开远市皮肤病防治院2024年部门预算编制说明

开远市皮肤2024年病防治院预算公开目录

第一部分 开远市皮肤病防治院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市皮肤病防治院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  开远市皮肤病防治院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担麻风病防控、艾滋病检测、性病监测、皮肤病预防与治疗、麻风病院（村）管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、麻风病防治科、性病防治科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 麻风病防治工作：在各乡镇处开展宣传，培训，工作督导，自然村及疫村访视调查，重点疫村普查，绘制家系图，按照家系图开展现症病例、治愈存活病例及其密切接触者体检等工作,尽早的发现病人，现症病例、治愈存活病例及其密切接触者体检等工作，尽早的发现病人，给予及时、规范的治疗，及时处置不良反应。

2. 性病防治与监测：承担性病疫情信息报告的业务管理和技术指导工作，对性病疫情信息进行收集、核实、分析、报告和反馈，预测疫情趋势，对疫情信息报告质量进行检查。

3. 皮肤病预防与治疗：承担常见皮肤病的宣传、诊断、治疗及健康教育。

4. 麻风病康复院管理：负责村内康复人员的日常管理工作，提供基本生活服务、麻风畸残康复服务，开展环境卫生的整治，修缮院内环境，提高麻风病院的生活环境水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,959,231.73元，其中：一般公共预算1,959,231.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2%，主要原因是因为2023年10月转正一人，工资、社会保险有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,959,231.73元，其中:本年收入1,959,231.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,959,231.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2%，主要原因是因为2023年10月转正一人，工资、社会保险有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,959,231.73元。财政拨款安排支出1,959,231.73元，其中：基本支出1,819,231.73元，与上年对比增加2%，主要原因是因为2023年10月转正一人，工资、社会保险有所增加；项目支出140,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

事业单位离退休（2080502）支出4,800.00元，主要用于事业单位离退休人员开支；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出165,908.76元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

死亡抚恤（2080801）支出10,830.6元，主要用于离退休人员死亡遗属补助；

疾病预防控制机构（2100401）支出1,506,347.51元，主要用于疾病预防控制机构运行经费；

事业单位医疗（2101102）支出85,622.41元，主要用于事业单位医疗保险支出；

公务员医疗补助（2101102）支出52,852.09元，主要用于公务员医疗补助；

其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出3,110.79元，主要用于事业单位工伤保险支出；

住房公积金（2210201）支出129,759.57元，主要用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市皮肤病防治院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61,083.93元，较上年增加9087.93元，增长0.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市皮肤病防治院2024年因公出国（境）费用预算为0元，安排因公出国（境）团组0个，累计人次0人，较上年无变动。

（二）公务接待费

开远市皮肤病防治院2024年公务接待费预算为15,683.93元，较上年减少485.07元，下降0.03%，国内公务接待批次为50次，共计接待313人次。

减少原因主要为加强三公经费管理，减少三公预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市皮肤病防治院2024年公务用车购置及运行维护费为45,400.00元，较上年增加9573.00元，增长0.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费45,400.00元，较上年增加9573.00元，增长0.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因主要是因为公务用车使用年限较长，维修维护费有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市皮肤病防治院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市皮肤病防治院资产总额1,295,850.75元，其中，流动资产592,610.15元，固定资产696,895.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,344.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少74,427.98元，其中固定资产增加63,190.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产39960平方米，资产出租收入4,000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 开远市皮肤病防治院2024年部门预算表

（详见附件）

联系人：冯琳             联系电话：0873-7126102

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