开远市皮肤病防治院2022年度部门决算

开远市皮肤病防治院2022年度部门决算

目录

第一部分 开远市皮肤病防治院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 开远市皮肤病防治院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是一个独立核算的机构，为财政全额拨款事业单位，属于非营利性的医疗卫生单位。负责全市麻风病宣传、检查、治疗、康复治疗、乡村医生培训、麻风病检测防治与咨询、皮肤病性病防治检测。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1. 党建、党风廉政建设及意识形态工作稳步推进

坚持以党建促发展，以发展强党建，充分发挥党支部战斗堡垒作用。一是以作风建设为抓手，开展“担当实干争先跨越”大讨论“清廉医院”建设、“四转四提升”行动等切实转变工作作风。二是以杨双赋、刘渝陵为戒，有效提高反腐倡廉能力，开展集体廉政谈话1次；组织开展廉洁从业培训11次，警示教育11次、参加市纪委组织庭审旁听2次。三是牢牢把握党对意识形态工作领导权和主动权，通过上党课、评选优秀党员，“开远好人”，选树“身边榜样”，发挥榜样示范引领作用。

2. 新冠肺炎疫情常态化防控

一是完善应急预案，强化应急指挥体系建设；二是强化学习培训，提高疫情防范和应急处置能力，开展院感防控相关知识全员培训10次；三是落实预检分诊点“三必查，一询问”，充分发挥疫情防控“哨点”作用；四是做好防疫物资的货源采购、运输、储备、管理工作，做到“手中有粮，心中不慌”；五是坚持两天一次全员核酸检测；六是党员带头落实疫情防控网格化管理，积极主动承担小区居民疫情舆论宣传引导。

3. 麻风病防治管理

（1）截至2022年9月30日，历史累计发现麻风病人例640例、累计治愈存活人数311例、存活的残畸人数104例，有现症病人17例，患病率5.06/10万，2022年报告病例2例，其中复发1例，新发1例。

（2）建立健全麻风病防控三级网，组织实施消除麻风运动：截止9月30日，完成127个普通疫村、299个自然村线索访视调查，完成率100%；普查15个重点疫村，体检5691人，体检率96.67%；体检现症及治愈存活病例305人，体检率94%，发现复发病人1例；密接者体检731人，体检率90.47%，发现新病例1例；可疑症状监测已完成 160例，完成率80%。开展联合化疗4例，联合化疗率100%，规则服药率100%；免费治疗麻风反应4例，治疗率100%。举办9个培训班（各乡镇、清新医院），培训医务人员270人次，乡村医生培训率达到100%。对57所学校4年级以上学生开展宣传，滚动播放宣传标语9条，宣传专栏共64期。

（3）麻风病院管理。管理麻风病院1所，位于开远市中和营镇大石洞村。目前管理治愈存活患者43人（其中11人长期在院内居住，32人院外院内自由居住）。本院负责红旗新村康复人员的日常管理工作，提供基本生活服务、麻风畸残康复服务，开展安全维稳、疫情防控、防范邪教、爱国主义教育、调解内部矛盾、协调解决困难问题；开展环境卫生的整治，提高麻风病院的生活环境水平。

4. 性病监测管理及艾滋病防控

全市提供性病诊疗服务的医疗机构制度健全，设有专兼职人员负责疫情收集和报告，无性病疫情的漏报和迟报，报告的淋病和梅毒病例均符合报告标准。截止2022年9月30日，开远市各医疗卫生机构共报告监测的五种性病共报告185例，其中淋病 28例、梅毒 92例、尖锐湿疣45例、生殖器疱疹9例、生殖道沙眼衣原体感染11例。按时上报各类报表。

2022年截至9月30日vct室HIV自愿咨询检测10人，门诊就诊者HIV扩大检测115人，HIV发现初筛阳性3例，已告知、确认并进行转介；组织召开院内防艾专题会议2次；组织全院医务人员艾滋病相关识培训1期，按照中央下达防治艾滋病专项资金项目管理方案，规范使用防艾经费。

5. 其他工作

建立完善制度建设，制定和完善单位内部控制相关的制度和措施；加大医德医风教育力度，抓好医疗质量及安全管理，抓好创文巩卫、推进爱国卫生“7+3”专项行动，健康教育和健康促进、病媒生物防治、法制教育等工作；截至目前医院及红旗新村无安全生产事故、治安事件发生、无信访事件、火灾、交通、中毒等恶性事件和事故发生，未发生电诈事件，无刑事、治安案件。无投诉及医疗纠纷；无毒麻药品滥用、失窃事件。及时、准确、全面、实事求是报送信息，上报稿件12件，健康开远采用7篇，开展人口监测宣传教育工作1次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置3个内设机构，包括：皮肤科门诊、皮防科、办公室，所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市皮肤病防治院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市皮肤病防治院2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市皮肤病防治院部门2022年度收入合计2,691,082.57元。其中：财政拨款收入1,868,699.63元，占总收入的69.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入822,382.94元（含教育收费0.00元），占总收入的30.56%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加241,075.85元，增长9.84%。其中：财政拨款收入增加120,850.58元，增长6.91%；上级补助收入增加0.00元，增长 0.00%；事业收入增加120,225.27元，增长17.12%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增加的主要原因是：人员比上年增加1人，工资福利比上年增加；本年度医疗事业取得较好成效，事业收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

开远市皮肤病防治院部门2022年度支出合计2,707,387.37元。其中：基本支出2,607,963.17元，占总支出的96.33%；项目支出99,424.20元，占总支出的3.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加225,110.06元，增长9.07%。其中：基本支出增加288,164.12元，增长12.42%；项目支出减少63,054.06元，下降38.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的主要原因是：人员比上年增加1人，工资福利比上年增加；本年度就诊人数增加，药品、材料成本比上年度增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市皮肤病防治院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,607,963.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,600,204.08元，占基本支出的61.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,007,759.09元，占基本支出的38.64％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市皮肤病防治院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99,424.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目资金主要用于疫情防控、公共卫生与防艾项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市皮肤病防治院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,868,699.63元，占本年支出合计的69.02%。与上年相比减少34,104.06元，下降1.79%，主要原因是公用经费节约开支，总支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出142,845.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于保障人员社会保险经费支出。

9.卫生健康（类）支出1,600,855.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.67%。主要用于保障机关运行日常人员工资、公用经费支出与公共卫生、疫情防控方面支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出124,999.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为21,764.26元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,082.26元，占总支出决算的92.27%；公务接待费支出决算1,682.00元，占总支出决算的7.73%，具体是国内接待费支出决算1,682.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：对2022年省州级对本单位进行为期3天的技术指导进行接待。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市皮肤病防治院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为21,764.26元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,082.26元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1,682.00元，完成年初预算的100%。主要原因是对2022年省州级对本单位进行为期3天的技术指导进行接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,904.90元，下降42.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少16,628.90元，下降45.30%；公务接待费支出决算增加724.00元，增长75.57%。公务用车运行维护费比上年减少的主要原因是本年度减少公车使用频率，节约三公经费开支；公务接待费比上年增加的主要原因是对2022年省州级对本单位进行为期3天的技术指导进行接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公共卫生、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州级对本单位为期3天的技术指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市皮肤病防治院部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市皮肤病防治院部门资产总额2,991,388.58元，其中，流动资产650,418.57元，固定资产2,299,558.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产41,412.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,512,641.28元，其中固定资产增加1,506,091.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,500.00元，其中：政府采购货物支出10,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。   

2、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。   

3、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。   

4、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

5、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。   

6、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。   

7、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。   

8、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

联系人：杨学美              电话：0873-7126102

监督索引号53250200236100401111