开远市妇幼保健院2022年部门决算报告

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开远市妇幼保健院2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（2）完成上级部门下达的指令性任务。

（3）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（4）受卫生健康行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（5）负责全市出生医学证明的发放管理。

（6）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗卫生机构开展业务指导，并提供技术支持。

（7）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（8）开展妇女保健服务，包括婚前和孕前保健、孕产期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、传染性疾病等妇女常见病防治。

（9）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生健康行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（10）提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、我院从严从实做好公立医院党建工作，以为民办实事、办好事为目标，稳步开展“七彩妇幼”活动，根据《开远市卫健系统“忠诚卫健、学习卫健、担当卫健、作风卫健、活力卫健”创建活动的实施方案》要求结合我院工作实际制定《开远市妇幼保健院“忠诚卫健、学习卫健、担当卫健、作风卫健、活力卫健”创建活动的实施方案》，扎实开展“五个卫健”创建活动。院党总支高度重视发展党员工作，积极吸收发展年轻优秀职工加入党组织，本年度递交入党申请书6名，入党积极分子6名，预备党员3名。

2、在疫情防控工作如此严峻的情况下，我院仍然实现了医疗收入的小幅增长。

3、严格执行新冠疫情防控工作，强化全员培训及考核，组织全院各级各类人员开展新冠肺炎相关防控工作培训，强化全院应急处置意识，提高医务人员疫情防控应急处置能力。积极配合上级要求，抽调30名医护人员参加河口、泸西、建水疫情抗击工作，参加银发酒店隔离留观场所的医疗保障工作，参加白土墙卡点和雨洒卡点核酸采样工作。

4、结合我市实际，定期对各助产医疗机构、乡镇卫生院、社区卫生服务等基本公共卫生服务单位进行工作督导考核和业务指导，并将督导考核情况报送市卫健局。利用市、乡、村三级保健网络，将国家基本公共卫生服务内容融入到常规妇幼保健工作中，整体覆盖，全面推进我市基本公共卫生服务工作。

5、2022年1-9月全市完成婚前保健人群HIV抗体检测2368人次，检出HIV阳性11人(其中新阳1人、原阳10人)，阳性检出率0.46%；2022年1-9月全市共完成孕产妇“三病”检测2278人次，任务完成率68.55%。孕期检测HIV、梅毒和乙肝人数2278人，孕期检测率为99.7%。

6、2022年1-9月我市婚姻登记人数为2536人，接受婚前医学检查人数为2463人，婚检率达97.12%，发现检查结果异常303人，均进行了结果反馈及卫生咨询指导服务，检出疾病总人数为182人，疾病检出率7.39%。

7、2022年1-9月全市共133个避孕药具免费发放网点;6个自助发放网点。1-9月发放：天然胶乳橡胶避孕141162只；复方左炔诺孕酮8915板；宫内节育器496套；左炔诺孕酮硅胶棒75套；发放外用药具1882合；药具应用率≥96.18%。

8、结合我院的业务需求加强了医院网络安全建设，按照网络安全等级保护二级要求，购建了数据中心（服务器群组）硬件防火墙、上网行为管理、日志审计、终端杀毒、VPN、统一安全管理和准入控制等6项网络安全设备和软件，并按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）（“等保2.0”）建设指南对我院中心机房物理环境进行了提升改造。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置38个内设机构，包括：产科、妇科、儿科、儿保科、口腔科、中医科、门诊服务部、急诊科、心理门诊、麻醉科、检验科、药剂科、医学影像科、婚检科、放射科、收费室、供应室、病案室、党办、行政办、医务科、人力资源部、人事科、信息科、性艾科、保健部、财务科、感控办、护理部、后勤保障部、绩效质控科、监督科、宣教科、医保物价科、医学装备科、科教科、社会服务部、爱卫办。我单位无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市妇幼保健院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：开远市妇幼保健院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市妇幼保健院2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员63.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41.00人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

   （详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市妇幼保健院部门2022年度收入合计40,284,369.85元。其中：财政拨款收入13,997,203.98元，占总收入的34.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入26,079,542.94元（含教育收费0.00元），占总收入的64.74%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入207,622.93元，占总收入的0.52%。与上年相比，收入合计增加2,423,932.52元，增长6.40%。其中：财政拨款收入增加1,557,244.91元，增长12.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加676,876.71元，增长2.66%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加189,810.90元，增长1,065.63%。与上年相比，收入合计增加2,423,932.52元，增长6.40%，因本年度财政拨款人员经费及专项项目经费投入增加且我院医疗收入较上年稍有增加，故本年总收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市妇幼保健院部门2022年度支出合计40,952,634.84元。其中：基本支出38,462,852.22元，占总支出的93.92%；项目支出2,489,782.62元，占总支出的6.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,326,010.02元，增长14.95%。其中：基本支出增加7,873,307.43元，增长25.74%；项目支出减少2,547,297.41元，下降50.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年相比，支出合计增加5,326,010.02元，增长14.95%，因医院发展需要新招人员，财政供养人员工资增加，故人员成本增加，购置更新相关医疗、办公设备及医院维修改造且因疫情原因相关费用成本增加，故本年支出有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38,462,852.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,054,714.87元，占基本支出的59.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,408,137.35元，占基本支出的40.06％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,489,782.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。我院开展基本公共卫生服务、防治艾滋病、危重孕产妇和新生儿抢救、计划生育手术补助、孕前优生免费检查、妇女两癌筛查等项目，本年度项目工作已完成，项目相关费用已完成支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市妇幼保健院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,997,203.98元，占本年支出合计的34.18%。与上年相比减少945,893.98元，下降6.33%，下降原因为上年度部分项目有以前年度项目结转结余，所以上年度项目支出包含以前年度结转结余的支出，故本年项目支出与上年相比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,208,232.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于人员社会保障类支出。

2.卫生健康（类）支出11,862,057.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.75%。主要用于医疗卫生、基本公共卫生服务、妇幼保健等支出，以及人员工资福利支出。

3.住房保障（类）支出926,914.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于人员住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为199,000.00元，支出决算为32,000.00元，完成年初预算的16.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算32,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市妇幼保健院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为199,000.00元，支出决算为32,000.00元，完成年初预算的16.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为32,000.00元，完成年初预算的17.02%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，加强“三公”经费支出的管理。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,100.00元，下降22.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9,100.00元，下降22.14%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，加强“三公”经费支出的管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于单位救护车及其他公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市妇幼保健院部门2022年机关运行经费支出0.00元，我院属于事业单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市妇幼保健院部门资产总额97,866,875.50元，其中，流动资产6,565,576.62元，固定资产89,793,098.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,508,200.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,769,742.27元，其中固定资产增加2,161,666.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,419,622.20元，其中：政府采购货物支出1,867,427.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出552,195.00元。授予中小企业合同金额2,179,622.20元，占政府采购支出总额的90.08%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

   联系人：赵梦诗             联系电话：0873-7218588

监督索引号53250200236100301111