开远市健康教育所2024年部门预算编制说明

监督索引号53250200236100500000

第一部分 开远市健康教育所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市健康教育所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市健康教育所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定全市健康教育规划、计划、行业标准。

2.负责全市健康教育工作的业务指导。

3.组织开展全市健康教育专（兼）职人员专业培训。

4.开展各人群、各工作场所的健康传播活动。

5.开展健康教育相关项目。

6.监测健康、行为相关信息，督导和评估全市各类健康教育活动。

7.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门为开远市卫生健康局所属全额供给事业单位，内设机构0个。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.基本公共卫生服务健康教育服务项目：一是技术指导和督导，每季度一次；二是每年对乡级进行两次培训；三是制作健康教育资料12种以上；四是在社区、部分城中村、城市主要路段、公园、广场、集贸市场、医院、车站等部位设置健康教育宣传栏（266块），每两月更换一期；五是开展公众健康咨询活动9次以上；六是举办健康知识讲座，每个乡镇卫生院和社区卫生服务中心至少每个月举办1次健康知识讲座，村卫生室和社区卫生服务站至少每两个月举办1次健康知识讲座；七是开展个体化健康教育，开展的数量不少于门诊量的20%。八是基本公共卫生服务项目宣传，通过电视媒体、车身广告、新媒体等播放、刊登基本公共卫生服务项目公益广告，利用公交车站宣传栏和街边宣传栏等开展基本公共卫生服务项目宣传，组织基本公共卫生服务大型主题宣传活动及社区宣传活动，制作指定的宣传标语，每个乡镇至少张贴2条，基层机构张贴固定宣传壁报。九是健康素养监测，采用电子化监测方式开展，完成300人调查。

2.社区健康倡导与行为干预项目：以市计划生育协会为龙头，基层计生协会为纽带，充分发挥计生协会的桥梁纽带作用，利用能扎根社区（村委会）计生宣传员（计生协会会员）为社区健康倡导员，招聘健康倡导员64人，覆盖全市7个乡镇63个社区（村），并对社区健康倡导员基本知识技能培训，持续不断进（社区）村入户对4410人开展健康干预，促进家庭成员主动践行健康生活方式，树立自身是健康第一责任人理念。

3.国家卫生城市复审工作：加强对重点单位，如学校、医院、机关企事业等单位，以及重点场所，如街道、村（社区）、公共场所的健康教育工作，有针对性地开展健康知识宣传活动，不断提高各类人群的健康知识知晓率和健康行为形成率；强化企业重大疾病和慢性病以及职业病防控健康教育，不断提升职工相关卫生知识知晓率。积极开展各级各类健康知识讲座、健康咨询、义诊活动，推进全民健康生活方式行动，强化家庭和高危个体健康生活方式指导和干预。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入726690.83元，其中：一般公共预算726690.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加9810.66元，增长1.36%，主要原因分析：在职人员费用增加，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险、养老保险等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入726690.83元，其中：本年收入726690.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款726690.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加9810.66元，增长1.36%，主要原因分析：在职人员费用增加，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险、养老保险等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出726690.83元。财政拨款安排支出726690.83元，其中：基本支出726690.83元，与上年对比增加9810.66元，增长1.36%，主要原因分析：在职人员费用增加，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险、养老保险等。项目支出0元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休）1200.00元，主要用于事业离退休人员支出。

2080505（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出）70293.35元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2100401（卫生健康支出－公共卫生－疾病预防控制机构支出）540421.33元，主要用于疾病预防控制机构人员工资支出及运行经费。

2101102（卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出）36218.07元，主要用于事业单位医疗保险支出。

2101103（卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出）21928.07元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199（卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出）1318.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201（住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出）55312.01元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13542.00元，较上年增加2589.00元，增长23.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为3542.00元，较上年减少109.00元，下降3%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

减少原因是我部门严格执行中央八项规定精神和公务接待费预算不得超过上年预算要求，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，较上年增加2698.00元，增长36.95%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费10000.00元，较上年增加2698.00元，增长36.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是我部门公务用车使用年限较长，维修维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额132558.05元，其中，流动资产125216.08元，固定资产7341.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10759.12元，其中固定资产减少6111.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 开远市健康教育所2024年部门预算表

（详见附件）

联系人：雷川          联系电话：0873－7233185

监督索引号53250200236100500111