开远市中医医院2024年部门预算编制说明

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开远市中医医院2024年预算公开目录

第一部分 开远市中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院始建于1985年1月，由原城关卫生院发展而来，经过30年的建设和发展历程，秉承救死扶伤、全心全意为人民服务的宗旨，运用中医和中西医结合的知识及现代科学技术开展内、妇、儿、外、骨伤、肛肠、心脑血管、糖尿病、针灸按摩、口腔、眼科、中医美容及社区医疗服务。

（二）机构设置情况

我单位为开远市卫生健康局所属差额供给医疗单位，共设置内设机构48个，分别为：行政办、医务科、后勤管理科、设备科、审计办、信息科、财务科、供应室、手术室、收费室、检验科、放射科、功能科、药剂科、内一科、内二科、老年病科、肛肠科、妇科、外科、针灸推拿科、风湿病科、治未病科、皮肤科、五官科、口腔科、中医科等，我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1、加强医院党建工作、促进高质量发展新突破2、深化改革、统筹推进，以国家公立三级中医医院绩效考核指标为引领，前移绩效考核关口，强化绩效考核监控。3、精益管理、优化机制，改革绩效分配制度。4、完善内部控制制度。5、改进安全生产工作水平，探索安全生产工作新举措、新办法。6、注重质量、夯实基础，抓紧抓实医疗质量安全。7、提高传染病防治能力。8、学科融合、搭建平台，锻造医院强劲核心竞争力。9、持续抓好医疗人才队伍建设，积极争取政策，引进和调入医院急需短缺人才。10、持续推进三级中医医院创建工作。11、持续发挥中医药特色优势。打造全生命周期中医药服务体系。12、协同联动、共建共享，持续改善就医体验。13、探索智慧医疗服务，进一步建设智慧医疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”智慧医院。14、加快新业务综合楼建设。15、以人为本，凝心铸魂，建设高质量发展新文化

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个、差额供给单位事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制139人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制139人。在职实有130人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助130人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员77人，其中： 离休2人，退休75人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10199775.32元，其中：一般公共预算10199775.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少173521.08元，主要原因分析：我单位财务总收入主要为在编职工工资福利收入，减少原因为在编职工人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10199775.32元，其中:本年收入10199775.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10199775.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少173521.08元，主要原因分析：我单位财政拨款收入主要为在编职工工资福利收入，减少原因为在编职工人数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10199775.32元。财政拨款安排支出10199775.32元，其中：基本支出10199775.32元，与上年对比减少173521.08元，主要原因分析：我单位预算支出主要为在编职工工资福利支出，减少原因为在编职工人数减少；项目支出0个，上年及本年均无项目预算，因此增减变化为0。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.事业单位离退休363272元，主要用于事业离退休人员工资及公用经费支出；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出1314592.45元，主要用于基本养老保险缴费支出；

3.机关事业单位职业年金缴费支出657296.22元，主要用于职业年金缴费支出；

4.死亡抚恤13750.2元，主要用于死亡人员遗属生活补助；

5.中医（民族）医院7597503.2元，主要用于医院人员工资支出；

6.事业单位医疗29325元，主要用于事业单位退休职工大病医疗保险支出；

7.公务员医疗补助224036.25元，主要用于退休职工公务员医疗补助。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计114000元，较上年增加114000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市中医医院2024年因公出国（境）费预算为0元，出国组次：0组、出国人次：0人，较上年无变动。

（二）公务接待费

开远市中医医院2024年公务接待费预算为30000元，较上年增加30000元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待90人次。

与上年对比增减变化原因：由于开展工作需要本年新增一般公共预算公务接待费项目。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为84000元，较上年增加84000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费84000元，较上年增加84000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比增减变化原因：由于开展工作需要本年新增一般公共预算公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费 、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市中医医院2024年机关运行经费安排0元，较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市中医医院资产总额274472346.88元，其中，流动资产139131534.91元，固定资产116664024.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程6051856元，无形资产12624931.13元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3796837.80元，其中固定资产减少1389386.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分  开远市中医医院2024年部门预算表

（详见附件）

联系人：李颖       联系电话：0873-7170316

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