开远市中医医院2022年度部门决算

开远市中医医院2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院始建于1985年1月，由原城关卫生院发展而来，经过30年的建设和发展历程，秉承救死扶伤、全心全意为人民服务的宗旨，运用中医和中西医结合的知识及现代科学技术开展内、妇、儿、外、骨伤、肛肠、心脑血管、糖尿病、针灸按摩、口腔、五官、中医美容等医疗服务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

（1）进一步推进“清廉医院”建设，巩固行风专项整治成效。

（2）持续推进全国文明城市创建、爱国卫生“7+3”专项行动。

（3）积极应对中医医院等级评审的改革，提升服务能力，强化日常指标数据上报和管理，做好现场迎检准备，顺利通过三级中医医院评审。

（4）推动贯彻落实州、市《促进中医药传承创新发展的实施方案》，不断发挥突出中医药特色优势，做好专科建设，按照上级部门的统筹规划，积极申报重点专科，以专科建设为抓手推动医院高质量发展。

（5）逐渐解决人才问题，加强人才梯队建设，加大“内培外引”力度，争取引入1-2名学科带头人解决高层次人才紧缺突出问题。围绕学术经验继承、传承团队建设，名老中医专家传承工作室建设，培养延续好中医药人才团队。

（6）全面启动DRG付费（病历）系统运行，完善医院互联网+建设。

（7）针对业务用房严重不足，部分医疗服务功能无法实现，积极争取医院扩建建设项目落地。

（8）持续做好疫情防控及疫苗接种工作。

（9）加强经济管理。稳中求进，规范财务管理，做好财务预算、决算，内控管理，保障医院运营平稳、提质增效的良性发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市卫生健康局所属差额供给医疗单位，共设置内设机构48个，分别为：行政办、医务科、后勤管理科、设备款、审计办、财务科、信息科、供应室、手术室、收费室、检验科、放射科、功能科、药剂科、内一科、内二科、老年病科、肛肠科、妇科、外科、针灸推拿科、康复科、风湿病科、治未病科、皮肤科、五官科、口腔科、中医科等，我单位无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为开远市中医医院，下设：急诊科、内一科、老年病科、内二科（脾胃病、内分泌、男性病）、骨科、外科、骨伤科、皮肤、妇科、肛肠、风湿科、针灸推拿、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、治未病科、医学检验科、医学影像科、超声诊断科、药剂科等临床科室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市中医医院2022年末实有人员编制139人。其中：行政编制0（含行政工勤编制0人），事业编制139人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员135.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2.00人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休0人，退休75.00人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市中医医院部门2022年度收入合计172,545,563.11元。其中：财政拨款收入19,596,290.01元，占总收入的11.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入94,578,906.18元（含教育收费0.00元），占总收入的54.81%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入58,370,366.92元，占总收入的33.83%。与上年相比，收入合计减少4,435,917.59元，下降2.51%。其中：财政拨款收入减少4,297,887.86元，下降17.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加2,064,224.89元，增长2.23%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,202,254.62元，下降3.64%。主要原因是本年财政项目收入及债务收入较上年下降。

二、支出决算情况说明

开远市中医医院部门2022年度支出合计203,549,784.23元。其中：基本支出194,605,086.74元，占总支出的95.61%；项目支出8,944,697.49元，占总支出的4.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加41,888,884.73元，增长25.91%。其中：基本支出增加45,453,598.55元，增长30.47%；项目支出减少3,564,713.82元，下降28.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析为：业务开展及疫情防控需要，造成支出上涨。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出194,605,086.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46,103,949.66元，占基本支出的23.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148,501,137.08元，占基本支出的76.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,944,697.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目包含：艾滋病防治、基本公共卫生服务、疫情防控、公立医院改革、传承工作、中医特色专科建设等，各项目依据工作要求，按时保质保量开展并完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市中医医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18,927,680.37元，占本年支出合计的9.30%。与上年相比减少6,332,368.76元，下降25.07%，主要原因分析为：1、财政不再补助在职在编工资中奖励性绩效部分，2、灵泉卫生服务中心分离，基本公共卫生服务项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.社会保障和就业（类）支出2,356,772.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.45%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休人员支出；

  2.卫生健康（类）支出16,570,907.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.55%。主要用于人员工资性支出、公立医院改革、基本公共卫生服务项目、艾滋病防治等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市中医医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市中医医院部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市中医医院部门资产总额333,254,570元，其中，流动资产155,130,863.12元，固定资产171,816,069.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,690,800.00元，无形资产4,616,837元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少16,173,466.27元，其中固定资产增加11,384,801.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额16,018,400.00元，其中：政府采购货物支出5,380,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,637,800.00元。授予中小企业合同金额10,637,800.00元，占政府采购支出总额的66.41%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系人：李颖       电话：0873-3041063 

监督索引号53250200236100701111