开远市小龙潭卫生院2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

                     开远市小龙潭卫生院2022年度

部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，城乡居民医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

2. 机构设置及人员情况

经市编办核定单位为公益一类全额拨款事业单位，机构规格为副科级，内设办公室、财务室、公共卫生科以及各临床、辅助科室。核定事业编制18人，年末实有在职事业人员17人，合同制职工44人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

贯彻执行乡村振兴政策措施，切实解决因病致贫、因病返贫问题；通过紧密型医共体建设，打造优势科室，让基层群众真正享受到“好看病、看好病”的服务，切实做到“小病不出乡”服务理念；理顺医院管理架构，提升医院整体管理水平，努力完成各项工作任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务，完成紧密型医共体建设目标，完成乡村振兴健康保障工作任务。

（四）单位预算绩效管理开展情况

成立单位部门预算绩效管理领导小组，认真开展部门预算编制，进行预算执行监控，提高预算执行力，开展绩效自评，提高部门预算绩效管理水平。

（五）单位内控制度建设情况

整理完善单位内部控制手册，开展科室内部控制建设，完善“三重一大”决策机制，强化院长办公会、党支部会议制度，提升单位内控治理水平。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局2022年部门预算批复》2022年部门预算收入260.43万元，其中：基本支出260.43万元（包含工资福利收支242.36万元，商品和服务支出5.62万元，对个人和家庭的补助收支12.45万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入887.12万元，其中：上年结转结余123.42万元，本年财政拨款收入489.26万元，其他收入372.05万元。本年总支出887.12万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入206.15万元，支出206.15万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2022年一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）资金管理情况

通过财政一体化预算系统，把财政收入和其他收入统一纳入预算管理。通过财政直接支付和授权支付方式审批支出资金，开立单位收支专用帐户核算其他收支。及时通过会计核算信息系统自动生成记账凭证，开展会计核算。跟进项目进度，提高项目资金使用效率。加强往来款项核对清查，保障资金安全。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

设置产出指标共80条，其中：数量指标24条，质量指标51条，时效指标2条，成本指标3条，全部完成80条。产出指标完成较好。

（2）效益指标完成情况

设置效益指标共8条，其中：经济效益指标2条，社会效益指标1条，生态效益指标2条，可影响指标3条，全部完成8条。效益指标完成较好。

（3）满意度指标完成情况

设置患者满意度和职工满意度指标，分别达到92%和94%的满意度。满意度调查达标。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1“中医药事业发展市级补助资金”绩效目标完成情况：绩效目标已完成，其中可持续影响指标“基层中医诊疗人次占比”不高，还有待进一步提升基层中医诊疗服务能力，提高中医诊疗人次占比，让更多的患者享受到中医诊疗服务。

2.项目2“乡村医生补助”绩效目标完成情况：绩效目标已完成，通过项目的实施，乡村医生各项补助发放到个人，解决乡医养老保险参保问题，稳定乡医队伍，保障村级诊疗正常开展。

3.项目3“家庭医生签约服务补助资金”绩效目标完成情况：绩效目标已完成，项目推进了家庭医生签约服务信息化管理，完成建档贫困户和常规重点人群 100%履约服务率，提高了居民主动参与率和满意度。做到签约一人，履约一人，服务一人。

4.项目4“国家基本药物制度”绩效目标完成情况：实行药品零差率销售，降低患者就医成本。不断推进基层医疗卫生机构改革，提升医疗服务能力，稳定了乡医队伍。

5.项目5“计生手术项目补助资金”绩效目标完成情况：查环查孕92人，完成率142%；放环30人，完成率120%；取环22人，完成率100%。

6.项目6“基本公共卫生服务项目补助资金”绩效目标完成情况：开展0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压、糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群管理，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

7.项目7“基层医疗机构疫情防控补助资金”绩效目标完成情况：全面贯彻落实中央、省、州疫情防控工作要求，进一步提高疫情防控处置能力，完成相关人群核酸检测工作任务。

8.项目8“食品安全与风险监测项目补助资金”绩效目标完成情况：在市疾控中心的组织下提高食源性疾病监测、预警与控制能力。

9.项目9“老年健康与医养结合服务管理项目补助资金”绩效目标完成情况：完成全乡65岁及以上老年人、失能老年人提供医养结合服务，开展健康管理，提高老年人生活质量和健康水平。

10.项目10“麻风病防治项目补助资金”绩效目标完成情况：完成了麻风病可疑线索上报，非疫村线索调查，普通疫村线索调查等工作。

11.项目11“艾滋病防治项目补助资金”绩效目标完成情况：持续开展艾滋病检测、报告、宣传，完成了工作任务。

12.项目12“重大传染病防控项目补助资金”绩效目标完成情况：开展免疫接种、结核病防治工作，开展病毒性腹泻、细菌性传染病常规监测，开展风险评估和排查及疫情处置工作，做到及时、有效、科学处置疫情。

13.项目13“征兵体检项目”绩效目标完成情况：完成征兵初检20人工作任务，无因身体原因责任退兵。

14.项目14“标准化村卫生室巩固提升改造补助资金（龙潭卫生室）”绩效目标完成情况：完成卫生室装修改造，改善了就医环境，提升了基本医疗与基本公卫服务能力。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分90.95分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分94分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分91分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分94分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

以预算绩效管理为抓手，强化预算执行监督，提高预算执行力，做好预算评价及反馈，全面完成单位绩效目标任务。创造更多、更好的履职效益。

六、存在问题及原因

由于绩效管理与业务开展的融合度有差异，造成绩效指标不够细化、量化，科室之间数据交换不及时，对项目自评价理解不透彻，导致指标存在偏差。

七、整改措施及建议

加强绩效管理的学习，强化科室间协调管理，把绩效管理融入到医疗服务工作中，细化、量化各项绩效评价指标，积极开展绩效自评，努力提高绩效管理水平。

                                     开远市小龙潭卫生院

                                        2023年3月29日