开远市马者哨卫生院2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

一、单位基本情况 

（一）单位概况 

1.职能职责 

我院是一个独立会计核算的机构，为财政全额拨款事业单位，属于非营利性的基层医疗卫生单位。以医疗防疫、保健为宗旨，提供公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗。 

2.机构设置及人员情况 

我院到目前为止有职工37人，其中在职在编15名，合同工4人，临时工18人，病床总数12张。卫生技术人员共18人，其中：本科学历5人、专科学历27人、中专学历5人，执业医（助）师4人、执业护师（士）8人、其他系列具备执业资格人员3人，高级职称0人、中级职称2人、初级职称10人。现有在职乡村医生21人，后备卫生员5人，其中4人在读乡医函授。退休职工5人。 

（二）年度工作目标及重点工作任务 

继续实施标准化、科学化、规范化管理，落实各项措施，提高医疗质量；强化服务意识，优化服务质量；有计划地培养引进人才，提高专业人员的业务技术水平；开展新技术、新项目，拓宽服务领域；加强重点学科建设工作，推进卫生院工作取得新的发展；硬件设施进一步完善，服务态度进一步好转，经济效益和社会效益明显提高，卫生院综合实力及可持续发展能力明显增强，职工待遇进一步提高。全院门诊人次上升15%，住院人数上升10%，业务收入上升15%。 

1、在认真贯彻基本医疗制度，基本诊疗规范、常规和标准的前提下，重点加强基础质量、环节质量和终末质量管理，全面贯彻落实市委、市政府文件精神，全面深化医药卫生体制改革，提高群众健康意识和自我保健能力，引领全市“健康城”发展战略提出的各项工作要求。 

2、抓好学科配套设置和学科建设规划，有计划地培养引进人才，提高专业人员的业务技术水平；开展新技术、新项目，拓宽服务领域；加强临床重点学科建设工作，打造卫生院核心竞争力，推进卫生院工作取得新的发展。 

3、抓好开源节流工作，以培育新的技术服务为引擎，带动卫生院经济持续快速健康发展。严格控制医院运行成本，多渠道筹集建设发展资金。 

4、巩固基本公卫工作成果，加强基本公卫工作，继续做好并规范执行基本公卫项目资金二级预算同时按照《国家基本公共卫生服务第三版》的要求严格执行，争取每一项都能达到考核标准。 

5、做好马者哨卫生院新设业务用房修缮并投入使用，按照工作规范标准完成设施配备。 

（三）当年部门整体支出绩效目标 

1、完成基本公共卫生、家庭医生签约等工作；2、推进医联体建设；3、实现医疗服务门诊就诊人次、住院人次、医疗收入15%以上的增长。 

（四）单位预算绩效管理开展情况 

我单位依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。 

（五）单位内控制度建设情况 

我院按照《行政事业单位内部控制规范》 的要求，制定了单位内部控制制度和措施，并认真开展内部控制工作。 

二、单位整体收支情况 

（一）2022年年初预算安排情况 

根据《关于下达2022年财政经费支出预算的通知》2022年部门预算收入229.76万元，其中：基本支出229.76万元（包含工资福利收支210.1万元，商品和服务支出4.88万元，对个人和家庭的补助收支14.78万元）；项目支出安排预算为0万元。 

（二）2022年单位整体收支情况 

上年结转结余33.19万元，本年财政拨款收入385.95万元，其他收入0万元。本年总支出398.71万元，支付进度为103.31%。其中：项目实际收入154.57万元，支出154.57万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下 

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况 

2022年一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 

（四）资金管理情况 

2022年度我院资金管理严格依法依规依程序，建立《财务管理制度》、《资产管理制度》等，明确了费用审批权限及程序，预算管理、财务经费管理等，进一步加强资金使用合理合法合规。支出时，严格遵守国家财经法规和财务管理制度，专款专用，资金无挤占、挪用、截留、虚列支出等情况。 

三、绩效目标的完成情况 

（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

1.绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

设置产出指标共70条，其中：数量指标22条，质量指标45条，时效指标1条，成本指标2条，全部完成68条,部分完成2条。产出指标完成较好。 

（2）效益指标完成情况 

效益指标共10条，其中：经济效益指标3条，社会效益指标1条，生态效益指标2条，可影响指标4条，全部完成9条，部分完成1条。效益指标完成较好。 

（3）满意度指标完成情况 

满意度指标共2条，其中：群众满意度为98%，与上年同期相比呈稳步上升趋势。 

2.绩效目标未完成原因分析 

对预算绩效管理认识不足，部门对预算执行多是资金使用管理，对资金使用效益重视不够，绩效监督不全面。 

（二）项目绩效目标完成情况 

1.项目1“中医药事业发展市级补助资金”绩效目标完成情况：绩效目标已完成，其中社会效益指标“中医药健康文化素养水平显著提升”还有待进一步提升基层中医诊疗服务能力，提高中医诊疗人次占比，让更多的患者享受到中医诊疗服务。 

2.项目2“乡村医生补助”绩效目标完成情况：绩效目标已完成，通过项目的实施，乡村医生各项补助发放到个人，解决乡医养老保险参保问题，稳定乡医队伍，保障村级诊疗正常开展。 

3.项目3“家庭医生签约服务补助资金”绩效目标完成情况：绩效目标已完成，项目推进了家庭医生签约服务信息化管理，完成建档贫困户和常规重点人群 100%履约服务率，提高了居民主动参与率和满意度。做到签约一人，履约一人，服务一人。 

4.项目4“国家基本药物制度”绩效目标完成情况：实行药品零差率销售，降低患者就医成本。不断推进基层医疗卫生机构改革，提升医疗服务能力，稳定了乡医队伍。 

5.项目5“基本公共卫生服务项目”绩效目标完成情况：开展0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压、糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群管理，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。 

6.项目6“食品安全与风险监测项目补助资金”绩效目标完成情况：在市疾控中心的组织下提高食源性疾病监测、预警与控制能力。 

7.项目7“疫情防控补助项目”绩效目标完成情况：全面贯彻落实中央、省、州疫情防控工作要求，进一步提高疫情防控处置能力，完成相关人群核酸检测工作任务。 

8.项目8“老年健康与医养结合服务管理项目补助资金”绩效目标完成情况：完成全乡65岁及以上老年人、失能老年人提供医养结合服务，开展健康管理，提高老年人生活质量和健康水平。 

9.项目9“艾滋病防治项目补助资金”绩效目标完成情况：持续开展艾滋病检测、报告、宣传，完成了工作任务。 

10项目10“重大传染病防控项目补助资金”绩效目标完成情况：开展免疫接种、结核病防治工作，开展病毒性腹泻、细菌性传染病常规监测，开展风险评估和排查及疫情处置工作，做到及时、有效、科学处置疫情。 

11.项目11“计生手术项目补助资金”绩效目标完成情况：查环查孕，完成率92%；放环完成率90%；取环完成率90%。 

四、绩效自评结论 

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分94分，评价等级为“优”。 

项目1绩效自评得分98分，评价等级为“优”。 

项目2绩效自评得分98分，评价等级为“优”。 

项目3绩效自评得分96分，评价等级为“优”。 

项目4绩效自评得分95分，评价等级为“优”。 

项目5绩效自评得分91分，评价等级为“优”。 

项目6绩效自评得分95分，评价等级为“优”。 

项目7绩效自评得分92分，评价等级为“优”。 

项目8绩效自评得分94分，评价等级为“优”。 

项目9绩效自评得分95分，评价等级为“优”。 

项目10绩效自评得分90分，评价等级为“优”。 

项目11绩效自评得分90分，评价等级为“优”。 

五、主要经验及做法 

无。 

六、存在问题及原因 

1、制度建设不够健全，我院今年制定有各类管理规定，但有时落实监督不到位，致使部分职工有章不循，有禁不止，特别是部分职工懒懒散散，追求多，奉献少。在处理病人方面不够认真，部分职工责任心不强，缺乏紧迫感。 

2、人员调动频繁，人才流失严重，严重影响了我院各项工作的开展、完成和提高。在岗在编人员少，已经不能正常开展工作，为了改变这种局面，不得不招录更多合同制（或临时）职工补充到医院医疗队伍中开展诊疗工作。这样做的后果是严重增加了医院的各方面的成本支出，而且合同制（或临时）人员一般技术和学历都偏低，达不到更高的工作要求。 

3、随着国家基本公共卫生服务项目工作的实施，卫生院越发突现医疗卫生人员与公共卫生服务人员严重不足，基本公共卫生服务工作方式、服务人口与专业从事人员比例严重失调，形成人少事多，工作开展起来尤为吃力。 

4、我院医务人员业务技术还需要整体提高，才能满足人民群众日益增长的医疗卫生需求。 

5、我院目前基础设备老化、陈旧，科室设置不完善，不能满足我院辖区人民群众日益增长的就医需求。 

七、整改措施及建议 

1、加强医疗质量管理，提高医疗服务质量，加强职工思想、职业素质教育，强化“三基三严”训练，不断提高业务技能。严格依法执业、依法行医，做到持证上岗，抓好各项规章制度和各项操作技术规范的落实，防范医疗纠纷，保障医疗安全。 

2、为践行我国坚持“以农村为重点,预防为主,中西医并重,依靠科技与教育,动员全社会参与”,努力发展具有中国特色的医疗卫生事业的医疗指导方针，我们将继续搞好中医药卫生事业发展工作，造福百姓，为民服务。 

3、继续开展好家庭医生签约服务工作，将齐心协力做好家庭医生签约服务、随访等各项工作，真正做到让群众受益。