开远市人民医院2022年部门决算报告

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开远市人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.深化公立医院改革，做好医疗服务及各项公共卫生项目服务工作，坚持医院公益性。

2.重视质量与安全管理，提升医疗服务体验。

3.规范项目管理工作，强化监督与管控。

4.持续推进县乡医疗服务一体化管理。

5.健全机制，认真落实上级部门的各项工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.切实加强党的建设、党纪党规的管理、法律法规的学习和践行。

2.以全生命周期医疗服务体系，推动学科中心化建设，提升医疗服务价值。推动新技术新项目及病种质量管理，保持医院持续发展竞争力。

3.对标公立医院高质量发展质量安全要求，全面贯彻落实质量安全文化，必须切实加强质量安全组织体系建设，进一步强化医院质量安全组织架构，抓实科室组织体系管理走真、走实、走细并持续改进到位。

4.积极主动地推进“诚信依法依规”走深、走细、走精，保障医院走得快、走得好，保障医务人员走得正、走得长。

5.切实加强医院的收费价格规范管理，做到收费有据可依，有制可循，有证可查，做到清清楚楚收费、干干净净收费，从严从实从细管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构,所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市人民医院2022年末实有人员编制485人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制485人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员439人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员224人（离休0人，退休224人）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆14辆。我院14辆车均为医院120急救业务用车，因为业务需要，所以超出车辆编制3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人民医院部门2022年度收入合计1,183,646,958.80元。其中：财政拨款收入46,313,217.02元，占总收入的3.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入626,270,664.00元（含教育收费0.00元），占总收入的52.91%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入511,063,077.78元，占总收入的43.18%。与上年相比，收入合计增加69,764,052.16元，增长6.26%，主要原因是医院业务收入的增长。其中：财政拨款收入减少4,164,097.71元，下降8.25%，主要原因是2022年不再拨付绩效考核奖励款；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加26,691,001.15元，增长4.45%，主要原因是正常医疗收入增长；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加47,237,148.72元，增长10.18%，主要原因是其他业务及流动资金贷款增长。

二、支出决算情况说明

开远市人民医院部门2022年度支出合计1,185,105,104.75元。其中：基本支出1,153,652,569.17元，占总支出的97.35%；项目支出31,452,535.58元，占总支出的2.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少126,220,290.70元，下降9.63%，主要原因感染大楼建设项目2022年已经接近完工，支出较上年减少，流动资金贷款需要还款的金额减少。其中：基本支出减少103,405,655.91元，下降8.23%，主要原因2022年债务支出减少，2022年流动资金贷款到期需要还款支出较上年减少，故基本支出减少；项目支出减少22,814,634.79元，下降42.04%，主要原因2021年感染性疾病大楼建设项目正在建设期，而2022年已经接近完工，故支出锐减；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,153,652,569.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出309,000,250.55元，占基本支出的26.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费844,652,318.62元，占基本支出的73.22％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,452,535.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。突发公共卫生事件应急处理(疫情防控)支出1,841,298.72元，基本公共卫生服务支出1,107,773.40元，重大公共卫生服务支出2,176,723.77元，公立医院改革项目支出2,031,472.00元，综合医院卫生健康支出24,295,267.69元。

（1）项目年度预期目标设置情况

1.全面贯彻落实中央、省、州“外防输入、内防反弹”的疫情防控工作要求，进一步提高我院疫情防控应急处置能力。

2.免费向居民提供基本公共卫生服务。

3.落实国家防治艾滋病的策略和措施，贯彻落实《遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）》，实现《云南省第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025年）》既定目标，推动全市艾滋病防治工作深入开展。合理、有效使用防治艾滋病专项资金，有效落实“四免一关怀””政策，国家和省《艾滋病防治条例》等政策法规，全面完成省下达艾滋病防治各项目标任务，推动全州艾滋病防治工作深入持久开展。

4.开展对重点疾病及危害因素监测，发现食品安全隐患，及时采取相应的风险管理和监管措施，控制食源性基本危害。

5.基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现 代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制。

6.推进开远市人民医院学科建设发展，打造学科的竞争优势实力，满足人民群众医疗健康需求。

7.完成征兵体检、复检等工作，保证体检质量。

8.培养人才2名，加强科室科研能力，科室该项技术达到省内先进水平。

9.进一步鼓励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。

（2）项目目标完成情况

1.应急处置能力提升。开展针对性演练，成立33人应急队伍，配备了应急设备和器材。优化就医流程。分层分类收治患者，工作中心由防向医疗救治转变，启动定点医院收治新冠患者。提前储备，加强药品供应保障。扩容重症资源，保证重症患者及时救治。采取有效措施，积极应对冬季门急诊高峰。合理安排工作，保障医务人员健康和安全。

2.为孕产妇免费提供健康检查，建立健康档案，宣传健康知识，提供免费的公共卫生服务。

3.在市防艾办的统一指导下，制定2022年工作计划，按时上报工作总结及自查报告。根据中央、省、州级艾滋病防治专项经费及地方配套经费文件制定我院经费使用实施方案，已按要求专款专用。按照要求对艾滋病、性病、丙肝等传染病网络直报。对全院医务人员尤其是新进人员进行艾滋病、性病、丙肝防治及无偿献血知识培训。按要求开展安全套推广工作，每季度按时上报报表。工作中无推诿、拒绝病人情况。按要求实施艾滋病综合防治项目。

4.开展食源性疾病监测，发现疑似食源性疾病病例及时采样送检，及时采取风险管理及病例上报，及时进行救治。

5.医院积极推动落实各项公立医院综合改革任务，促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制；现代医院管理制度初步建立；在全力做好新冠肺炎疫情常态化防控的同时努力恢复正常的医疗卫生业务工作，围绕重塑“1235”服务体系积极稳妥推进医共体建设重点工作。

6.创伤内科综合楼已投入使用，成立口腔数字化中心，扩大科室床位，满足人民群众医疗健康需求。

7.2022年度征兵体检从2022年1月25日起开始上站，上站体检567人。顺利完成了本市征兵体检任务要求的体检人数440人、应征入伍100人的任务，在2022年的征兵体检中，未发生因身体原因责任退兵情况，体检质量及完成情况较上年提高。

8.培养出以李璨宇、马颖医生为代表的科研人才，我科科研项目“白马舒敏面膜治疗皮肤屏障受损的疗效观察”获红河州科技进步二等奖；“中西医结合诊疗脾肾两虚性斑秃的临床研究”获红河州医学会科技进步奖三等奖，使我科在此类技术上处于省内领先水平，患者满意度较好。

9.认真落实省委人才政策要求，2022年发放特殊生活补贴发放人数1人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出46,904,556.88元，占本年支出合计的3.96%。与上年相比减少18,023,471.85元，下降27.76%，主要原因是不再拨付绩效考核奖励款及感染性疾病大楼建设项目2022年已经接近完工，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于高层次人次特殊生活补助；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出6,942,115.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出4,211,686.27元，机关事业单位职业年金缴费支出2,105,843.14元，业单位离退休138,600.00元，死亡抚恤金支出485,985.80元；

  9.卫生健康（类）支出39,932,441.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.14%。主要用于人员经费支出、公立医院改革项目支出、重点学科建设项目支出、征兵体检项目支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市人民医院部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市人民医院部门资产总额2,559,372,877.76元，其中，流动资产1,575,718,255.76元，固定资产870,856,764.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程105,684,397.85元，无形资产6,945,990.00元，其他资产167,469.16元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加254,052,871.98元（主要原因是固定资产增加及在建工程增加），其中固定资产增加47,861,256.75元（主要原因是正常开展业务增加）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产277项，账面原值1,021,744.45元，实现资产处置损失38,768.79元；出租房屋260平方米，账面原值757,910.5元，实现资产使用收入609,941.55元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额37,017,798.75元，其中：政府采购货物支出13,414,508.00元；政府采购工程支出8,585,019.93元；政府采购服务支出15,018,270.82元。授予中小企业合同金额33,117,798.75元，占政府采购支出总额的89.46%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系人：黄俊             联系电话：0873-7223289

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