开远市中和营中心卫生院2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市中和营中心卫生院2022年度部门

整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市中和营中心卫生院2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

我院是一个独立会计核算的机构，为财政全额拨款事业单位，属于非营利性的基层医疗卫生单位。全院分设12个科室,开放68张床位，以保障为人民身体健康提供预防保健服务为宗旨。

2.机构设置及人员情况

我院属财政全额拨款独立核算事业单位。我院人员定编数为32人，2022年末有职工31人，其中卫生技术人员29人，副高级职称2人，中级职称11人，其中研究生学历0人，本科17人，大专13人，中专学历1人。在职职工31人，退休职工6人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实“三会一课”和“三重一大”制度，进一步加强行业不正之风专项行动整治工作，制订完善相应的防范措施，不断推进医院廉洁风险防控建设发展，在重大决策、大额资金使用、药品采购和设备购置方面，都按照“三重一大”流程集体讨论决定。

2.积极开展扫黑除恶专项斗争，成立扫黑除恶办公室，成立领导小组，及时传达各类文件精神，积极组织召开动员和工作推进会，组织学习《开远市扫黑除恶专项斗争应知应会工作手册》知识内容，广泛宣传，深入摸排线索，及时上报信息和组织收集台账资料,每周上报一次。

3.建立信息公示制度，落实党务政务公开。开通政风行风举报电话(0871-7431449)，接受群众监督。

4.强化安全生产，把安全生产工作列入议事日程，做到逢会必讲的强调安全生产工作的重要性，认真组织学习了《安全生产法》、《执业医师法》、《危险化学物品管理条例》、《药品管理法》、《医疗事故管理办法》、《关于进一步加强安全生产工作的决定》等法律法规、标准、规范和规章制度，定期组织科室相关人员定期和不定期检查安全生产工作，在2022年9月28日进行了全院参与的消防培训演练，巩固消防安全与医疗安全事故“零”发生。

5.落实重点部门的防范措施。重点检查配电房、高压锅、氧气瓶、药房等安全措施落实情况，检查值班、车辆管理到位情况。灭火器、应急灯按照要求巡查管理，维修和更换。本年开展安全生产大检查不少于12次；未出现安全责任事故。

6.认真落实信访维稳的各项管理工作，经常性开展院内和乡村医生队伍信访维稳问题的教育、宣传和排查工作，定期开展形势研判，及时做好沟通解释工作，通过全院干部职工的共同努力，全年没有发生到省、市非正常上访事件，没有发生媒体网络重大事件。

7.严格院内感染管理。根据《医院消毒技术规范》和《医疗废物管理制度》的要求，逐步规范我院医废和污水处理。污水处理按照要求管理检测；严格改造好医疗废物暂存点，并规范使用，年初与红河州德远环保公司签订医疗废物清运、销毁协议，定期清运。

8.926医院医共体：2022年10月1日，进行技术骨干轮换，一名医务副院长、一名总护士长到位。认真贯彻落实《第926医院紧密型医共体建议实施方案》，进一步落实《第926医院医共体转诊转院管理规定》。每周要求不少于一次相关科室病区查房及每月不少于1次全院职工业务培训、考核和技能培训考核，实行新的《云南省病历质量评价检查评分表（2022版）》，继续加强医疗质量管理提升，加强抗生素的临床合理应用管理，高血压、糖尿病等慢性病疾病的规范管理，尽量做到同质化管理，新开展全身麻醉无痛诊疗技术，进一步巩固了卫生院开展“外科疾病、烧伤科疾病、妇产科疾病诊疗等相关疾病的诊疗规范。到目前为止，组织成功抢救急危重症患者75人，上转患者174人，下转患者19人，开展院内大课培训12次，对医院各科室及7个村卫生室进行院感及疾病规范化诊疗督查，家签团队入户服务2914人次，参加疫苗接种560余人次，进行老年人体检1906人，开展新技术新业务4项，发热门诊及妇产科诊疗5838人次。

9.中医医联体：年初我院与市中医院签订医联体协议，中医院下派一名专家到我院指导坐诊12天次，自1月份开始开展中医住院181人次。

10.自年初新冠肺炎疫情发生以来，我院积极配合各级指导部门开展疫情防控，制定疫情防控应急预案与方案，严格开展院内预检分诊不间断，认真按照发热哨点诊室要求改造我院哨点诊室，积极开展三类人群开展核酸检测。开展疫情防控相关知识培训12余次，体温检测点测温1.7万人次，转运接送市级医院和留验站30余车次50余人；预检分诊完成分诊6000余人次，发热门诊就诊近200人次，流调排查、重点地区抵开返开排查、（中和营卫生院）省外返乡排查1000多人次，核酸采样送检40余人次。

11.结合新冠肺炎疫情防治开展“7+3”项目开展爱国卫生，主动认领镇政府卫生责任区，分别每月17号、30号和每周四开展责任区和院内各科室环境卫生大扫除，配合人居环境提升；按照要求在卫生院内修建2个洗手台，院内所有洗手台约25个为脚踏式开关，改造卫生院及卫生室所有厕所为水冲式，多次培训7步洗手法，广泛宣传爱国卫生相关知识。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.绩效分配。制定和完善年度绩效分配，有成本核算收支结余50%作为月绩效按照方案分配，单位主要领导和职工绩效工资差距不突破2.5:1。

2.严格执行基本药物制度2022年1-12月份基本药物采购160.69万余元，非基药74.92万余元，基药品种327种，非基药35种。乡医调拨34.47万元，严格药品采购验收入库，做到账物相符，严格管理毒麻药品。

3.家庭医生开展情况：到目前为止完成签约8332人，重点人群签约7655人，签约率94.53%，一般人群签约703人，截止服务8332人，服务率100%；其 中建档立卡户签约3113人，签约率98.98%，外出打工、外嫁32人，服务人数3113人，服务率达100%。

4.健康扶贫工作开展情况：我镇辖区内共有建档立卡贫困人口758户3128人，已进行家庭医生签约服务建档立卡贫困户签约3113人。我院积极配合镇扶贫办认真排查核对，目前我院医疗救助建档立卡对象未脱贫为0户0人、已脱贫为758户3128人。共有36种大病人员99人，救治率100%,慢性病签约率100%。我院辖区建档立卡人员医生签约服务已100%覆盖。落实国家基本公共卫生服务项目,为建档立卡贫困人口免费开展１次健康体检，共体检3113人,建档立卡贫困人员家庭医生签约履约率达100%。对已经核准的高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核等患者,提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，已为此类人群456人提供服务。

5.基本医疗开展：①总诊疗人次7.62万人，上年同期5.90万人。同比增长29.15%;业务收入677.21万元，上年同期553.87万，同比增长22.27%，药占比34.76%，比去年同期下降1.76个百分点。住院人次1616人,比上年同期1341人上升了20.51%。
    ②中医药保健工作正常开展，中医诊疗21832人次，较上年增长，1月1日到12月31日中药饮片610人次，中药代煎172人次，中医药适宜技术开展针刺、中频、拔罐、贴敷、艾灸、小儿捏脊、推拿等36余种中医适宜技术16314人次。

③向上级医院转诊174人，其中转人民医院31例，中医院1例，妇幼院12例，解放军第926医院130例；上级医院下转19人。远程医疗（心电图）2558人。

④正常开展生理产科与计划生育服务技术，年内接生8例。开展计划生育手术529例，其中取环34例，放环25例,人工流产18例；查环查孕487例（其中，B超查环307例、B超查孕90例，尿HCG查孕110例），产前检查582人（院内完成582人次）；完成孕前优生50对（我院自采血50对）；叶酸片共发放97人98瓶；辖区有11个避孕药具发放网点，发放避孕药312人930盒；发放避孕套375人11290只。
    ⑤慢性病管理中心和心脑血管救治，设备全部到位，在市人民医院和926医院对口帮扶下正常运作，并且经通过省级验收。
    6.基本公共卫生工作：

①基本公共卫生服务经费2022年收到上级拨款145.43万。按照资金管理制度，严格资金使用原则，目前资金使用145.43万元，使用率100%。其中村级兑现65.93万元（2022年第一季度13.54万元，2022年第二季度19.57万元，2022年第三季度25万元，2022年第四季度7.82万元），人员经费52.16万元。

②传染病防治工作。严格执行疫情报告制度，1-12月份院内例传染病上报，其中水痘3例，疑似麻疹14例，腮腺炎3 例,疑似肺结核  12例，艾滋病病人 1例，细菌性痢疾0例。结核病按项目要求进行归口管理，1-12月追踪例，管理12人，其中结案4人，随访在管12人，追踪、督导率100%。

③计划免疫工作。2022年1-12月出生登记175人，建证175人，建卡率100%，已按程序进行接种和管理,1-12月共接种一类疫苗5076针次。

④妇幼卫生工作。（1）截止12月我镇辖区内产妇176人,系统管理161人,管理率91.47%。高危孕产妇26人,管理率100.00%,住院分娩率100.00%,活产数178人、住院分娩178人，住院分娩率100%，产后访视176人，产后访视率100%。无孕产妇死亡病例。（2）新生儿疾病筛查人数178人，筛查率100%。（3）0-6岁儿童2159人,管理率92.07%，其中0-3岁儿童699,管理率91.98%,5岁以下儿童1458人,体重小于2SD人数0人,5岁以下儿童死亡1人，死亡率5.61‰

⑤2022年1-9月底我镇共开展老年人中医保健1693人，服务率72.6%。在开展儿童体检时为3岁以下儿童进行中医保健及中医知识宣教，截止1-9月底共完成697人次儿童中医保健，服务率76%。

⑥慢性病管理工作。为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病，根据基本公共卫生服务项目的要求，我院对我乡居民的高血压、2型糖尿病等慢性病建立健康档案，开展高血压、2型糖尿病等慢性病的随访管理、康复指导工作，每年一次的体检工作，掌握我镇高血压、2型糖尿病等慢性病发病、死亡和现患情况。截止12月底我镇35岁以上人群门诊首诊测血压1302人，累计发现并管理高血压患者2458人，管理率100%。最近一次随访血压达标人数2348人，达标率99.57%。首诊测血糖1213人次，累计发现管理糖尿病患者393人，进行随访管理363人，管理率100%。健康体检313人，体检率79.64%。最近一次空腹血糖达标人数363人，血糖控制率92.36%。严重精神障碍患者管理。为有效管理重症精神病患者、保障社会稳定及社会经济发展，我院将重症精神病患者建档管理，并对管理患者每年进行一次健康体检，协同明威医院对辖区人群进行了一次精神病筛查。目前登记规范管理138人，体检130人，体检率94.20%；最近一次病情稳定138人，病情稳定率100%，规律服药53人，间断服药0人，住院19人。

⑦健康教育工作。严格按照基本公共卫生健康教育服务规范要求，认真贯彻落实市卫生健康局及上级部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏的各种方式，针对重点人群、重点疾病，结合我乡主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。1-12月底更新黑板报及宣传专栏12期；开展大型宣传活动12次，参加医务人员62名；开展健康知识讲座56次，受训1467人次；发放宣传材料25种，共44549份。播放音像资料15种，累计时长2990小时；开展个性化健康教育3792人次；中、小学校健康教育开课率100%。春季到辖区学校开展预防传染病防治知识讲座，让在校师生了解了更多常见呼吸道、艾滋病等传染病防治知识。

⑧卫生监督协管工作。按要求成立卫生监督协管站,由卫生院院长担任卫生监督协管站站长,配备了人员、办公用房、桌椅、电脑等硬件设施，制定了工作流程，工作职责，组织制度等软件建设，成立以站长为组长，卫生协管员、乡村医生为成员的卫生监督协管服务工作领导小组，并配发聘任证，按照目标要求开展巡查。辖区有相对人档案122家，农村饮用水池及二次供水单位57家，中小学校及幼儿园18家，医疗机构8家；公共场所39家，1～12月开展公共场所巡查 234次，医疗机构巡查 32  次，传染病巡查 32 次，艾滋病巡查 96次，职业卫生巡查  4 次，饮用水巡查  227 次，学校卫生巡查 72次，非法行医巡查52次。覆盖率100%，未发现异常信息上报。

（四）单位预算绩效管理开展情况

2022年度，我院积极推进预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我院预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工；二是做好事前目标绩效编制并及时报送；三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价对项目资金实施自评和核查；四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（五）单位内控制度建设情况

我院严格按照上级部门有关要求建立健全内部控制制度，经常不定期围绕收入、支出、采购、资产管理等各个环节，深入查找问题，检查政策执行情况，内控制度是否健全，管理是否规范，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展，从制度、会计、审计、等多方面进行考核，全面提高制度执行力。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据开远市财政局《关于下达2022年财政经费支出预算的通知》开财预字〔2022〕1号文件，2022年部门预算收入456.96万元，其中：基本支出456.96（包含工资福利收支429.30万元，商品和服务支出9.66万元，对个人和家庭的补助收支18.00万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2022年单位整体收支情况

2022年度部门整体总收入1746.09万元，其中：财政拨款收入1047.70万元，事业收入698.39万元。本年总支出1562.36万元，支付进度为89.48%。其中：项目实际收入552.45万元，支出552.45万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2022年一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）资金管理情况

2022年度我院资金管理严格依法依规依程序，建立《财务管理制度》、《资产管理制度》等，明确了费用审批权限及程序，预算管理、财务经费管理等，进一步加强资金使用合理合法合规。支出时，严格遵守国家财经法规和财务管理制度，专款专用，资金无挤占、挪用、截留、虚列支出等情况。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

设置产出指标共70条，其中：数量指标17条，质量指标49条，时效指标1条，成本指标3条，全部完成65条。产出指标完成较好。

（2）效益指标完成情况

设置效益指标共8条，其中：经济效益指标2条，社会效益指标1条，生态效益指标2条，可影响指标3条，全部完成8条。效益指标完成较好。

（3）满意度指标完成情况

设置患者满意度和职工满意度指标，分别达到92%和95%的满意度。满意度调查达标。

2.绩效目标未完成原因分析

对预算绩效管理认识不足，部门对预算执行多是资金使用管理，对资金使用效益重视不够，绩效监督不全面。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1“中医药事业发展市级补助资金”绩效目标完成情况：绩效目标已完成，其中社会效益指标“中医药健康文化素养水平显著提升”还有待进一步提升基层中医诊疗服务能力，提高中医诊疗人次占比，让更多的患者享受到中医诊疗服务。

2.项目2“乡村医生补助”绩效目标完成情况：绩效目标已完成，通过项目的实施，乡村医生各项补助发放到个人，解决乡医养老保险参保问题，稳定乡医队伍，保障村级诊疗正常开展。

3.项目3“家庭医生签约服务补助资金”绩效目标完成情况：绩效目标已完成，项目推进了家庭医生签约服务信息化管理，完成建档贫困户和常规重点人群 100%履约服务率，提高了居民主动参与率和满意度。做到签约一人，履约一人，服务一人。

4.项目4“国家基本药物制度”绩效目标完成情况：实行药品零差率销售，降低患者就医成本。不断推进基层医疗卫生机构改革，提升医疗服务能力，稳定了乡医队伍。

5.项目5“计生手术项目补助资金”绩效目标完成情况：开展计划生育手术529例，其中取环34例，放环25例,人工流产18例；查环查孕487例（其中，B超查环307例、B超查孕90例，尿HCG查孕110例），产前检查582人（院内完成582人次。

6.项目6“基本公共卫生服务项目”绩效目标完成情况：开展0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压、糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群管理，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

7.项目7“孕前优生补助项目”绩效目标完成情况：完成孕前优生50对（我院自采血50对）；叶酸片共发放97人98瓶；辖区有11个避孕药具发放网点，发放避孕药312人930盒；发放避孕套375人11290只。

8.项目8“疫情防控补助项目”绩效目标完成情况：全面贯彻落实中央、省、州疫情防控工作要求，进一步提高疫情防控处置能力，完成相关人群核酸检测工作任务。

9.项目9“食品安全与风险监测项目补助资金”绩效目标完成情况：在市疾控中心的组织下提高食源性疾病监测、预警与控制能力。

10.项目10“老年健康与医养结合服务管理项目补助资金”绩效目标完成情况：完成全乡65岁及以上老年人、失能老年人提供医养结合服务，开展健康管理，提高老年人生活质量和健康水平。

11.项目11“麻风病防治项目补助资金”绩效目标完成情况：完成了麻风病可疑线索上报，非疫村线索调查，普通疫村线索调查等工作。

12.项目12“艾滋病防治项目补助资金”绩效目标完成情况：持续开展艾滋病检测、报告、宣传，完成了工作任务。

13.项目13“重大传染病防控项目补助资金”绩效目标完成情况：开展免疫接种、结核病防治工作，开展病毒性腹泻、细菌性传染病常规监测，开展风险评估和排查及疫情处置工作，做到及时、有效、科学处置疫情。

14.项目14“征兵体检项目”绩效目标完成情况：完成征兵初检工作任务，无因身体原因责任退兵。

15.项目15“慢性病防治项目”绩效目标完成情况：截止12月底我镇35岁以上人群门诊首诊测血压1302人，累计发现并管理高血压患者2458人，管理率100%。最近一次随访血压达标人数2348人，达标率99.57%。首诊测血糖1213人次，累计发现管理糖尿病患者393人，进行随访管理363人，管理率100%。健康体检313人，体检率79.64%。最近一次空腹血糖达标人数363人，血糖控制率92.36%。严重精神障碍患者管理。为有效管理重症精神病患者、保障社会稳定及社会经济发展，我院将重症精神病患者建档管理，并对管理患者每年进行一次健康体检，协同明威医院对辖区人群进行了一次精神病筛查。目前登记规范管理138人，体检130人，体检率94.20%；最近一次病情稳定138人，病情稳定率100%，规律服药53人，间断服药0人，住院19人。

16.项目16“就业见习人员补助项目”绩效目标完成情况：按时发放就业见习人员补助，留业率稳定提高。

17.项目17“新业务楼项目缺口资金”绩效目标完成情况：及时偿还债务，减少日常运行压力，为开展日常医疗奠定保障。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分93.45分，评价等级为“优”。

项目1-中医药事业发展补助项目绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目2-乡村医生补助项目绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目3-家庭医生签约服务补助项目绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目4-基本药物补助项目绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目5-计生手术补助项目绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目6-基本公共卫生服务项目绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目7-孕前优生补助项目绩效自评得分91分，评价等级为“优”。

项目8-疫情防控补助项目绩效自评得分94分，评价等级为“优”。

项目9-食品安全与风险监测补助项目绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目10-老年健康与医养结合服务管理项目补助资金项目绩效自评得分92分，评价等级为“优”。

项目11-麻风病防治项目补助资金项目绩效自评得分94分，评价等级为“优”。

项目12-艾滋病防治项目补助资金项目绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目13-重大传染病防控项目补助资金项目绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目14-征兵体检项目补助项目绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目15-慢性病防治项目绩效自评得分94分，评价等级为“优”。

项目16-就业见习人员补助项目绩效自评得分94分，评价等级为“优”。

项目17-新业务楼项目缺口资金项目绩效自评得分94分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）医共体帮扶，规范诊疗，提升整体医疗水平。

我院于2019年与926医院搭建医联体以来，随时保证一名医务副院长、一名总护士长和骨干医师在卫生院进驻。年内分别与市中医院和工人医院签订专科联盟协议，分别定期下派专家到我院对口帮带和业务指导。

（二）发展中医药服务特色专科。

我院一直以来依赖综合科生存和发展，基本医疗服务能力单一薄弱，针对医院的实际情况，院领导班子及时理清发展思路，调整发展方向，把工作的重心放在中医特色服务上，大胆探索新形势下中医药发展的新方法、新路子，健全管理机制，规范中医药服务模式，将中医科打造成为中和营中心卫生院的特色专科，并取得可喜成绩。

（三）健全乡村一体化管理，提升乡村医生服务能力

我院在规范医院发展的同时也进一步规范了乡村医生管理制度，以医院的发展带动村卫生室的发展，目的为乡村两级同步发展。我院以中医科为特色科室的契机，重点发展村级中医适宜技术服务能力，目前各村卫生室中医适宜技术服务项目均不少于7项。开展以响水村卫生室、中和营村卫生室为代表的中医适宜技术推广扶持，要求中医科医师每周至少到卫生室坐诊1天，提升村医服务能力，取得良好效果后在所有村卫生室中广泛推广。

六、存在问题及原因

（一）财务管理、内控制度尚不健全。特别是执行力度欠缺，同时财务人员专业素质能力有待提高。

（二）基层人才断层明显，服务能力有待提升。特别是乡村两级公共卫生服务人员。

（三）资金紧缺，举债运行艰难。目前为止我院尚有债务300余万，我院2016年新建业务用房后本就欠款数额庞大，自新型冠状病毒肺炎流行以来，各科室业务量明显下滑，同时又增加了疫情防控工作相关开支，导致资金缺口越来越大。

七、整改措施及建议

（一）加大人才培养力度，立即派人出去短期学习进修，现在保持5人在外面进修的基础上，明年继续安排轮流进修，计划用一年时间所有医护人员轮流进修一遍；继续加强乡村医生跟班学习。

（二）加强公共卫生服务管理人员培养，捋顺基本公共卫生科室管理，进一步提升公共卫生和家签服务质量。

（三）加强医院内部管理，激励职工工作积极性，逐步提升医院整体服务质量，加大医院各项工作宣传力度，重塑卫生院在群众中的形象。

（四）加强预算管理，确保各项资金科学性使用。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，对单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位各项支出资金使用实现精细化管理水平。

                        开远市中和营中心卫生院

                                                     2023年3月28日