开远市小龙潭卫生院2022年度部门决算公开报告

开远市小龙潭卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市小龙潭卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市小龙潭卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是一个独立核算的机构，为财政全额拨款，属于非营利性的医疗卫生单位。全院分设11个科室,开放20张床位，以保障为人民身体健康提供预防保健服务为宗旨。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍

建立健全医联体。实现医疗服务门诊就诊人次、住院人次、医疗收入10%以上的增长。完成基本公共卫生服务项目工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置11个科室，分别是：门诊全科、妇产科、中医科、口腔科、检验科、医学影像科、药剂科、办公室、财务科、医务科、公共卫生科。我单位无下属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市小龙潭卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市小龙潭卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市小龙潭卫生院2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5.00人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市小龙潭卫生院部门2022年度收入合计8,613,112.75元。其中：财政拨款收入4,892,554.77元，占总收入的56.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,667,831.90元（含教育收费0.00元），占总收入的42.58%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入52,726.08元，占总收入的0.61%。与上年相比，收入合计增加1,423,631.19元，增长19.80%，主要原因为开展医联体市级专家下派基层工作，门诊、住院病人增加，收入增加。其中：财政拨款收入增加858,620.33元，增长21.28%，主要原因为2022年新录用在职在编人员1人，项目增加，收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加544,568.39元，增长17.44%，主要原因为开展医联体市级专家下派基层工作，门诊、住院病人增加，收入增加；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加20,442.47元，增长63.32%，主要原因为收取职工伙食费增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市小龙潭卫生院部门2022年度支出合计8,871,151.55元。其中：基本支出6,809,652.42元，占总支出的76.76%；项目支出2,061,499.13元，占总支出的23.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加998,403.21元，增长12.68%，主要原因为根据医院发展需要，聘用人员增加，支出增加。其中：基本支出增加1,274,951.69元，增长23.04%，主要原因为根据医院发展需要，聘用人员增加，支出增加；项目支出减少276,548.48元，下降11.83%，主要原因为2022年项目完成，项目经费减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市小龙潭卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,809,652.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,973,142.73元，占基本支出的58.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,836,509.69元，占基本支出的41.65％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市小龙潭卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,061,499.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。中医药事业发展市级补助资金项目支出110,000.00元，主要用于开展中医适宜技术培训，中医药服务能力提升；乡村医生补助项目支出104,736.00元，主要用于乡村医生社保缴费，稳定乡村医生队伍；家庭医生签约服务项目支出122，100.97元，主要用于开展家庭医生签约服务；国家基本药物制度补助项目支出407,260.00元，主要用于基层医疗机构药品零差率销售后的医疗服务能力提升，保障医疗机构运行；计生手术服务项目支出16，838.00元，主要用于孕前优生检查和免费计生手术的开展；基本公共卫生服务项目支出674,904.00元，主要用于国家基本公共卫生服务项目（第三版）开展；疫情防控项目支出370,531.16元，主要用于新冠疫情防控工作；食品安全与风险监测项目支出1,800.00元，主要用于食源性疾病监测；老年健康与医养结合服务管理项目支出1,400.00元，主要用于老年人健康管理工作开展；麻风病防治项目支出4,165.00元，主要用于麻风病排查、发现、上报等工作开展；艾滋病防治项目支出50,160.00元，主要用物艾滋病检测、防治工作；重大传染病防控项目支出85,660.00元，主要用于免疫规划、结核病防治等工作；征兵体检项目支出1,944.00元，用于征兵体检工作；标准化村卫生室（龙潭）改造项目支出110,000.00元，主要用于龙潭村卫生室标准化服务能力提升改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市小龙潭卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,896,773.67元，占本年支出合计的55.20%。与上年相比增加302,731.94元，增长6.59%，主要原因为2022年新录用在职在编人员1人，项目增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出295,050.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于在职在编人员社保缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出4,272,905.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.26%。主要用于基层医疗卫生机构人员经费、办公经费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出110,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于标准化村卫生室提升改造支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出218,817.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市小龙潭卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市小龙潭卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市小龙潭卫生院部门资产总额6，667,427.09元，其中，流动资产1，346，228.60元，固定资产5，321，198.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加48，236.06元，其中固定资产增加87，920.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额80,000.00元，其中：政府采购货物支出80,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额80,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

其他收入，是指我单位从卫健局、皮防院、疾控中心、妇幼院取得的各类补助。

基本公共卫生服务:基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

联系人：杨丽     电话：0873-7346158

监督索引号53250200236100801111