开远市卫生健康局2022年度部门决算

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开远市卫生健康局2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，贯彻落实健康政策，贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；贯彻落实药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策；组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进开远市生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.承担市老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理开远市计划生育协会。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.医疗基础更加夯实。截至目前，全市共有医疗卫生机构162；全市拥有卫生技术人员4518人，每千人拥有卫生技术人员13.94人（全省8.09人）；开放病床5141张，每千人拥有床位数15.87张（全省6.89张）。2022年1至9月全市医疗机构完成住院人次10.23万，门诊人次144.49万，实现总收入：112180.3万元。

2.发展成效更加突出。紧紧围绕卫生健康工作短板，着力提升医疗卫生服务能力，完成固定资产投资9.799亿元，完成招商引资2.43亿元，向上争取资金0.98亿元。启动实施市人民医院创伤内科综合楼建设项目、市新冠肺炎疫情防控集中隔离观察用房等一批重点项目，整体医疗基础支撑水平全面提高。

3.康养链条更加健全。依托开远独特的区位优势、气候资源和优质的医疗资源，着力打造“滇南区域医疗中心开远副中心”，全力融入滇南中心城市健康服务一体化进程，截至目前，全市共有医养结合机构9家（占全州45%，占全省6.4%），医养结合床位数4509张（占全州72.5%，占全省11.87%），开远市凤凰谷P100生命养护中心成为当前全州乃至全省规模最大、功能较齐全的养护机构。

4.服务体系更加完善。全市78个村（社）均成立公共卫生委员会，村卫生室、乡镇卫生院标准化建设达标率及乡镇卫生院中医馆覆盖率均达100%，开远市慢病管理中心实现全覆盖，患者市域内就诊率达到99.26%,“15分钟就医圈”基本成形，实现“小病不出村、常见病不出乡、大病不出市”的目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、综合监督与行政审批科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政医管与中医管理科、基层卫生与妇幼健康科、宣传科教科、药政管理科、老龄健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、防治艾滋病科。所属单位16个，分别是：

1.开远市卫生健康局

2.开远市卫生健康综合监督执法局

3.开远市疾病预防控制中心

4.开远市妇幼保健院

5.开远市皮肤病防治院

6.开远市健康教育所

7.开远市人民医院

8.开远市中医医院

9.开远市小龙潭卫生院

10.开远市羊街中心卫生院

11.开远市大庄卫生院

12.开远市马者哨卫生院

13.开远市中和营中心卫生院

14.开远市碑格卫生院

15.开远市乐白道卫生院

16.开远市灵泉社区卫生服务中心

（二）部门决算单位构成

纳入开远市卫生健康局2022年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1.开远市卫生健康局

2.开远市卫生健康综合监督执法局

3.开远市疾病预防控制中心

4.开远市妇幼保健院

5.开远市皮肤病防治院

6.开远市健康教育所

7.开远市人民医院

8.开远市中医医院

9.开远市小龙潭卫生院

10.开远市羊街中心卫生院

11.开远市大庄卫生院

12.开远市马者哨卫生院

13.开远市中和营中心卫生院

14.开远市碑格卫生院

15.开远市乐白道卫生院

16.开远市灵泉社区卫生服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市卫生健康局2022年末实有人员编制1017人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制987人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员899.00人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4.00人（离休4人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员489人（离休0人，退休489.00人）。

实有车辆编制60辆，在编实有车辆60辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市卫生健康局部门2022年度收入合计1,591,086,178.38元。其中：财政拨款收入205,735,268.24元，占总收入的12.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入806,644,056.23元（含教育收费0.00元），占总收入的50.70%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入578,706,853.91元，占总收入的36.37%。与上年相比，收入合计增加118,913,997.98元，增长8.08%。主要原因是疫情防控经费收入增加，以及中医药事业发展项目经费收入增加。其中：财政拨款收入增加22,953,328.95元，增长12.56%，主要原因是疫情防控经费收入增加；上级补助收入与上年相比不变；事业收入增加43,434,118.25元，增长5.69%，主要原因是疫情防控常态化，医院正常开展活动，收入增加；经营收入与上年相比不变；附属单位上缴收入与上年相比不变；其他收入增加52,526,550.78元，增长9.98%，主要原因是开远市人民医院和开远市中医医院债务收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市卫生健康局部门2022年度支出合计1,613,341,767.78元。其中：基本支出1,495,344,825.16元，占总支出的92.69%；项目支出117,996,942.62元，占总支出的7.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少57,301,853.78元，下降3.43%。其中：基本支出减少36,572,121.66元，下降2.39%，主要原因是公用经费减少；项目支出减少20,729,732.12元，下降14.94%，主要原因是2022年开远市人民医院创伤大楼及感染大楼的建设支出较上年减少；上缴上级支出与上年相比不变；经营支出与上年相比不变；对附属单位补助支出与上年相比不变。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,495,344,825.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出438,814,856.84元，占基本支出的29.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,056,529,968.32元，占基本支出的70.65％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117,996,942.62元。其中：基本建设类项目支出1,386,311.31元。项目支出主要用于新冠肺炎疫情防控项目经费、基本公共卫生服务等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市卫生健康局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出203,399,281.12元，占本年支出合计的12.61%。与上年相比减少4,654,358.04元，下降2.24%，主要原因是本年社会事业发展规划支出、学前教育支出以及城乡社区环境卫生支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出114,196.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于卫生健康事业项目发展规划设计支出；

  2.社会保障和就业（类）支出16,216,415.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于工作人员养老保险及医疗等保障支出；

  3.卫生健康（类）支出181,673,738.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.32%。主要用于卫生健康事业人员工资，项目支出，包含乡镇卫生院、基本公共卫生服务、基本药物制度等支出；

  4.城乡社区（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于城乡社区环境卫生等项目支出；

  5.农林水（类）支出419,266.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于病虫害控制支出；

  6.住房保障（类）支出4,895,664.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于工作人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为612,307.66元，支出决算为568,845.68元，完成年初预算的92.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算249,300.00元，占总支出决算的43.83%；公务用车运行维护费支出决算286,631.68元，占总支出决算的50.39%；公务接待费支出决算32,914.00元，占总支出决算的5.79%，具体是国内接待费支出决算32,914.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市卫生健康局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为612,307.66元，支出决算为568,845.68元，完成年初预算的92.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为249,300.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为286,631.68元，完成年初预算的64.32%；公务接待费支出决算为32,914.00元，完成年初预算的19.75%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据厉行节约的要求，缩减了公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少179,960.79元，下降24.03%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比不变；公务用车购置费支出决算减少75,071.68元，下降23.14%；公务用车运行维护费支出决算减少99,364.11元，下降25.74%；公务接待费支出决算减少5,525.00元，下降14.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据厉行节约的要求，缩减了公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是羊街中心卫生院因为医疗业务需求根据开车公报（2022）1号批复文件采购了一辆救护车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次441人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康工作的检查、督导等事项发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市卫生健康局部门2022年机关运行经费支出634,059.00元，减少3,230.02元，下降0.51%,主要原因是机关加强日常事务管理，精减公用经费开支。部门机关运行经费主要用于日常办公产生的办公费、宣传费、印刷费、租赁费、劳务费和其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市卫生健康局部门资产总额3,201,435,117.49元，其中，流动资产1,802,718,026.27元，固定资产1,269,273,230.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程108,044,195.03元，无形资产21,232,197.00元，其他资产167,469.16元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加712,503,137.27元，其中固定资产增加511,832,101.23元。处置房屋建筑物1025平方米，账面原值230,100.00元；处置车辆3辆，账面原值279,777.00元；报废报损资产482项，账面原值4,720,889.74元，实现资产处置收入12,047.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额62,901,817.86元，其中：政府采购货物支出23,342,725.20元；政府采购工程支出12,557,750.84元；政府采购服务支出27,001,341.82元。授予中小企业合同金额53,378,318.86元，占政府采购支出总额的84.86%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本公共卫生服务:基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

联系人：陈红           电话：0873-7226783

监督索引号53250200236101111