开远市碑格卫生院2022年度部门决算公开报告

监督索引号53250200236101301000

开远市碑格卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市碑格卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市碑格卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是一个独立核算的机构，为财政全额拨款，属于非营利性的医疗卫生单位。全院分设8个科室，开放16张床位，以保障为人民身体提供预防保健服务为宗旨。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

建立健全医联体。实现医疗服务门诊就诊人次、住院人次、医疗收入10%以上的增长。完成基本公共卫生服务项目工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、公共卫生科、临床综合科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入开远市碑格卫生院部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市碑格卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市碑格卫生院部门2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退人员8人(离休0人，退休8人)。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市碑格卫生院部门2022年度收入合计6,567,722.80元。其中：财政拨款收入4,565,148.09元，占总收入的69.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,989,381.14元（含教育收费0.00元），占总收入的30.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,193.57元，占总收入的0.20%。与上年相比，收入合计增加153,599.89元，增长2.39%。其中：财政拨款收入增加68,334.93元，增长1.52%；事增加主要原因为财政拨款收入和事业收入增加。业收入增加90,899.48元，增长4.79%；增加主要原因为门诊、住院患者增加带来的收入增长。 其他收入减少5,634.52元，下降9.93%,减少主要原因卫健局拨入经费由财政进行拨款，放入财政拨款收入核算。

二、支出决算情况说明

开远市碑格卫生院部门2022年度支出合计6,471,953.80元。其中：基本支出4,276,119.54元，占总支出的66.07%；项目支出2,195,834.26元，占总支出的33.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少999,092.02元，下降13.37%。减少的主要原因项目减少，支出减少。其中：基本支出增加199,392.60元，增长4.89%；项目支出减少1,198,484.62元，下降35.31%，减少的主要原因项目减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市碑格卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,276,119.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,739,712.38元，占基本支出的64.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,536,407.16元，占基本支出的35.93％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市碑格卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,156,314.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2080711就业见习补贴94,500.00元；2100302乡镇卫生院108,048.77元；2100399其他基层医疗卫生机构支出516,980.00元；2100403妇幼保健机构5,000.00元； 2100408基本公共卫生服务1,203,718.00元；2100409重大公共卫生服务117,270.00元；2100410突发公共卫生事件应急处理109,117.56元；2100799其他计划生育事务支出143.00元；2109999其他卫生健康支出1,537.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市碑格卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,567,430.54元，占本年支出合计的70.57%。与上年相比减少634,263.87元，下降12.19%，主要原因分析基本项目减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出76,589.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.社会保障和就业（类）支出412,290.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出3,914,221.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.69%。主要用于基层医疗卫生机构人员经费、办公经费支出；

4.住房保障（类）支出164,329.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的100%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的100%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市碑格卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，无变化；公务接待费支出决算0.00元，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市碑格卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00元。增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市碑格卫生院部门资产总额10,036,176.65元，其中，流动资产2,174,767.05元，固定资产7,861,409.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加410,117.30元，其中固定资产增加195,459.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额22,899.00元，其中：政府采购货物支出22,899.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20,000.00元，占政府采购支出总额的87.34%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本公共卫生服务：基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

联系人：李雪梅      联系电话：0873-7411023

监督索引号53250200236101301111