开远市灵泉社区卫生服务中心2022年部门决算报告

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开远市灵泉社区卫生服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市灵泉社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市灵泉社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是一个独立核算的机构，为财政全额拨款事业单位，属于非营利性的基层医疗卫生机构。主要承担着常见病和多发病的诊疗、基本公共卫生服务、健康管理等功能任务，是农村医疗卫生服务体系的基础。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1、建立健全医共体；2、实现医疗服务门诊就诊人次、住院人次、5%以上的增长，医疗收入10%以上的增长；3、完成基本公共卫生服务项目工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置12个内设机构,包括:办公室、财务室、公共卫生科、综合科、外科、中医康复科、妇产科、口腔科、五官科、影像科、检验科、药剂科。我单位无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市开远市灵泉社区卫生服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市灵泉社区卫生服务中心2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0.00人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市灵泉社区卫生服务中心部门2022年度收入合计20,734,570.77元。其中：财政拨款收入12,056,949.53元，占总收入的58.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,677,559.99元（含教育收费0.00元），占总收入的41.85%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入61.25元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加16,870,298.66元，增长436.57%。其中：财政拨款收入增加9,217,183.63元，增长324.58%；主要原因是2021年我单位是新增单位；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加8,653,053.78元，增长35,309.64%；主要原因是2021年我单位是新增单位，在2021年12月19日正式运营。经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少999,938.75元，下降99.99%，主要原因是2021年我单位收到市融和公司1000000.00元的租赁费，用于我单位房屋租赁使用。

二、支出决算情况说明

开远市灵泉社区卫生服务中心部门2022年度支出合计19,028,354.38元。其中：基本支出9,851,639.76元，占总支出的51.77%；项目支出9,176,714.62元，占总支出的48.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加15,977,274.52元，增长523.66%。其中：基本支出增加9,180,360.39元，增长1,367.59%，主要原因是2021年我单位是新增单位；项目支出增加6,796,914.13元，增长285.61%；主要原因是2021年我单位是新增单位。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市灵泉社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,851,639.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,812,960.91元，占基本支出的28.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,038,678.85元，占基本支出的71.45％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市灵泉社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,176,714.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于开展本单位基本公共卫生服务支出5,403,242.00元， 用于我单位设备购置和日常运转经费2,479,716.48元，用于中医药事业发展15,000.00元，用于脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约、乡医补助及乡医养老保险补助109236.33元，用于基本药物制度补助877,360.00元,用于疾病预防控制机构47,000.00元,用于计划生育项目137,032.69元，用于重大公共卫生服务101,940.00元，用于疫情防控6,187.12元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市灵泉社区卫生服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,056,949.53元，占本年支出合计的63.36%。与上年相比增加9,217,183.63元，增长324.58%，主要原因是2021年我单位是新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出207,194.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出11,658,085.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.69%。主要用于中医（民族）医院15000.00元；城镇社区卫生机构4792719.17元；乡镇卫生院109236.33元；其他基层医疗卫生机构支出877360.00元；疾病预防控制机构47000.00元；妇幼保健机构5000.00元；基本公共卫生服务5403242.00元；重大公共卫生服务101940.00元；突发公共卫生事件应急处理6187.12元；其他计划生育事务支出132032.69元；事业单位医疗116419.87元；公务员医疗补助51948.55元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出191,669.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市灵泉社区卫生服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市灵泉社区卫生服务中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市灵泉社区卫生服务中心部门资产总额10,802,461.96元，其中，流动资产5,985,072.71元，固定资产4,202,634.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产614,754.75元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,498,695.00元，其中固定资产增加1,053,439.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额552,030.00元，其中：政府采购货物支出322,030.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出230,000.00元。授予中小企业合同金额552,030.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系人：吕云娜           电话：0873-7168891

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