开远市中医医院2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市中医医院2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

秉承救死扶伤、全心全意为人民服务的宗旨，运用中医和中西医结合的知识及现代科学技术开展内、妇、儿、外、骨伤、肛肠、心脑血管、糖尿病、针灸按摩、口腔、眼科、中医美容及社区医疗服务。

2.机构设置及人员情况

我院属于差额拨款事业单位，核定编制数139名，在职在编人员135人，合同人员175人、临时人员30人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

（1）进一步推进“清廉医院”建设，巩固行风专项整治成效。

（2）持续推进全国文明城市创建、爱国卫生“7+3”专项行动。

（3）积极应对中医医院等级评审的改革，提升服务能力，强化日常指标数据上报和管理，做好现场迎检准备，顺利通过二级中医医院等级医院复审。

（4）推动贯彻落实州、市《促进中医药传承创新发展的实施方案》，不断发挥突出中医药特色优势，做好专科建设，按照上级部门的统筹规划，积极申报1-2个省级重点专科（老年病、治未病），1-2个州级重点专科（内二科、妇科），申报至少一个州级中医质控中心，以专科建设为抓手推动医院高质量发展。

（5）逐渐解决人才问题，加强人才梯队建设，加大“内培外引”力度，争取引入1-2名学科带头人解决高层次人才紧缺突出问题。围绕学术经验继承、传承团队建设，狠抓名老中医专家传承工作室建设，培养延续好中医药人才团队。

（6）全面启动DRG付费（病历）系统运行，完善医院互联网+建设。以电子病历4级-5级为目标，对医院医疗信息系统进行重造，建设范围包括了医院his、lis、pacs、电子病历、辅助决策、合理用药、院内手麻系统、临床路径以及支撑硬件等。优化便民服务及门诊流程，基于国医在线平台，完善以挂、缴、查为主要功能，以自助机，公众号为载体，打造为病人就诊提供便利为主要目的互联网医院。

（7）针对业务用房严重不足，部分医疗服务功能无法实现，制约医院发展并影响质量安全等问题，亟待加大基础建设力度，积极争取医院扩建建设项目落地，申请、争取政府支持医院后面云龙社区土地，完成扩建。

（8）中医药文化传播。高位推动，拓宽宣传渠道，提升医院“五名工程”品牌影响力，多方式、多举措、多渠道做好中医药的文化宣传。

（9）持续做好疫情防控及疫苗接种工作。根据上级的指导和安排，在现有有限的条件下，努力做好疫情防控和疫苗接种工作。

（10）加强经济管理。稳中求进，规范财务管理，做好财务预算、决算，内控管理，保障医院运营平稳、提质增效的良性发展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、深入推动党建、业务双融合双促进，做到“规定动作不走样”、“自选动作有创新”“党建工作得实效”，全院呈现出团结协作、快速发展的良好态势，各项工作均创同时期历史最高水平。

2、进一步建立健全各项规章制度，使医疗管理水平得到提升。

3、执行院科两级质量管理责任制，严格落实医疗核心制度和各项诊疗常规。

4、提高中医护理水平，发挥中医护理特以和优势。

5、进一步强化医务人员控感知识，提高医务人员的控感行为，使我院的控感工作更规范化。

6、加强药事管理，提升质量保障。、

7、加绅重点学科建设，提高服务能力。

8、全面落实医改要求，推进医院科学发展。

9、加大人才培养，重视人才梯队建设。

10、扎实推进医保工作。

11、扎实推进公共医疗服务，提高医院的公益保障能力。

12、中医药防治艾滋病工作稳步推进。

13、加强完善健康扶贫工作和家庭医生签约服务工作。

14、提升医院文化建设。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1、绩效目标方面：预算单位均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标编报工作。结合功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

2、绩效跟踪方面：重点推进以预算单位为主体开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

（五）单位内控制度建设情况

我院高度重视内部控制建设工作，抽点相关工作人员，组成内控小组，整合日常工作中各个方面，制定了内部管理控制制度，并编写成手册，内容包含：1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制；2、工作程序化、规范化、建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范；3、加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实；4、建立工作流程运行分析制度；5、加强队伍建设，提高医院管理能力。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2022年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2022〕1号）2022年部门预算收入1257.98，其中：基本支出1257.98万元（包含工资福利收支1219.29万元，商品和服务支出5.06万元，对个人和家庭的补助收支33.63万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入17254.56万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1959.63万元，其他收入15294.93万元。本年总支出20169.87万元，其中：项目实际收入933.49万元，支出716.57万元，项目资金执行率为72.94%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

本单位无“三公经费”财政拨款

（四）资金管理情况

财政拨款项目资金，严格依据政府会计制度要求，配备项目会计，按照不同项目立项，建立备查账，进行专款专用，规范管理。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

本年共设立产出指标48个，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标43个，未全部完成绩效指标3个，未完成绩效指标1个。

（2）效益指标完成情况

本年共设立效益指标5个，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标5个，指标全部完成。

（3）满意度指标完成情况

本年共设立满意度指标2个，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标2个，全部完成个。

2.绩效目标未完成原因分析

绩效目标未完成原因为：2022年受疫情影响较大，特别是下半年，大部分人力物力投于疫情防控，病人数相对减少，造成收治病人数、门急诊人次未按年初目标完成；同时，由于疫情防控需要，年初计划学术会议及职工培训取消或减少，造成年初指标未完成

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1（艾滋病防治项目）绩效目标完成情况

根据开财卫健〔2022〕18号开远市卫生健康局关于印发开远市2021年中央下达防治艾滋病专项资金项目管理方案的通知，2022年度我单位顺利完成艾滋病防治各项指标，做好艾滋病防治工作。

2.项目2（公立医院改革项目）绩效目标完成情况

为支持县级公立医院晋升三级医院，巩固县级公立医院综合改革成果，建立现代医院管理机制，进一步提高医疗服务质量，保障疫情防控工作顺利开展，项目资金及时到位，通过人才培养、医疗设备购置、耗材采购等形式，提升医疗质量，使病人平均住院日降低、公立医院人员支出占业务收入比例有所升高，顺利晋升三级医院，疫情防控工作顺利开展。

3.项目3（基本公共卫生项目）绩效目标完成情况

为保障2022年基本公共卫生服务顺利开展，中央、市级基本公卫补助资金及时拨付，保障2022年基本公卫预算指标能够在指定时间内顺利完成，各项上报工作也得到顺利开展。

4. 项目3（就业见习补助）绩效目标完成情况

资金及时到位，年度内提供超过10个就业岗位，就业见习补贴100%发放。

5.项目3（新冠肺炎疫情防控项目）绩效目标完成情况

全面贯彻落实中央、省、州疫情防控工作要求，进一步提高我市疫情防控处置能力，相关疫情防控及疫苗资金及时到位，保障新冠肺炎疫苗接种、疫情防控及核酸检测工作的顺利开展，促使社会稳定，长治久安。

6.项目3（征兵体检工作经费）绩效目标完成情况

征兵体检资金及时到位，保障征兵体检初检初筛工作工作顺利完成，共服务84人次。

7.项目3（中医特色专科）绩效目标完成情况

按照云南省卫生健康委下发《中医特色专科建设实施方案》《中医特色专科主要建设目标》通过三年的学科建设，设立4个中医特设专科，加强学科内涵建设，成为医院中医特色突出，专业技术水平州内一流的品牌科室，达到省级中医重点专科建设标准，相关项目资金及时到位，保障各做顺利开展。

8.项目3（中医药事业传承与发展）绩效目标完成情况

通过两年发展，两个名老中医药专家传承工作室顺利建成，师带徒工作按月逐步开展，相关项目资金及时到位，按工作计划逐步使用项目资金。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分95.70分，评价等级为“优”。

项目1（艾滋病防治项目）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2（公立医院改革项目）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3（基本公共卫生项目）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4（就业见习补助）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5（新冠肺炎疫情防控项目）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6（征兵体检工作经费）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7（中医特色专科）绩效自评得分85.3分，评价等级为“良”。

项目8（中医药事业传承与发展）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

1. PCR实验室建设完成，按照建设规范要求建设，可提高全市新冠疫情常态化监测、重点人群的甄别、排查以及全市核酸检测能力，为全市疫情防控工作提供强有力的技术支持。

2、按照云南省卫生健康委下发的《中医特色专科建设实施方案》《中医特色专科主要建设目标》申请专科建设项目申请成功，将通过三年的学科建设，加强学科内涵建设，成为医院中医特色突出，专业技术水平州内一流的品牌科室，达到省级中医重点专科建设标准。

3、为成功晋级三级中医医院，我院制定了《晋级达标三级中医医院评审迎评工作实施方案》、《开远市中医医院晋级达标复核迎检手册》，州卫生健康委组织专家到我院开展州级初评后，针对初评专家在检查过程中提出我院存在的问题，认真总结，并组织相关科室开展整改行动，最终顺利通过三级中医医院晋升初评，同时，省医评中心专家到我院评审过程中，指出我院发展中存在的问题、整改和持续改进建议，我院认真整理，及时制定了《晋级达标复核评审整改和持续改进实施方案》（开中医字〔2022〕98号），并立即开展整改和持续改进。

六、存在问题及原因

1、晋级达标三级中医医院建设过程中，存在业务用房不足、临床医技科室设置、医务人员配置、基础设施设备、医院管理等短板，需要补齐和完善。

2、目前医院优秀人才不足，引进机制欠缺。编制的不足一定程度上致使医院领军型人才引进受限，影响学科的推进发展。

七、整改措施及建议

三级医院晋级达标过程中存在问题，制定整改实施方案，在以后工作中持续改进；完善人才引进机制，重视人才招聘工作，不断引进高素质人才。

单位名称（盖章）：开远市中医医院

                             2023年3月28日