开远市健康教育所2022年部门决算报告

 开远市健康教育所2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市健康教育所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市健康教育所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责健康教育与健康促进工作的业务指导；负责健康教育工作人员业务培训；负责卫生健康相关政策及健康科普知识宣传；负责开展公众健康教育活动、媒体宣传、宣传材料制作等；负责开展健康教育项目工作，制定工作方案，组织开展项目监督指导和评估。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.基本公共卫生服务：一是通过健康知识讲座、公众咨询、发放健康教育宣传资料等形式，深入到单位、社区、企业、学校、村组开展健康教育，普及卫生知识，全市共开展健康知识讲座326次，受众6098人次，播放健康教育音像资料7017次；开展个体化健康知识和健康技能教育，受众30358人次。二是做好健康教育宣传栏的更新工作。在各社区、部分城中村、城市主要路段、公园、广场、集贸市场、医院等部位，制作了固定健康教育专栏252块，每两月更新一次，更换健康教育内容421期次，传播健康与防病知识，取得了良好的效果。三是抓好宣传资料的发放工作。共发放了24种宣传材料，共25万份，内容包括健康素养、基本公卫、慢病防治、传染病等，发放到城乡居民手中。四是以各种卫生主题日为契机，不断深化健康教育咨询活动。开展健康宣传咨询活动76余次，10227人次受到咨询服务。

2.国家级慢性病综合防控示范区建设：全市共建健康社区/村委会32个，占辖区村/社区总数的41.03%，健康家庭320户，健康单位15个、健康学校13个、健康餐厅（酒店）10个、健康食堂10个，建成健康主题公园3个、健康步道5条、健康一条街1条、健康小屋10个、健康超市3个。设立社区自助式健康检测点10个。全市7个乡镇办事处共有体育设施861块，农村行政村覆盖率达100%；活动场地面积829070平方米。公共体育场地、有条件企事业单位、学校体育场地免费或低收费向社区居民开放。通过多渠道积极开展慢性病防治全民健康教育，通过开展媒体宣传，提供宣传资料技术支持，营造社区宣传和支持性环境，结合宣传日开展系列主题活动，引导群众养成良好的卫生习惯和健康的生活方式，不断提高城乡居民生活质量和健康水平。开展烟草控制，全市100%室内公共场所、工作场所和公共交通工具全面禁烟，无烟党政机关、无烟医疗机构、无烟学校覆盖率达100%。

3.国家卫生城市复审工作：进一步健全了健康教育工作机制，加强了健康教育工作的规范化制度化建设；进一步巩固健康教育宣传阵地，加强健康教育宣传工作的管理与落实，建立健全以健康教育专业机构为龙头，以基层医疗卫生机构、医院、专业公共卫生机构为基础，以学校、机关、社区、企事业单位健康教育职能部门为延伸的健康教育体系，确保健康教育工作落到实处。

4.社区健康倡导与行为干预项目：根据社区和农村居民的特点、需求，积极构建“政府引导、卫健牵头、专业部门指导、协会主唱、上下联动”的项目实施体系。以市计划生育协会为龙头，基层计生协会为纽带，充分发挥计生协会的桥梁纽带作用，利用能扎根社区（村委会）计生宣传员（计生协会会员）为社区健康倡导员，招聘健康倡导员66人，覆盖全市7个乡镇63个社区（村），并对社区健康倡导员基本知识技能培训，持续不断进（社区）村入户开展健康干预，促进家庭成员主动践行健康生活方式，树立自身是健康第一责任人理念。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市健康教育所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市健康教育所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市健康教育所2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市健康教育所部门2022年度收入合计1,512,392.64元。其中：财政拨款收入1,512,392.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少172,629.83元，下降10.24%。其中：财政拨款收入减少172,629.83元，下降10.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年城乡社区环境卫生项目经费拨款减少，故本年总收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市健康教育所部门2022年度支出合计1,560,780.72元。其中：基本支出700,274.64元，占总支出的44.87%；项目支出860,506.08元，占总支出的55.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少516,862.75元，下降24.88%。其中：基本支出增加43,697.90元，增长6.66%；项目支出减少560,560.65元，下降39.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年城乡社区环境卫生项目经费拨款减少，故本年支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市健康教育所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出700,274.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出668,041.78元，占基本支出的95.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,232.86元，占基本支出的4.60%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市健康教育所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出860,506.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。我部门继续开展2022年基本公共卫生服务项目工作，2022年比2021年项目支出减少560,560.65元，下降39.45%，主要原因是2022年城乡社区环境卫生项目经费拨款减少，故本年支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市健康教育所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,516,726.64元，占本年支出合计的97.18%。与上年相比减少189,241.34元，下降11.09%，主要原因2022年城乡社区环境卫生项目经费拨款减少，故本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出59,614.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于人员社会保障类支出。

  2.卫生健康（类）支出1,400,948.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.37%。主要用于职工工资、津补贴及维持单位正常运行支出，基本公共卫生服务项目支出等。

3.住房保障（类）支出56,164.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,292.00元，支出决算为6,999.36元，完成年初预算的61.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算6,999.36元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市健康教育所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,292.00元，支出决算为6,999.36元，完成年初预算的61.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为6,999.36元，完成年初预算的61.98%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支规模。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少501.37元，下降6.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少501.37元，下降6.68%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，合理计划安排公务用车出行，有效减少公务用车运行维护开支，从严控制“三公”经费开支规模。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于开展健康教育宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市健康教育所部门2022年 机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市健康教育所部门资产总额121,798.93元，其中，流动资产108,345.24元，固定资产13,453.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少229,532.20元，其中固定资产减少98,480.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值98,480.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额267,390.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出267,390.00元。授予中小企业合同金额267,390.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

基本公共卫生服务：基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

监督索引号53250200236100501111