开远市人民医院2024年部门预算编制说明

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开远市人民医院2024年预算公开目录

第一部分 开远市人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  开远市人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

深化公立医院改革，做好医疗服务及各项公共卫生项目服务工作，坚持医院公益性。重视质量与安全管理，提升医疗服务体验。规范项目管理工作，强化监督与管控。持续推进县乡医疗服务一体化管理。健全机制，认真落实上级部门的各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置124个内设机构，包括：

1.直接医疗科室60个，分别是：妇科、产科、新生儿科、普外科、泌尿外科、心血管内科、消化内科、内分泌﹒糖尿病科、呼吸与危重症医学科、感染科、眼科、耳鼻喉头颈外科、急诊医学科、皮肤科、康复医学科、中医﹒肛肠科、中医科、口腔科、急诊外科、重症医学科、肿瘤科、发热门诊、肠道门诊、驾检门诊、肾内科、母婴康复中心、神经内科、神经外科、脊柱创伤骨科、关节创伤骨科、肝病科、疼痛科、体检中心、120急救站、便民门诊、精神科、感染科、老年病科（P100-C）、老年综合科（P100-C）、老年康复科（P100-C）、传统诊疗中心（P100-C）、营养科（老年病院）、医养门诊、小儿呼吸科、小儿消化科、儿童保健康复科、小儿重症医学科、儿科专家门诊、小儿外科、小儿眼耳鼻喉头颈外科、小儿感染科、小儿中西医结合科、麻醉科门诊（儿童医院）、发热门诊（儿童医院）、妇科（妇产医院）、产科（妇产医院）、儿科（妇产医院）、新生儿科（妇产医院）、儿保康复科(妇产医院)、麻醉科门诊（妇产医院）。

2.医疗技术科室19个，分别是：慢病管理中心、放射科、医学检验科、麻醉科、超声影像科、病理科、药学部、胃肠镜室、血透室、介入手术室、医学检验科（P100-C）、放射科（P100-C）、超声影像科（P100-C）、儿科功能室（儿童医院）、麻醉科（儿童医院）、医学检验科(儿童医院)、麻醉科(妇产医院)、医学检验科(妇产医院)、超声影像科(妇产医院)。

3.医疗辅助科室10个，分别是：供应室、运输科、设备科、咨询台、洗衣房、水电科、膳食科、病案信息科、收费室、煎药室。

4.管理科室35个，分别是：院领导办公室、党委办公室、行政办公室、门诊部、财务部、人力资源部、信息管理部、护理部、感染管理办公室、医保价格部、离退休办公室、团委、后勤保障部、科教与学科发展部、医务部、医患服务部、纪检监察行风办、审计办、医患关系办、医学装备部、工会、质量与安全管理办公室、服务发展中心、纪委办公室、疫情防控办公室、招采办、运营管理考核部、法规部、公共卫生科、医共体办公室、老年病医院综合管理科、儿童医院综合管理科、妇产医院综合管理科、植物园项目办、P100康养医院综合管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦深耕内涵建设，着力提升质量安全铸品牌，用好“指挥棒”，促安全管理再升级；堵严“风险点”，促治理效率再提升。

2.聚焦优化服务质效，着力改善患者就医感受提温度，通过完善预约诊疗制度、建立预就诊模式、优化简化流程、创新服务模式、改善就诊环境、加强医患沟通等方式持续提升患者就医体验和感受，引导全院职工树立“人文医疗、关怀服务”的理念，倾力做好患者诊前体验、诊中服务、诊后随访等连续性服务，竭力为患者提供全方位、高质量服务，切实提升服务效率，提高群众就医获得感和满意度。

3.聚焦培育内生动力，着力深研学科技术促发展，以国家“千县工程”建设为契机，持续推进20大中心建设，推动多学科协作诊治（MDT）精益化发展，为患者提供“一站式”诊疗服务，充分发挥三级综合医院的资源优势和临床重点专科特色效应，集中力量提升重特大疾病、危急重症和疑难杂症诊疗水平。

4.聚焦医联医共体建设，着力完善资源共享惠民生，扎实推进开远市人民医院紧密型医共体建设，持续推进专家基层帮教、坐诊、健康教育等联动方式，构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度。

5.聚焦人才高地建设，着力激发人才引领发展出实绩，以柔性吸纳，在“引人聚才”上出新招，重点加大对肿瘤外科·胸外科、心脏大血管外科、肿瘤放疗科、核医学科、中医科等新成立科室的人才引入力度。以扩量提质，在“育人用才”上求实效，持续加大人才培养力度。

6.聚焦提档再升级，着力稳健信息化建设智慧链，建设开远市县域医共体一期信息系统，促进医共体内信息互联互通和资源共享，实现“3+1”提升，即基层、医院、区域能力提升及居民健康水平提升通过构建整合型医疗服务模式，提升整个区域的医疗卫生服务能力，真正做到县域患者大病不出县，并实现乡镇卫生院标准化慢性病诊疗专科全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制485人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制485人。在职实有436人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助436人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员227人，其中：离休0人，退休227人。

车辆编制12辆，实有车辆15辆，超编3辆，因疫情期间救护车辆不足，增加采购了3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入34,775,763.09元，其中：一般公共预算34,775,763.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比809,149.47元，上升2.38%，主要原因人员工资晋升引起的增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入34,775,763.09元，其中:本年收入34,775,763.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,775,763.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比809,149.47元，上升2.38%，主要原因人员工资晋升引起的增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出34,775,763.09元。财政拨款安排支出34,775,763.09元，其中：基本支出34,775,763.09元，与上年对比809,149.47元，主要原因人员工资晋升引起的增加；项目支出0元，与上年对比增加0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出34,775,763.09元，卫生健康支出34,775,763.09元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计990,000.00元，较上年增加990,000.00万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市人民医院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市人民医院2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

增减变化原因：由于2023年“三公”经费预算范围仅包含—般公共预算，而我单位三公经费为单位自有资金列支，所以申报数为零。根据相关文件要求，实行“三公”经费全口径管理，单位自有资金纳入三公经费预算，故申报2024年“三公经费”预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为980,000.00元，较上年增加980,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费980,000.00元，较上年增加980,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

增减变化原因：由于2023年“三公”经费预算范围仅包含—般公共预算，而我单位三公经费为单位自有资金列支，所以申报数为零。根据相关文件要求，实行“三公”经费全口径管理，单位自有资金纳入三公经费预算，故申报2024年“三公经费”预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市人民医院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市人民医院资产总额2,250,540,792.36元，其中，流动资产1,657,774,135.56元，固定资产481,629,462.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程109,235,081.43元，无形资产1,734,643.610元，其他资产167,469.16元。与上年相比，本年资产总额增加64,942,114.92元，其中固定资产减少-19,659,684.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值431,389.00元；报废报损资产780项，账面原值11,602,653.03元，实现资产处置收入2,857.38元；资产使用收入479,654.46元，其中出租资产260平方米，资产出租收入479,654.46元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分  开远市人民医院2024年部门预算表

（详见附件）

联系人：黄俊       联系电话：0873-7223289

监督索引号53250200236100600000