队提供服务的报酬，65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病患者签约，做到“签约一人、做实一人”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到90%以上。

30.项目30、22023年严重精神障碍患者监护责任人以奖代补经费绩效目标完成情况

绩效目标已完成。乡以奖代补补助人员30人；对以奖代补补助人员开展考核次数1次；3级及以上患者有效管理率100%；预算资金使用率100%；补助发放及时率100%；完成时限2023年12月31日前；以奖代补补助经费成本3.6万元；从源头上预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生持续促进；确保3级及以上患者有效管理率达到100%，从源头上预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生逐步提高；群众满意度90%等。

31.项目31、2023年中医药事业发展市级补助经费绩效目标完成情况

绩效目标已完成。示范中医馆建设项目3个；提升全市中医服务能力机构10个及村卫生室55个；'2023年12月15日已完成；基层医疗机构中医师占总医师数的占比20%；收入提高10%等。

32.项目32、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金绩效目标完成情况

绩效目标已完成。“乙类甲管”期间医务人员临时性工作补助人数为1265人；项目完成率达到100%；长期稳定医疗队伍；群众满意度大于等于85%等。

33.项目33、灵泉城干村委会卫生室新建项目资金绩效目标完成情况

绩效目标已完成。相比上年就诊人次增加10%以上；医疗收入达到13000元以上；满足当地患者需求率达90%以上；患者满意度达95%以上等。

34.项目34、2022年医疗卫生事业发展三年行动省级专项资金绩效目标完成情况

绩效目标已完成。灵泉社区卫生服务中心慢病管理中心建设完成；设备到位使用率95%；规范服务能力提升已完成；2022年12月30日前已完成；逐年提高等。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分96.60分，评价等级为“优”。

1.项目1 2022年第二批中央防治艾滋病专项资金绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

2.项目2 2022年重大传染病防控(麻风病）中央结算经费绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

3.项目3 2023年第二批中央防治艾滋病专项资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

4.项目4 2023年第一批中央防治艾滋病专项资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

5.项目5 2023年度基本公共卫生服务第四批项目资金绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

6.项目6 2023年度基本公共卫生服务卫生监督包项目资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

7.项目7 2023年度基本公共卫生服务项目资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

8.项目8 2023年基本公共卫生服务项目（12项）第二批经费绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

9.项目9 2023年基本公共卫生服务项目（妇幼健康）资金绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

10.项目10 2023年基本公共卫生服务项目（老年健康与医养结合服务管理）资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

11.项目11 2023年基本药物制度省级补助资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

12.项目12 2023年基本药物制度省级结算补助资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

13.项目13 22023年基本药物制度中央(第二批)补助资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

14.项目14 2023年基本药物制度中央补助资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

15.项目15 2023年家庭医生签约服务基本公卫承担部分补助资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

16.项目16 2023年家庭医生签约服务基本公卫承担部分结算补助资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

17.项目17 2023年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务(第二批）补助资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

18.项目18 2023年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

19.项目19 2023年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务州级补助经费绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

20.项目20 2023年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

21.项目21 2023年卫生健康事业发展省对下专项资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

22.项目22 2023年在岗乡村医生州级报酬及离岗乡村医生一次性州级补助资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

23.项目23 22023年中央疫情防控财力补助资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

24.项目24 2023年重大传染病防控结算经费绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

25.项目25 2023年重大传染病防控中央补助资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

26.项目26 新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

27.项目27 2023年离岗乡村医生一次性补助及乡村医生养老保险市级补助资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

28.项目28 2023年市级防治艾滋病扩大检测经费绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

29.项目29 2023年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助经费绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

30.项目30 22023年严重精神障碍患者监护责任人以奖代补经费绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

31.项目31 2023年中医药事业发展市级补助经费绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

32.项目32 新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

33.项目33 灵泉城干村委会卫生室新建项目资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

34.项目34 2022年医疗卫生事业发展三年行动省级专项资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

通过扎实有效地开展绩效考核活动，切实调动了干部职工的工作积极性和主动性，工作作风明显转变，工作效能显著提高，保证了各项工作规范高效运转。　　

一是强化了作为意识。通过开展绩效考核活动，使广大干部职工树立了“以民为本、为民解困、为民服务”的民政工作理念。在内部形成了不计名利、任劳任怨、奋发向上、争创一流的浓厚氛围。　

二是强化了创新意识。通过开展绩效考核活动，增强了干部职工的进取心，使之树立起良好的创新意识，做到学习上先人一步，思路上高人一筹，工作上快人一拍。　　

三是强化了效能意识。通过开展绩效考核活动，使干部职工树立了工作无小事的思想，努力在提高服务效能上下功夫，努力创建效能型机关、服务型机关。　　

四是强化了服务意识。在绩效考核活动过程中，我们从为对象服务出发，急其所急，想其所想。实行了服务承诺制度。按照依法行政、热情服务的原则，自觉接受群众监督，提高效率，树立和维护了医疗部门良好的社会形象。

六、存在问题及原因

一是绩效考核工作需要进一步巩固完善、积累经验。

二是绩效考核工作在部分干部职工的思想上还未引起高度的重视，仍然存在满足于现状，得过且过的现象。

七、整改措施及建议

一是完善绩效考核工作日常监督检查；　　

二是全面细化、量化指标，根据指标定分值、定工资；

三是加强痕迹管理。

四是进一步加强绩效考核工作，提升执政效能

开远市灵泉社区卫生服务中心

                                                                       2024年 4月12日