开远市卫生健康综合监督执法局2022年度部门决算报告

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开远市卫生健康综合监督执法局2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）组织实施全市卫生计生综合监督执法工作计划；

（二）依法开展对职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生和传染病防治的卫生监督执法检查和现场采样工作，依法查处违反卫生法律、法规的各种行为；

（三）依法受理和审核公共场所、放射诊疗场所、消毒产品生产单位、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请；

（四）依法对新建、改建、扩建工程建设项目和技术改造、技术引进项目（不含职业卫生）进行预防性卫生监督的卫生审核、审查和验收；

（五）依法开展健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品；

（六）负责法律、法规和规章规定的由市级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审和上报和批准后证书发放的具体工作；

（七）对重大饮水污染事故及其他重大突发性卫生事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；

（八）依法对群众投诉、举报的卫生计生违法行为进行调查和处理，对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；

（九）开展卫生计生法律、法规知识的宣传、咨询以及全市卫生计生监督员和企事业单位相关人员的培训。

（十）承担市市卫生健康局交付的其它卫生监督任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.根据年初预算编制和年度工作任务，与上级主管部门签订目标责任书，按责任书指标开展相关工作。

2.完成基本公共卫生服务项目工作任务。

3.开展公共场所、生活饮用水、学校卫生等随机抽查、职业病危害申报检查和工作场入场监测核实等工作。

4. 全面扎实做好常态化疫情防控工作。立足卫生健康监管职能，重点监督检查医疗机构预检分诊和扫码、测温、个人防护情况，落实院感防控、医疗废物及污水处置、基层医疗机构规范接诊等方面防控措施开展监督执法。

5. 全面推进国家卫生城市复审工作。加强公共场所监督检查情况下强化“四小行业”监管，做好场所公示信息更新工作，完善场所各项卫生管理工作，迎接国家卫生城市复审检查。

6. 市卫生健康局交付的其它卫生监督任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：1.办公室2.综合一科3.综合二科4.稽查科5.计划生育科6.建成区协管办7.开远市城市建成区协管站。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市卫生健康综合监督执法局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市卫生健康综合监督执法局2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市卫生健康综合监督执法局部门2022年度收入合计4,128,298.89元。其中：财政拨款收入4,128,298.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加342,619.15元，增长9.05%。其中：财政拨款收入增加342,619.15元，增长9.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年加强开展疫情防控工作卫生监督与疫情防控财政拨款收入比上年度增加。

二、支出决算情况说明

开远市卫生健康综合监督执法局部门2022年度支出合计4,128,792.73元。其中：基本支出3,128,285.73元，占总支出的75.77%；项目支出1,000,507.00元，占总支出的24.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少595,869.28元，下降12.61%。其中：基本支出减少553,764.03元，下降15.04%；项目支出减少42,105.25元，下降4.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上年度使用以前年度结转结余资金支出较多，本年无结转资金支出，故本年度支出比上年度减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市卫生健康综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,128,285.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,959,078.89元，占基本支出的94.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169,206.84元，占基本支出的5.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市卫生健康综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,000,507.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支主要用于开展疫情防控工作与卫生监督。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市卫生健康综合监督执法局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,128,298.89元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加125,716.90元，增长3.14%，主要原因是本年加强开展疫情防控工作卫生监督与疫情防控财政拨款支出比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出188,357.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于人员社会保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出3,741,295.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.63%。主要用于人员医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出198,646.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于人员住房公积金缴费支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,815.66元，支出决算为35,901.57元，完成年初预算的133.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算32,475.57元，占总支出决算的90.46%；公务接待费支出决算3,426.00元，占总支出决算的9.54%，具体是国内接待费支出决算3,426.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市卫生健康综合监督执法局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,815.66元，支出决算为35,901.57元，完成年初预算的133.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为32,475.57元，完成年初预算的160.54%；公务接待费支出决算为3,426.00元，完成年初预算的52.01%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆使用年限较长，车辆老化，保养、维护费较上年同期增加，发生公务用车购置及运行维护费支出超过预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17,881.12元，下降33.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少15,637.12元，下降32.50%；公务接待费支出决算减少2,244.00元，下降39.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费支出，减少公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市卫生健康综合监督执法局部门2022年机关运行经费支出168,713.00元，增加8,354.31元，增长5.21%,主要原因是本年度公务用车运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于开展日常工作所产生的办公费工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市卫生健康综合监督执法局部门资产总额3,666,981.65元，其中，流动资产9,711.62元，固定资产2,970,353.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产686,917.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,538,277.2元，其中固定资产增加1,842,634.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产19项，账面原值120,779.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额23,696.00元，其中：政府采购货物支出19,496.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,200.00元。授予中小企业合同金额23,696.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

 联系人：马晨                         联系电话：0873-7223095

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