开远市人民医院2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市人民医院2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

承担红河州域内临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，为州域居民提供基本医疗服务。开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊；推广应用适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。按照产业聚集“健康城”的指导思想，纵深推动开远医疗资源富集效应，形成红河州医疗服务的洼地。在全生命周期服务体系的基础上，通过互联网信息系统搭建全生命周期的健康管理和养护体系。

2.机构设置及人员情况

 开放床位1200余张，拥有职工1400余人，开设三十多个临床医技科室；拥有妇科、产科、儿科、骨科、心血管内科、泌尿外科、内分泌科、神经外科、普外科、重症医学科、呼吸内科、麻醉科、内分泌科、老年病科14个省级临床重点专科建设单位；有皮肤性病、内分泌•糖尿病、妇产科、神经外科、肛肠病学及红河州卒中7个红河州医学会专业委员会主委单位；是红河州医学会神经外科、内分泌科、皮肤性病专业医疗质量控制中心、红河州卒中中心；设有红河州性病规范化门诊1个、云南省创新工作室1个；是第二批国家级中医药工作示范单位、云南省皮肤医学美容示范建设基地；建有医联体3个、专科联盟7个、省级专家工作站11个；是第一批提质达标晋级行动验收医院。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.持续强化党风廉政建设责任制，严明纪律，惩防并举，狠抓作风建设，为医院健康发展提供纪律保证。

2.加强疫情防控监管，优化各项疫情防控控制措施。

3.强化医疗质量管理，持续提升医疗服务质量和水平。

4.以信息化建设推动医院效能提升。

5.加快推进全方位价格体系建立，强化医保基金监管力度。

6.加大人才引进力度，不断充实队伍建设。

7.加强财务管理，不断提升运营效率。

8.加强病案首页填写质量的考核与监管，全力提升各项指标质量。

9.规范医疗服务行为，弘扬卫生行业正气。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.深化公立医院改革，做好医疗服务及各项公共卫生项目服务工作，坚持医院公益性。

2.重视质量与安全管理，提升医疗服务体验。

3.规范项目管理工作，强化监督与管控。

4.持续推进县乡医疗服务一体化管理。

5.健全机制，认真落实上级部门的各项工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况

2020年9月为全面推进预算绩效管理水平，发布了《开远市人民医院预算绩效管理工作实施方案》、《开远市人民医院预算绩效管理办法》，完成了2022年底全面范围内形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的工作目标，建立了院级、归口部门级、科室级三级预算管理体系。2021年11月为加强项目绩效管理，制定了《开远市人民医院专项资金使用管理办法》，同时借助信息化手段，实现了对资金来源、文件号、项目名称的实时监控。2023年每月运营中心会议中各归口部门进行绩效管理情况的汇报，通过汇报强化了归口部门的绩效管理意识，提高了绩效管理水平。

（五）单位内控制度建设情况

按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》财会【2012】21号、《公立医院内部控制法》国卫财务发【2020】31号文件要求，制订了《开远市人民医院内部控制持续建设工作实施方案》，在相关部门的配合下，进一步围绕6个单位层面、12个业务层面完善《内控规范手册》并开展医院内部控制工作。并于8月按照开远市卫生健康局关于开展“小金库”问题自检自查的通知要求，制定了《开远市人民医院开展“小金库”专项治理工作的实施方案》并组织实施。按时完成《开远市行政事业单位内部控制风险评估事项清单（2021年度）》、《开远市行政事业单位内部控制自评价指标评分表（2021版）》、《开远市行政事业单位内部控制自评价报告（2021版））》的填报工作，并按要求整理相关台账资料存档，以备上级部门检查。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《关于下达2023年财政经费支出预算的批复》2023年部门预算收入3,396.66万元，其中：基本支出3,396.66（包含工资福利收支3,367.32万元，商品和服务支出13.50万元，对个人和家庭的补助收支15.84万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入244,666.86万元，其中：上年结转结余133,780.00万元，本年财政拨款收入5,259.55万元，其他收入105,627.31万元。本年总支出115,788.17万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入2,619.70万元，支出2,179.85万元，项目资金执行率为83.21%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：创伤内科建设项目资金来源为单位自筹资金。

（三）“三公经费”预决算情况

本单位无“三公经费”收支。

（四）资金管理情况

预算执行中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

各项管理制度健全，有预算绩效管理工作领导小组，已开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。在实现绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2023年设置55项指标，4项指标实现存在差异，绩效目标实现率92.73%。

（2）效益指标完成情况

2023年设置4项指标，4项指标全部实现，绩效目标实现率100%。

（3）满意度指标完成情况

2023年设置2项指标，2项指标全部实现，绩效目标实现率100%。

2.绩效目标未完成原因分析

（1）门（急）诊人次目标值>=700000人次，实际完成671701人次，主要是国家执行新政策，取消核酸检测。

（2）卫生技术人员与实际开放床位之比目标值>=1.18%，实际完成1.14%，主要是为完成上级部门要求和有效控制人力成本，人力资源部根据各科室需求招聘人员，计划逐步将人员招录到位。

（3）危重病人抢救成功率目标值>=90%，实际完成80.99%，主要是受一月份新冠危重患者多，死亡率高达3.4%的影响。

（二）项目绩效目标完成情况

1.医疗服务与保障能力提升项目绩效目标完成情况

2023年设置7项指标，6项指标全部实现，绩效目标实现率85.71%。

2.基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况

2023年设置12项指标，11项指标全部实现，绩效目标实现率91.67%。

3.综合防艾项目绩效目标完成情况

2023年设置5项指标，4项指标全部实现，绩效目标实现率80.00%。

4.疫情防控项目绩效目标完成情况

2023年设置19项指标，19项指标全部实现，绩效目标实现率100.00%。

5.精神科建设项目绩效目标完成情况

2023年设置6项指标，6项指标全部实现，绩效目标实现率100.00%。

6.征兵体检项目绩效目标完成情况

2023年设置5项指标，5项指标全部实现，绩效目标实现率100.00%。

7.食品安全重点职业病监测项目绩效目标完成情况

2023年设置6项指标，5项指标全部实现，绩效目标实现率83.33%。

8.创伤内科建设项目绩效目标完成情况

创伤内科建设项目资金来源为单位自筹资金，未纳入预算绩效管理范围，不开展绩效自评，故不存在绩效目标。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分93.86分，评价等级为“优”。

医疗服务与保障能力提升项目绩效自评得分86.20分，评价等级为“良”。

基本公共卫生服务项目绩效自评得分88.95分，评价等级为“良”。

综合防艾项目绩效自评得分72.90分，评价等级为“中”。

疫情防控项目绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

精神科建设项目绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

征兵体检项目绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

食品安全重点职业病监测项目绩效自评得分70.00分，评价等级为“中”。

创伤内科建设项目资金来源为单位自筹资金，未纳入预算绩效管理范围，不开展绩效自评。

五、主要经验及做法

绩效管理是全面预算管理的重要组成部分。2023年医院针对第三方评价提出的扣分项认真对照，查找问题原因，逐项针对性的进行整改。参加了开远市卫生健康局组织的一级预算单位绩效管理台的培训，虽然作为二级预算单位不做为直接的考核对象，但是作为卫生系统的重点二级预算单位，总会计师结合医院的实际情况，对台账做出了进一步的要求。

六、存在问题及原因

1.指标设置水平有待提高。主要是未来政策把握不够准确，缺乏对形势的判断。

2.部分项目经费到位较晚，导致评价时绩效目标实现程度不理想。主要是项目经费到位晚，金额大，导致产出指标中的成本指标无法完成，预算执行率也不理想，出现一个问题出现双重扣分的情况，最终导致项目自评分较低，严重的有可能影响到下一年度的拨款数。

七、整改措施及建议

1.健全简易的动态调整机制，对于无法抗逆因素导致指标不能完成的，可以及时调整目标值。

2.对于经费到位较晚的项目，拨款文件中尽可能得不设立成本指标和完成时限指标从而导致同一问题的三重扣分。

单位名称（盖章）：开远市人民医院

                                 2024年4月8日