开远市中和营中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市中和营中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市中和营中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是一个独立会计核算的机构，为财政全额拨款事业单位，属于非营利性的基层医疗卫生单位。主要承担常见病和多发病的诊疗、基本公共卫生服务、健康管理等功能任务，是农村医疗卫生服务体系的基础，全院分设12个科室,开放68张床位，以保障为人民身体健康提供预防保健服务为宗旨。

（二）2022年度重点工作任务介绍

(一)加强思想政治学习和行风建设工作

 1、学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实“三会一课”和“三重一大”制度，进一步加强行业不正之风专项行动整治工作，制订完善相应的防范措施，不断推进医院廉洁风险防控建设发展，在重大决策、大额资金使用、药品采购和设备购置方面，都按照“三重一大”流程集体讨论决定。

2、积极开展扫黑除恶专项斗争，成立扫黑除恶办公室，成立领导小组，及时传达各类文件精神，积极组织召开动员和工作推进会，组织学习《开远市扫黑除恶专项斗争应知应会工作手册》知识内容，广泛宣传，深入摸排线索，及时上报信息和组织收集台账资料,每周上报一次。

3、建立信息公示制度，落实党务政务公开。开通政风行风举报电话(0871-7431449)，接受群众监督。

（二）强化安全生产

 1、把安全生产工作列入议事日程，做到逢会必讲的强调安全生产工作的重要性，认真组织学习了《安全生产法》、《执业医师法》、《危险化学物品管理条例》、《药品管理法》、《医疗事故管理办法》、《关于进一步加强安全生产工作的决定》等法律法规、标准、规范和规章制度，定期组织科室相关人员定期和不定期检查安全生产工作，在2022年9月28日进行了全院参与的消防培训演练，巩固消防安全与医疗安全事故“零”发生。

2、落实重点部门的防范措施。重点检查配电房、高压锅、氧气瓶、药房等安全措施落实情况，检查值班、车辆管理到位情况。灭火器、应急灯按照要求巡查管理，维修和更换。本年开展安全生产大检查不少于12次；未出现安全责任事故。

3、认真落实信访维稳的各项管理工作，经常性开展院内和乡村医生队伍信访维稳问题的教育、宣传和排查工作，定期开展形势研判，及时做好沟通解释工作，通过全院干部职工的共同努力，全年没有发生到省、市非正常上访事件，没有发生媒体网络重大事件。

4、严格院内感染管理。根据《医院消毒技术规范》和《医疗废物管理制度》的要求，逐步规范我院医废和污水处理。污水处理按照要求管理检测；严格改造好医疗废物暂存点，并规范使用，年初与红河州德远环保公司签订医疗废物清运、销毁协议，定期清运。

（三）积极创建等级卫生院

积极组织医院全部力量 ，成立领导小组，按照市级要求制定我院工作方案，指定负责人 ，有计划推进等级医院创建，通过全院职工和解放军第926医院及中医院下派专家共同努力，于2021年9月通过评审省级甲等卫生院。

（四）医联体

1、926医院医共体：2022年10月1日，进行技术骨干轮换，一名医务副院长、一名总护士长到位。认真贯彻落实《第926医院紧密型医共体建议实施方案》，进一步落实《第926医院医共体转诊转院管理规定》。每周要求不少于一次相关科室病区查房及每月不少于1次全院职工业务培训、考核和技能培训考核，实行新的《云南省病历质量评价检查评分表（2022版）》，继续加强医疗质量管理提升，加强抗生素的临床合理应用管理，高血压、糖尿病等慢性病疾病的规范管理，尽量做到同质化管理，新开展全身麻醉无痛诊疗技术，进一步巩固了卫生院开展“外科疾病、烧伤科疾病、妇产科疾病诊疗等相关疾病的诊疗规范。到目前为止，组织成功抢救急危重症患者75人，上转患者174人，下转患者19人，开展院内大课培训12次，对医院各科室及7个村卫生室进行院感及疾病规范化诊疗督查，家签团队入户服务2914人次，参加疫苗接种560余人次，进行老年人体检1906人，开展新技术新业务4项，发热门诊及妇产科诊疗5838人次。

2、中医医联体：年初我院与市中医院签订医联体协议，中医院下派一名专家到我院指导坐诊12天次，自1月份开始开展中医住院181人次。

（五）疫情防治

自年初新冠肺炎疫情发生以来，我院积极配合各级指导部门开展疫情防控，制定疫情防控应急预案与方案，严格开展院内预检分诊不间断，认真按照发热哨点诊室要求改造我院哨点诊室，积极开展三类人群开展核酸检测。开展疫情防控相关知识培训12余次，体温检测点测温1.7万人次，转运接送市级医院和留验站30余车次50余人；预检分诊完成分诊6000余人次，发热门诊就诊近200人次，流调排查、重点地区抵开返开排查、（中和营卫生院）省外返乡排查1000多人次，核酸采样送检40余人次。

（六）爱国卫生

结合新冠肺炎疫情防治开展“7+3”项目开展爱国卫生，主动认领镇政府卫生责任区，分别每月17号、30号和每周四开展责任区和院内各科室环境卫生大扫除，配合人居环境提升；按照要求在卫生院内修建2个洗手台，院内所有洗手台约25个为脚踏式开关，改造卫生院及卫生室所有厕所为水冲式，多次培训7步洗手法，广泛宣传爱国卫生相关知识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市中和营中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市中和营中心卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市中和营中心卫生院2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6.00人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市中和营中心卫生院部门2022年度收入合计17,289,896.65元。其中：财政拨款收入10,477,031.94元，占总收入的60.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,812,864.71元（含教育收费0.00元），占总收入的39.40%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加 4,726,774.94元，增长37.62%。其中：财政拨款收入增加3,185,734.53元，增长43.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1,541,040.41元，增长29.23%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,800,000.00元，加强开展疫情防控工作公共卫生与疫情防控财政拨款收入比上年度增加。

二、支出决算情况说明

开远市中和营中心卫生院部门2022年度支出合计16,645,799.60元。其中：基本支出11,044,973.44元，占总支出的66.35%；项目支出5,600,826.16元，占总支出的33.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,782,983.42元，增长20.08%。其中：基本支出增加435,024.64元，增长4.10%；项目支出增加2,347,958.78元，增长72.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,800,000.00元，加强开展疫情防控工作公共卫生与疫情防控资金支出比上年度增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市中和营中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,044,973.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,868,587.23元，占基本支出的44.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,176,386.21元，占基本支出的55.92％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市中和营中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,600,826.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年基本公共卫生服务支出2164015.71元完成情况100%，家庭签约医生支出196140.99元完成度100%，乡村医生补助支出256174.72元完成情况100%，新冠肺炎疫情防控支出161193元完成情况100%，新冠肺炎疫苗支出189087元完成情况100%，艾滋病防治支出52640元完成情况100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市中和营中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,724,214.66元，占本年支出合计的52.41%。与上年相比增加1,054,438.93元，增长13.75%，主要原因分析同比2021年外出务工人员减少辖区居民人数增加，服务人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出540,310.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于在职人员社会保险缴费及其他社会保险缴费等支出；

  9.卫生健康（类）支出7,805,603.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.47%。主要用于基层医疗卫生机构人员经费、办公经费等支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出378,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市中和营中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数未超年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市中和营中心卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市中和营中心卫生院部门资产总额23,918,492.81元，其中，流动资产6,917,886.16元，固定资产16,986,406.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14,200.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,401,774.89元，其中固定资产增加220,302.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产50项，账面原值153,110.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额55,332.00元，其中：政府采购货物支出35,332.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20,000.00元。授予中小企业合同金额55,332.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据联系人：夏超                          电话：18387348575

监督索引号53250200236101201111