开远市妇幼保健院2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市妇幼保健院2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市妇幼保健院2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求。坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。承担实习医院、继续医学教育等职责。开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。开展对外交流和合作。承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。按照上级党委和政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构。与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

医院承担辖区妇幼卫生指导与院内临床保健两块工作。基层工作主要是对全市助产机构,以及7个乡镇卫生院、2个社区卫生服务中心、54个村卫生室三级妇幼保健网络开展的基本公共卫生和“关爱妇女儿童健康行动”进行技术指导、督导和培训。

我单位是财政全额供给单位事业。在职人员事业编制70人，在职财政全额保障事业人员实有62人。退休人员 42人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

继续抓实党建、党风廉政建设、安全生产等各项工作。

巩固“二甲”成果并持续改进长期坚持，将全面质量管理和持续改进工作纳入医院质量管理的日常工作，实施动态监控，保证质量管理的落实。

加大人才培养力度。组织年青医护人员及业务骨干、科室负责人到上级医院参观学习和进修，以增强我院专科队伍建设及整体技术实力，不断提升管理水平和业务能力。

下一步我们将进一步提高认识，认真做好各项工作，努力解决当前存在的问题，认真总结经验，扎实开展各项工作，建立一支高素质的卫生技术队伍，组织各专科积极开展新技术、新业务，提高专业知识，全面提升学科建设能力和水平，促进我院各项工作再上新台阶。

（三）当年部门整体支出绩效目标

有计划、有针对性地开展工作，适时启动两个中心建设的创建，不断提高辖区危重孕产妇和危重新生儿的救治能力和服务质量。通过专科联盟的方式，抓实新生儿科、儿保科新技术和新业务的应用和推广,确保技术服务不断升级,让更多患儿受益;通过抓实中医适宜技术的应用和推广,确保中医服务水平不断提升;通过抓实信息技术的应用和推广,确保医疗信息共建共享,不断改善医疗服务条件。通过抓实硬件投入，购置急需的B超机，解决系统B超和心脏B超预约难的问题。按照省州市的部署,抓实清垃圾、扫厕所、勤洗手、常消毒、治污水等工作，确保专项行动保质保量完成。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

按市财政局及主管局要求，上报了我单位2022年度的内部控制报告，并在上一年的基础上不断完善并规范单位内部控制工作相关内容及流程。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市妇幼保健院2022年部门预算批复》2022年部门预算收入1124.32万元，其中：基本支出1124.32万元（包含工资福利收支1093.74万元，商品和服务支出28.32万元，对个人和家庭的补助收支2.26万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入4405.96万元，其中：上年结转结余409.90万元，本年财政拨款收入1399.72万元，其他收入2596.34万元。本年总支出4227.25万元，支付进度为95.94%。其中：项目实际收入263.37万元，支出248.97万元，项目资金执行率为94.53%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

开远市妇幼保健院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.90万元，截止2022年12月“三公”经费支出3.2万元。

（四）资金管理情况

做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。具体为：一是根据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费的按时发放，重视日常财务收支管理，责任明确。

依据资金结算法规做好相关工作。会计、出纳、财务稽核在自己的岗位上各行其职，做到现金收付无差错，日清月结；对院内财务实行有效管理，资产的购入、使用、报废都有完整的手续；会计账目清晰规范。确保了院内账账、账物、账实三相符。

项目资金严格按各级各部门的项目管理要求，对项目资金专款专用，定期对账。严格执行项目预算，按项目工作进度进行项目资金的列支。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2022年度涉及75个产出指标，其中涉及51个质量指标，22个数量指标。截止2022年12月31日，扣除无法完成6个指标，其余69个指标全部完成。

（2）效益指标完成情况

2022年度涉及4个效益指标，其中涉及1个经济效益指标、1个社会效益指标、1个生态效益指标、1个可持续影响指标。截止2022年12月31日，4个指标全部完成。

（3）满意度指标完成情况

2022年度涉及2个满意度指标。截止2022年12月31日，2个指标全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1（中央防治艾滋病专项资金），加快预算执行，合理、有效使用防治艾滋病专项资金，有效落实“四免一关怀”政策，推动全州艾滋病防治工作深入持久开展。

2.项目2（基本公共卫生服务中央补助资金），免费向居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。

3.项目3（孕前优生项目补助资金），确保农村妇女免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，计划生育手术综合结余率达80%以上，基本公共卫生服务水平进一步提高。

4.项目4（计生手术项目补助资金），确保农村妇女免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，计划生育手术综合结余率达80%以上，基本公共卫生服务水平进一步提高。

5.项目5（基本公共卫生服务项目妇幼卫生（新生儿疾病筛查）中央、省级补助资金），新生儿疾病检测任务完成率大于等于98%。

6.项目6（基本公共卫生服务妇幼健康监测中央、省级补助资金），加强三网监测工作，规范、准确、持续收集孕产妇、5岁以下儿童，出生缺陷医院监测数据，为政府提供妇幼健康指标。

7.项目7（基本公共卫生服务项目妇幼卫生地中海贫血中央、省级补助资金），地中海贫血筛查任务完成率大于等于80%，妇女“两癌”检查目标人群覆盖率大于等于20%。

8.项目8（基本公共卫生服务项目市级考核经费），确保基本公共卫生各项工作的服务质量不断提高。

9.项目9（艾滋病防治示范区项目及州级项目专项资金），加快预算执行，合理、有效使用防治艾滋病专项资金，有效落实”四免一关怀“政策，推动全州艾滋病防治工作深入开展。

10.项目10（基本公共卫生服务（食品安全风险监测）省级结算补助经费），主要用于开展食源性疾病监测、培训、调查处置、病原学检测的主动监测等工作。

11.项目11（基本公共卫生服务中央/省级补助资金），免费向居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。

12.项目12（基本公共卫生服务项目妇幼卫生妇女两癌筛查中央、省级补助资金），地中海贫血筛查任务完成率大于等于80%，妇女“两癌”检查目标人群覆盖率大于等于20%。

13.项目13（妇幼健康危重孕产妇省级补助资金、新生儿抢救省级补助资金），加强危重孕产妇和新生儿监测工作，规范、及时抢救危重孕产妇和新生儿童。

14.项目14（卫生健康事业发展省对下达专项资金），加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，在预算执行中对照绩效目标做好绩效管理，确保年度绩效目标如期实现和财政资金安全有效。

15.项目15（重大传染病防控中央补助资金），目标1：完成国家免疫规划疫苗及注射器采购，完成国家要求的应急储备疫苗采购，完成适龄儿童的归家免疫规划疫苗接种。目标2：按期完成窝沟封闭牙数2560颗。

16.项目16（新生儿听力筛查省级补助资金），加强危重孕产妇和新生儿监测工作，做好新生儿听力筛查，为政府提供妇幼健康指标。

17.项目17（新冠疫情防控补助经费），为全面贯彻落实中央、省、州的疫情防控工作要求，结合各单位工作开展情况，按照《关于拨付开远市新冠肺炎疫情防控工作经费的请示》（〔2022〕-526）号文件精神，下拨2022年新冠疫情防控补助经费。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分91.46分，评价等级为优。

项目1（中央防治艾滋病专项资金）绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目2（基本公共卫生服务中央补助资金）绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目3（孕前优生项目补助资金）绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目4（计生手术项目补助资金）绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目5（基本公共卫生服务项目妇幼卫生（新生儿疾病筛查）中央、省级补助资金）绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目6（基本公共卫生服务妇幼健康监测中央、省级补助资金）绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目7（基本公共卫生服务项目妇幼卫生地中海贫血中央、省级补助资金）绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目8（基本公共卫生服务项目市级考核经费）绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目9（艾滋病防治示范区项目及州级项目专项资金）绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目10（基本公共卫生服务（食品安全风险监测）省级结算补助经费）绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目11（基本公共卫生服务中央/省级补助资金）绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目12（基本公共卫生服务项目妇幼卫生妇女两癌筛查中央、省级补助资金）绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目13（妇幼健康危重孕产妇省级补助资金、新生儿抢救省级补助资金）绩效自评得分60分，评价等级为中。

项目14（卫生健康事业发展省对下达专项资金）绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目15（重大传染病防控中央补助资金）绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目16（新生儿听力筛查省级补助资金）绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目17（新冠疫情防控补助经费）绩效自评得分100分，评价等级为优。

五、主要经验及做法

一是对于绩效目标执行支出项目，提出下半年保障目标实现的具体措施； 对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出整改意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。

二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效目标跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下基础。

六、存在问题及原因

（一）绩效管理体系需要逐渐健全

首先，需要进一步建立健全预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。
   （二）预算绩效档案管理工作有待加强。

七、整改措施及建议

（一）以单位内部控制工作为首抓，推进全面预算的同时，完善预算绩效管理制度及流程，从各科室抽调人员，成立预算绩效评估小组，建立健全单位的预算绩效评价指标，特别是针对上报年初预算时的指标进行集体讨论与确定最后上报的指标值。
    （二）加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全、完整。

单位名称（盖章）：开远市妇幼保健院

2023 年 3月 27 日