开远市疾病预防控制中心2022年部门决算报告

监督索引号53250200236100201000

开远市疾病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市疾病预防控制中心概况

一、主要职能 

（一）主要职能 

开远市疾病预防控制中心是一个独立核算的机构，为财政全额拨款，属于非营利性的医疗卫生单位。全中心共设置10个业务科室，主要负责全市传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作。

（二） 2022年度重点工作任务介绍 

1.新冠疫情防控工作扎实有效。对全市冷链从业人员核酸采集样本 5178份，重点场所人员核酸采样检测人540份，食品及环境核酸采样检测368份，其他“应检愿检”人员核酸采样检测15614人次。

2.传染病重点管理突显成效；免疫规划管理和疫苗接种进一步强化。

3.慢性病防控工作落实有力，顺利创建省级慢性病综合防控示范区工作。

4.病媒防治工作落到实处。开展鼠疫监测10次，捕获鼠类338只，检获蚤、寄生虫179匹，制作鼠毒饵70余吨。

5.坚持预防为主，监测检验顺利开展。完成城区出厂水、末梢水水样132份，州级龙头水样检测24份，扶贫水样检测306份。

6.定期报送食源性疾病监测哨点医院完成任务量。上报病例数共计154例，采集标本例数23例。

7.巩固消除疟疾工作成果。完成不明原因发热病人血检300份。

8.从业人员预防性体检。完成从业人员体检11338人，食品卫生9026人，公共卫生2312人。

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况

我单位为开远市卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置10个内设机构，包括：行政办公室、财务科、检验科、公共卫生科、慢性病防治科、总务科、美沙酮门诊、艾滋病防治科、传染病防治科、项目办。我单位无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入财政部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市疾病预防控制中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市疾病预防控制中心2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休 1人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休 0人，退休 36 人）。 

实有车辆编制6辆，在编实有车辆 7 辆。 其中1辆系红河州疾控中心统一购置。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市疾病预防控制中心2022年度收入合计27,883,087.31元。其中：财政拨款收入18,916,989.50元，占总收入的67.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,966,097.81元，占总收入的32.16%。与上年相比，收入合计增加13,069,573.19元，增长88.23%。其中：财政拨款收入增加4,306,325.67元，增长29.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加8,763,247.52元，增长4,320.06%。

财政拨款收入增加原因分析：由于2021年年末财政拨款剩余资金全部收回，无年末结转和结余，同时本年疫情防控形势严峻，增拨防疫补助经费，所以本年度财政拨款收入较去年有所增长。其他收入增加原因分析：本年将疫苗临床试验项目经费纳入其他收入，本年其他收入增加。

二、支出决算情况说明 

开远市疾病预防控制中心2022年度支出合计20,025,585.96元。其中：基本支出9,873,561.39元，占总支出的49.30%；项目支出10,152,024.57元，占总支出的50.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加846,542.86元，增长4.41%。其中：基本支出增加194,592.98元，增长2.01%；项目支出增加651,949.88元，增长6.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

基本支出较上年增长原因主要体现在：本年度我单位新增退休人员1人，职业年金缴费支出较去年增长；2021年我单位死亡职工1人，于2022年支付抚恤金，死亡抚恤增加；本年度新冠疫情防控任务重，增加相关人员经费和公用经费开支。

项目支出较上年增长原因主要体现在：本年度业务培训工作增多，培训涉及人员广泛，培训费增加；本年度新冠疫情防控任务重，购置一批核酸检测试剂耗材和设备，专用设备购置支出和办公费增加；本年度加大各项工作宣传力度，印刷了相关宣传手册，印刷费增加。

  （一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,873,561.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,621,726.44元，占基本支出的97.45％，人均支出174,940.48元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费251,834.95元，占基本支出的2.55％,人均支出4,578.82元。

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障开远市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,152,024.57元。其中：基本建设类项目支出56,000.00元，用于完成开远市疾病预防控制中心检验检测综合楼建设项目前期地勘、施工图设计编制工作，以保障后续工作顺利开展。项目支出主要用于水质监测、从业人员健康体检、爱国卫生7+3常消毒、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、艾滋病防治、新冠疫情防控、疫苗临床试验等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出18,950,326.37元，占本年支出合计的94.63%。与上年相比增加1,556,186.71元，增长8.95%，一般公共预算财政拨款支出较上年增加原因主要是本年度退休人员增加1人，行政事业单位养老支出有所增加，本年退休职工死亡一人，死亡抚恤支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,142,715.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于行政事业单位养老支出1,082,796.69元（其中：事业单位离退休支出182,320.28元，机关事业单位基本养老保险缴费支出828,711.04元，机关事业单位职业年金缴费支出71,765.37元）,死亡抚恤支出59,918.60元。

  2.卫生健康（类）支出17,009,896.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.76%。主要用于公共卫生支出16,220,907.14元（其中：疾病预防控制机构支出7,773,456.47元，基本公共卫生服务支出399.494.00元，重大公共卫生服务支出3,821,310.57元，突发公共卫生事件应急处理支出4,226,646.10元），行政事业单位医疗支出788,988.94元（其中：事业单位医疗支出471,868.44元，公务员医疗补助支出317,120.50元）。

  3.城乡社区（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于城乡社区环境卫生支出20,000.00元。

  4.住房保障（类）支出777,715.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于住房公积金支出777,715.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为227,950.00元，支出决算为175,674.49元，完成年初预算的77.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为175,674.49元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支规模。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少395,311.00元，下降69.23%。其中：公务用车购置费支出决算减少324,371.68元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少67,996.32元，下降27.90%；公务接待费支出决算减少2,943.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我单位厉行节约，全年未购置新车辆，同时合理计划安排公务用车出行使用，有效减少公务用车运行维护开支，2022年受新冠疫情的影响，减少线下接待次数，相关活动主要以线上为主。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算175,674.49元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出175,674.49元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护费支出175,674.49元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于新冠疫情防控、疫苗配送、基本公共卫生服务工作、病媒防治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出出0元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市疾病预防控制中心2022年无机关运行经费支出。与上年相比无增减变化。

二、 国有资产占用情况 

截至2022年12月31日，开远市疾病预防控制中心资产总额44,150,677.00元，其中，流动资产16,003,781.83元，固定资产27,345,554.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程143,000.00元，无形资产658,341.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,679,726.37元，其中固定资产增加76,519.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值12,383,005.50元；处置车辆0辆，账面原值1,770,602.85元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额70,400.00元，其中：政府采购货物支出5,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出65,400.00元。授予中小企业合同金额70,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   本单位无此事项公开，故本表无数据。
  （二）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
   本单位无此事项公开，故本表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  联系人：杨瑜       联系电话：0873-7236620       

监督索引号53250200236100201111