开远市皮肤病防治院2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市皮肤病防治院2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市皮肤病防治院2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

我院是一个独立核算的机构，为财政全额拨款事业单位，属于非营利性的医疗卫生单位。负责全市麻风病宣传、检查、治疗、乡村医生培训，全市性病疫情监测，性病疫情报告、检测、治疗质量控制管理。

2.机构设置及人员情况

我院属财政全额拨款独立核算事业单位。我院在2022年新招录一人，2022年末有职工10人，其中卫生技术人员9人，副高1人、中级职称2人，其中本科6人，大专4人。在职职工为10人，退休职工9人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.麻风病防治

2022年底麻风现症病人较2021年底减少6%，新发现麻风病患者2级畸残比为0%。新发现麻风病患者联合化疗覆盖率达100%，规则治疗率达到95%以上。麻风病患者联合化疗期间无新发生2级畸残。麻风反应、神经炎、严重药物不良反应治疗率达100%。现症麻风病人和治愈存活者检查率达100%，密切接触者检查率达到96%。消除麻风病危害工作信息报表报送及时率达100%，完整率达100%。

2.性病监测防治

建立一家规范化性病示范门诊，示范门诊年度质控考核合格率100%；性病诊疗机构年度性病质量控制考核参加率达90%、合格率达95%；二级以上医疗机构、妇幼机构和疾病预防控制机构参加年度省级梅毒实验室能力验证，参加率100%，合格率100%。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.麻风病防治：（1）2022年底麻风现症病人较2021年底减少5%，新发现麻风病患者2级畸残比控制在20%以下。（2）新发现麻风病患者联合化疗覆盖率达100%，规则治疗率达到95%以上。（3）麻风病患者联合化疗期间新发生2级畸残比控制在10%以内。（4）麻风反应、神经炎、严重药物不良反应治疗率达100%。（5）现症麻风病人和治愈存活者检查率达100%，密切接触者检查率达到95%以上。（6）消除麻风病危害工作信息报表报送及时率达100%，完整率达100%。

2.性病监测防治：（1）建立一家规范化性病示范门诊，示范门诊年度质控考核合格率100%；（2）性病诊疗机构年度性病质量控制考核参加率达90%、合格率达95%；（3）二级以上医疗机构、妇幼机构和疾病预防控制机构参加年度省级梅毒实验室能力验证，参加率100%，合格率100%。。

（四）单位预算绩效管理开展情况

成立预算绩效管理领导小组，小组分工明确，做好预算申报项目事前绩效评估工作，事中监督和事后评价工作，建立业务和财务配合反馈长效机制，严格按照预算管理规范使用资金，推进各项指标保质保量按时完成。

（五）单位内控制度建设情况

在组织机构控制方面，我院下设院办公室、财务人事科、皮防科、门诊，根据各块工作不同，相应建立了各项制度、岗位职责、工作流程，通过制度建设和工作流程管理人和事，做到有章可循，有据可依。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局2022年预算批复》2022年部门预算收入172.37万元，其中：基本支出172.37万元（包含工资福利收支139.16万元，商品和服务支出19万元，对个人和家庭的补助收支14.21万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入186.87万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入186.87万元，其他收入0万元。本年总支出186.87万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入8.04万元，支出8.04万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

本年度“三公”经费预算5.35万元，支出为2.18万元，决算数比预算数少3.17万元，减少原因：控制公务接待支出，严格执行公务接待标准。2023年将严格执行“三公”经费的审批制度，大力推行厉行节约，尽量减少经费开支。

（四）资金管理情况

2022年整体资金186.87万元，按照《机关事业单位财务管理办法》执行，严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制部门资金开支标准，经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

设置麻风病性病防治产出指标共计22项，其中数量指标7项，质量指标13项，时效指标和成本指标各1项，涵盖了麻风病和性病防治工作具体任务指标，均已按计划完成。

（2）效益指标完成情况

效益指标有2项，通过执行产出指标，达到效益指标，提高公众对麻风病和性病科学认识，减少社会歧视，早日消除麻风危害，建立科学健康生活，远离性病，共建健康和谐社会。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标2项，开展群众和职工满意度调查，调查满意度均已达标。

2.绩效目标未完成原因分析

无

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

2022年基本公共卫生服务中央补助资金中央补助麻风病防治项目。用于全市麻风病宣传、检查、治疗、培训、督导，设置共13个项目指标，其中产出指标9个，效益指标指标2个，满意度指标2个均已完成。

2.项目2绩效目标完成情况

2021年第二批中央防治艾滋病专项资金用于全市性病宣传疫情监测、检测和质量控制。共设置16个项目指标，其中产出指标14个，效益指标1个，满意度指标1个，其中1个产出指标梅毒规范治疗率未达标，原因为：部分外地梅毒患者、一些患有基础疾病及老年人确诊后不愿接受治疗及管理，导致梅毒治疗率未达90%。其余指标均已经完成。

3.项目3绩效目标完成情况

2022年艾滋病常规市级专项资金用于皮防院艾滋病监测和感染者管理。共设置8个项目指标，其中产出指标6个，效益指标1个，满意度指标1个，均已经完成。

4.项目4绩效目标完成情况

2022年艾滋病防治中央补助资金（第一批）专项资金用于全市性病宣传疫情监测、检测和质量控制。共设置6个项目指标，其中产出指标5个，满意度指标1个，均已经完成。

5.项目5绩效目标完成情况

2022年省对下专项资金，用于麻风病病人家属预防性服药。共设置7个项目指标，其中产出指标5个，效益指标1个，满意度指标1个，均已经完成。

6.项目6绩效目标完成情况

2021年防艾管理经费，用于宣传、落实“四免一关怀””政策及国家和省《艾滋病防治条例》等政策法规，完成上级下达艾滋病防治各项目标任务。共设置7个项目指标，其中产出指标5个，效益指标1个，满意度指标1个，均已经完成。

7. 项目7绩效目标完成情况

疫情防控项目补助资金，用于普通医疗机构医务人员及相关人员核酸检测费用。共设置4个项目指标，其中产出指标2个，效益指标1个，满意度指标1个，均已经完成。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

建立业务和财务配合反馈长效机制，开展业务及时销账，财务及时反馈资金使用及结余情况，严格按照“三重一大 ”相关规定执行使用资金。

六、存在问题及原因

无

七、整改措施及建议

无

                                                 开远市皮肤病防治院

                                                                                                                   2023 年3月30日