开远市马者哨卫生院2024年部门预算编制说明

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目录 

第一部分 开远市科学技术协会2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 开远市科学技术协会2024年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、项目支出绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、对下转移支付预算表 

十四、对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

第一部分 开远市科学技术协会2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1.为辖区群众提供基本医疗（常见病、多发病的门诊和住院诊断治疗，急危重症的识别和转诊）。  

2.使用适宜技术，安全使用设备和药品。  

3.提供中医药服务。  

4.提供基本公共卫生服务及有关重大公共卫生服务项目。  

5.负责村卫生室业务和技术管理。  

6.提供转诊服务，接收转诊病人。  

7.提供计划生育技术服务。  

8.具有一定的急诊急救能力。  

9.承担辖区健康扶贫和家庭医生签约服务。  

（二）机构设置情况 

我单位共设置5个内设机构，包括：公共卫生科、院办、总务、妇产科、检验科。 

所属单位0个。 

（三）重点工作概述 

1.加强思想政治学习和行风建设工作:学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实“三会一课”和“三重一大”制度，进一步加强行业不正之风专项行动整治工作，制订完善相应的防范措施，不断推进医院廉洁风险防控建设发展，在重大决策、大额资金使用、药品采购和设备购置方面，都按照“三重一大”流程集体讨论决定。  

2.宣传和信息化建设:我院已完善并基本实现乡村两级城乡居民基本医疗保险、处方、药品管理电子化、电子档案录入、管理皆在村级完成，能按时报送各项报表，每月30日前报送卫计简讯稿件到上级部门。  

3.规范人事管理工作，加大人才培养力度。人才是医院发展的关键。加大人才培养力度和引进人才是扩大我院医护人员队伍规模、提高人才整体素质、优化人才队伍结构的重要手段。我院严格按规定进行工资审批、岗位调整、离退休管理、调动审批、职称晋升、档案规范并在规定时限内上报各项工作。  

4.单位内部控制管理:我院按照《行政事业单位内部控制规范》 的要求，制定了单位内部控制制度和措施，并认真开展内部控制工作。  

5.家庭医生签约服务:针对马者哨辖区有贫困人口的5个行政村，抽调卫生院5名全科医生配合乡村医生入户调查签约，入户人员分作5个团队，每个团队由一名市级专家、一名全科医生及辖区内乡村医生组成，统一组织培训后开始分片区入村入户调查签约。  

6.医疗质量安全与医疗纠纷处理:我院继续深化医院管理，提高医疗质量，确保医疗安全；组织职工认真学习并贯彻落实18项医疗规章制度；组织职工加强卫生法规学习和职业道德教育，坚决治理医药购销领域商业贿赂行为，积极开展“学先进、创先进”活动，转变职工的思想观念，树立“以人为本”、“病人至上”的服务理念，一切工作围绕满足人民群众的卫生需求来展开。及时化解处理各类医疗纠纷。  

7.构建整体联动的分级诊疗制度:我院按照《红河州建立完善分级诊疗制度实施方案》（红政办法［2017］5号）文件要求，与四家州市级医院签订了双向转诊协议，协议书明确了上（下）转病种、转诊程序、结算方式及优惠政策，并与中医院创建医联体共建，由中医院指配业务副院长及护士长到我卫生院开展业务指导工作。 

8.中医科发展，引入中药饮片、穴位注射等种新技术、疗法。  

9.基本公共卫生、计生服务工作:我院在做好并规范执行基本公卫项目资金二级预算同时，严格按照《国家基本公共卫生服务规范》和《开远市2021年度基本公共卫生服务项目绩效考核方案》履行并完成相关工作。  

10.乡村一体化管理:我院对辖区内5所卫生室实施“七统一”的管理模式，加强乡镇级对村级技术指导、管理。卫生院每年对乡村医生进行工作考核，拒聘不合格乡医，现聘用乡村医生21人，已经补齐村医空编2人且都已具有中专及以上学历未取得乡村医生执业证书。为我们如期实现乡村一体化管理村卫生室奠定了良好的物与人基础。  

11.健康扶贫:针对中和营辖区有贫困人口的5个行政村，市级专家组和抽调卫生院5名全科医生配合乡村医生入户调查签约，入户人员分作5个团队，每个团队一名市级专家和一名全科医生及辖区内乡村医生组成，统一组织培训后开始分片区入村入户对辖区内所有大病、白内障、结核等患者开展入户随访；对新增贫困人口开展疾病核实，并将患病情况做好登记入册。  

12.疫情防控工作:自年初新冠肺炎疫情发生以来，我院积极配合各级指导部门开展疫情防控，制定疫情防校应急预案与方案，严格开展院内预检分诊不间断，积极开展三类人群开展核酸检测。结合新冠肺炎疫情防治开展“7+3”项目开展爱国卫生运动，积极改善院内环境卫生。  

二、预算单位基本情况 

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，本单位基本情况如下： 

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。 

车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2024年部门财务总收入2614646.49元，其中：一般公共预算2614646.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 

与上年对比增加33128.43元，主要原因是工资额度增加，导致人员经费增加。 

（二）财政拨款收入情况 

2024年部门财政拨款收入2614646.49元，其中:本年收入2614646.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2614646.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 

与上年对比增加33128.43元，主要原因是工资额度增加，导致人员经费增加。 

四、预算单位支出情况 

2024年部门预算总支出2614646.49元。财政拨款安排支出2614646.49元，其中：基本支出2614646.49元，与上年对比增加33128.43元，主要原因是工资额度增加，导致人员经费增加；项目支出0.00元，与上年相同。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

1、2100302—乡镇卫生院1979102.35元，主要用于保障开远市马者哨卫生院工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。  

2、2080502—事业单位离退休3000.00元，主要用于保障离退休人员公用经费支出。  

3、2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出247413.75元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

4、2101102—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗123995.46元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。    

5、2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗-公务员医疗补助70287.6元，主要用于公务员医疗保险补助单位缴纳部分的经费开支。 

6、2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4639.01元，主要用于其他行政事业单位医疗支出单位缴纳部分的经费开支。  

7、2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金186208.32元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。  

五、对下专项转移支付情况 

开远市马者哨卫生院2024年对下二级项目共有0项。  

（一）与中央配套事项  

开远市马者哨卫生院2024年与中央配套事项为0项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

开远市马者哨卫生院2024年按既定政策标准测算补助事项为0项。  

（三）经济社会事业发展事项  

开远市马者哨卫生院2024年经济社会事业发展事项为0项。  

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

开远市马者哨卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48300.00元，较上年增加48300.00元，增长100%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

开远市马者哨卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

开远市马者哨卫生院2024年公务接待费预算为1000.00元，较上年增加1000.00元，增长100%，国内公务接待批次为1次，共计接待13人次。增加的主要原因是本年度将公务接待费纳入预算。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

开远市马者哨卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为47300.00元，较上年增加47300.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相同；公务用车运行维护费47300.00元，较上年增加47300.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费纳入预算。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

我单位无重点项目预算绩效目标情况。  

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。    

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

开远市马者哨卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年相同。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2023年12月31日，开远市马者哨卫生院资产总额3012805.71元，其中，流动资产2216297.73元，固定资产796507.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少316521.34元，其中固定资产增加157075.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 

第二部分 开远市马者哨卫生院2024年部门预算表 

（详见附件） 

联系人：曾凡林          联系电话：13008600507

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