开远市卫生健康局（本级）2022年度部门决算

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开远市卫生健康局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，贯彻落实健康政策，贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；贯彻落实药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策；组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进开远市生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.承担市老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理开远市计划生育协会。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.医疗基础更加夯实。截至目前，全市共有医疗卫生机构162；全市拥有卫生技术人员4518人，每千人拥有卫生技术人员13.94人（全省8.09人）；开放病床5141张，每千人拥有床位数15.87张（全省6.89张）。2022年1至9月全市医疗机构完成住院人次10.23万，门诊人次144.49万，实现总收入：112180.3万元。

2.发展成效更加突出。紧紧围绕卫生健康工作短板，着力提升医疗卫生服务能力，完成固定资产投资9.799亿元，完成招商引资2.43亿元，向上争取资金0.98亿元。启动实施市人民医院创伤内科综合楼建设项目、市新冠肺炎疫情防控集中隔离观察用房等一批重点项目，整体医疗基础支撑水平全面提高。

3.康养链条更加健全。依托开远独特的区位优势、气候资源和优质的医疗资源，着力打造“滇南区域医疗中心开远副中心”，全力融入滇南中心城市健康服务一体化进程，截至目前，全市共有医养结合机构9家（占全州45%，占全省6.4%），医养结合床位数4509张（占全州72.5%，占全省11.87%），开远市凤凰谷P100生命养护中心成为当前全州乃至全省规模最大、功能较齐全的养护机构。

4.服务体系更加完善。全市78个村（社）均成立公共卫生委员会，村卫生室、乡镇卫生院标准化建设达标率及乡镇卫生院中医馆覆盖率均达100%，开远市慢病管理中心实现全覆盖，患者市域内就诊率达到99.26%,“15分钟就医圈”基本成形，实现“小病不出村、常见病不出乡、大病不出市”的目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市卫生健康局所属全额供给行政单位，共设置13个内设机构,包括:办公室、人事科、财务科、综合监督与行政审批科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政医管与中医管理科、基层卫生与妇幼健康科、宣传科教科、药政管理科、老龄健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、防治艾滋病科。比上年减少1个内设机构，减少的内设机构为开远市爱国卫生运动委员会办公室。减少的原因是2022年1月份开远市爱国卫生运动委员会办公室从市卫生健康局内设机构中独立出来，成立为财政全额拨款的事业单位。我单位无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市卫生健康局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市卫生健康局（本级）2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员5.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1.00人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30.00人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市卫生健康局（本级）部门2022年度收入合计33,268,056.91元。其中：财政拨款收入33,236,250.24元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31,806.67元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计增加11,428,642.73元，增长52.33%。其中：财政拨款收入增加11,882,274.29元，增长55.64%，主要原因是疫情防控工作形势严峻，开远市建设疫情防控隔离点，所以财政拨款收入增加；上级补助收入与上年相比不变；事业收入与上年相比不变；经营收入与上年相比不变；附属单位上缴收入与上年相比不变；其他收入减少453,631.56元，下降93.45%，主要原因是今年捐赠收入减少，没有政协补助经费，没有收到红河卫生职业学院的基层卫生人员大专班教学管理经费和基层卫生人员中等学历教育工作经费，没有收到红河州老龄事业发展促进会拨入“关爱失能老人共享生命尊严”老年希望工程补助经费，所以其他收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市卫生健康局（本级）部门2022年度支出合计33,438,707.30元。其中：基本支出7,235,772.18元，占总支出的21.64%；项目支出26,202,935.12元，占总支出的78.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,897,808.57元，增长30.92%。其中：基本支出增加955,900.53元，增长15.22%，主要原因为2022年调整工资收入，基本工资、津贴补贴发放标准增加；项目支出增加6,941,908.04元，增长36.04%，增长原因为疫情防控工作形势严峻，开远市建设和启用疫情防控隔离点，增加疫情防控支出，所以本年支出增加；上缴上级支出与上年相比不变；经营支出与上年相比不变；对附属单位补助支出与上年相比不变。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市卫生健康局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,235,772.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,718,861.12元，占基本支出的92.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费516,911.06元，占基本支出的7.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市卫生健康局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,202,935.12元。其中：基本建设类项目支出1,330,311.31元。项目支出主要用于基本公共卫生服务，艾滋病防治，计划生育，医疗废物收转运能力建设等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市卫生健康局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出33,237,942.24元，占本年支出合计的99.40%。与上年相比增加7,922,997.55元，增长31.30%，主要原因是疫情防控工作形势严峻，开远市建设和启用疫情防控隔离点，增加疫情防控支出，所以本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,607.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于卫生健康事业项目发展规划设计支出；

  2.社会保障和就业（类）支出846,707.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于在职人员养老保险及医疗等保障支出；

  3.卫生健康（类）支出31,746,970.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.51%。主要用于人员工资，卫生健康事业项目支出；

  4.城乡社区（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于城乡社区环境卫生等项目支出；

  5.住房保障（类）支出576,657.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于工作人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为93,700.00元，支出决算为36,506.00元，完成年初预算的38.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8,700.00元，占总支出决算的23.83%；公务接待费支出决算27,806.00元，占总支出决算的76.17%，具体是国内接待费支出决算27,806.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市卫生健康局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为93,700.00元，支出决算为36,506.00元，完成年初预算的38.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为8,700.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为27,806.00元，完成年初预算的32.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，加强三公经费支出管理。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,262.40元，下降3.34%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比不变；公务用车购置费支出决算与上年相比不变；公务用车运行维护费支出决算减少200.40元，下降2.25%；公务接待费支出决算减少1,062.00元，下降3.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，加强三公经费支出管理，减少公务用车运行维护费和接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次348人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康工作的检查、督导等事项发生的接待支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市卫生健康局（本级）部门2022年机关运行经费支出465,346.00元，减少11,584.33元，下降2.43%,主要原因是机关加强日常事务管理，精简公用经费开支。部门机关运行经费主要用于日常办公产生的办公费、宣传费、印刷费、租赁费、劳务费和其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市卫生健康局（本级）部门资产总额14,577,586.41元，其中，流动资产3,998,344.45元，固定资产10,040,744.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程525,997.18元，无形资产12,500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,246,592.38元，其中固定资产增加7,799,780.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产74项，账面原值432,676.00元，实现资产处置收入1,766.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,967,716.91元，其中：政府采购货物支出1,831,000.00元；政府采购工程支出3,972,730.91元；政府采购服务支出163,986.00元。授予中小企业合同金额5,967,716.91元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

基本公共卫生服务:基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

联系人：陈红           电话：0873-7226783

监督索引号53250200236101601111