开远市疾病预防控制中心2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市疾病预防控制中心2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市疾病预防控制中心2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

开远市疾病预防控制中心为市卫生健康局下属全额拨款事业单位，基本职能职责包括：疾病及相关危险因素监测、预防和控制；食品、饮用水、健康相关产品、职业、核与辐射、环境等各项公共卫生监测、评价与服务；疾病 防制和公共卫生的应用性研究、技术指导、培训；健康教育与促进；突发公共卫生事件监测、评估、预警、处置；灾害疫情应急处置。

2.机构设置及人员情况

开远市疾病预防控制中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

中心共设置10个内设机构：党政办公室、人事财务科、总务科、公共卫生科、艾滋病防治科、美沙酮门诊、免疫规划科、结核病防治科、地方病防治科、急性传染病与突发公共卫生事件应急处置科、预防接种门诊、第三轮艾滋病防治示范区项目办公室、检验科、慢性非传染病防治科、质控办。

截至2022年12月统计，单位基本情况如下：在职人员编制56人，其中：行政编制 0人，事业编制56人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 37人，其中：离休1人，退休36人。车辆编制6辆，实有车辆7辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

2.突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

3.疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息

4.健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

5.疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

6.健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

7.疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

8.疫情期间对公共场所、服务窗口等人员进行检测。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、完成病媒生物防制工作，完成春、秋两季灭鼠工作，完成400只老鼠的检测；2、完成城区饮用水192个样和农村水质监测615个样，公共场所卫生监测650家个样；3、按照防治艾滋病工作目标管理责任书完成防艾工作任务；4、完成基本公共卫生服务项目工作，完成全市“疾控包”的管理、指导和考核工作；5、定期报送各食源性疾病监测哨点医院完成任务量；6、定时查看冷链设施管养，监督疫苗发放与乡镇卫生院接收使用数据的一致性；7、营造慢性病预防控制有利环境，确保省级慢性病防控示范区工作顺利完成；8、加快推进核酸实验室建设，落实“应检尽检”“愿检尽检”。

（四）单位预算绩效管理开展情况

2022年，我中心认真贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的工作部署，持续深化以绩效为导向的财政预算制度改革，着力推进预算和绩效管理一体化，将绩效管理理念贯穿预算管理各环节和全流程，加快构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，部门绩效理念不断增强，财政资源配置效率和使用效益不断提升。

1.绩效目标管理。我单位严格按照财政要求规范申报项目绩效目标，实现项目绩效目标管理100%全覆盖。2022年度预算安排的3个项目、资金总额220万元，全部纳入绩效目标管理，实现了绩效目标管理全覆盖，并随部门预算同步审核、同步下达。

2.绩效监控管理。我中心全面贯彻落实《开远市市级预算绩效管理暂行办法》，对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，明确绩效监控内容、监控方法、监控流程和结果应用等具体措施，实现绩效运行监控全覆盖，对发现的问题及时分析原因，并由分管领导督促各科室进行整改，保证各科室按照年度计划顺利实现绩效目标，促进预算绩效管理工作落实落地。

3.绩效自评管理。我单位严格按照上级要求，对2022年预算项目按照规定程序和方法开展绩效自评，形成项目绩效自评表和自评报告，共涉及15个项目、资金总额1030.53万元。

4.绩效自评信息公开。按照上级要求，我单位在出具自评报告后，10个工作日内主动向社会公开，自觉接受社会监督。

（五）单位内控制度建设情况

我单位严格贯彻落实《行政事业单位内部控制规范》要求，按照“分事行权、分岗设权”的原则，不断梳理和完善单位制度，加强内控管理各个环节的制约，不断完善业务操作规程和流程，围绕制度、财务、安全等多方面，制定完善内部控制手册，建立权责清晰、岗位分离、相互制衡的内控体系，规范组织开展内控工作，并做好台账资料收集整理归档的内控编报工作。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2022年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2022〕1号）2022年部门预算收入1167.01万元，其中：基本支出947.01万元（包含工资福利收支909.35万元，商品和服务支出23.06万元，对个人和家庭的补助收支14.60万元）；项目支出安排预算为220万元，包括水质监测经费项目70万元，从业人员健康体检及公共场所卫生监测经费项目100万元，爱国卫生7+3常消毒经费项目50万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入2859.32万元，其中：上年结转结余71.01万元，本年财政拨款收入1891.70万元，其他收入896.61万元。本年总支出2022.56万元，支付进度为70.04%。其中：项目实际收入1030.53万元，支出995.43万元，项目资金执行率为96.59%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

1.“三公经费”预算情况

开远市疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.80万元，较上年减少0.7万元，下降2.98%。其中：因公出国（境）费预算为0万元；公务接待费预算为4.37万元；公务用车购置及运行维护费为18.43万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.43万元）。

2.“三公经费”决算情况

开远市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为17.79万元，完成预算的78.05%，较2021年减少39.31万元，下降68.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.57万元，完成预算的77.07%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的0.99%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支规模。 

（四）资金管理情况

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，我单位根据国家专项资金管理的相关制度及法律法规，保证资金的使用安全、完整。

1、各项专项资金的申请、使用都必须符合国家及相关部门管理规定。

2、对各种专项资金统一核算，划清与日常业务收支的界限，未互相占用。

3、建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的使用管理部门，提高使用效率。

4、在资金使用上，坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

5、加强专项资金的财务管理及使用监督管理。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

①产出数量指标

2022年开远市疾病预防控制中心部门整体支出绩效目标中产出数量指标共设立34个，截至2022年12月31日共有效完成产出数量指标33个，未完成1个。

未完成指标为“从业人员进行健康体检人数”，全年指标值：15000人，全年执行情况：14580人，未完成原因：2022年11月发生疫情停止办理健康证两周。

②产出质量指标

2022年开远市疾病预防控制中心部门整体支出绩效目标中产出质量指标共设立60个，截至2022年12月31日共有效完成59个，未完成1个。

未完成指标为“全市436个自然行政村、6个乡镇水厂、两个水源点、一、二水厂，水样检测覆盖率”，全年指标值：100%，全年执行情况：76%，未完成原因：1128疫情未能及时采集小龙潭镇自然村35个，乐白道自然村71个末梢水未采集。

③产出时效指标

2022年开远市疾病预防控制中心部门整体支出绩效目标中产出时效指标共设立7个，截至2022年12月31日共有效完成7个。

③产出成本指标

2022年开远市疾病预防控制中心部门整体支出绩效目标中产出成本指标共设立1个“三公经费开支数与上年相比下降3%”，截至2022年12月31日我中心“三公经费”变动率为-68.84%，有效完成年度绩效目标。

（2）效益指标完成情况

①社会效益指标

年初设立社会效益指标3个：开展疾病预防相关工作，降低辖区内疾病发生率，促进社会和谐稳定发展效果显著；全市人民群众实现“人人有水喝、喝水安全有保障”的目标，预防疾病，保障人体健康；加快推进医疗机构新冠病毒核酸检测能力建设和检测管理保证核酸检测的质量，创造良好的实验室检测条件。

完成情况：通过开展疾病预防相关工作，有效降低了全市疾病发生率，有效保障全市群众生命安全和和会文档发展；通过开展水质监测工作，实现全市人民群众“人人有水喝、喝水安全有保障”的目标；通过加强核酸检测实验室建设，有效提高核酸检测能力和质量。

②生态效益指标

年初设定生态效益指标1个：开展环境卫生的监测工作对生态环境保护起到促进作用。

完成情况：通过开展病媒生物防治、水质监测等工作，结合创文、创卫，扎实开展爱国卫生运动、城乡环境卫生整治，消除和减少鼠、蚤的孳生场所。降低环境的容鼠、容蚤限量，对我市生态环境保护起到促进作用。

③可持续影响指标

年初设定可持续影响指标1个：公共卫生服务均等化水平显著提高。

完成情况：我中心认真落实国家基本公共卫生服务政策，逐步推进各项基本公共卫生服务工作，公共卫生均等化水平显著提高。

（3）满意度指标完成情况

年初设立服务对象满意度指标2个：群众满意度和内部职工满意度均达90%以上。

完成情况：通过问卷调查等形式，对服务对象满意度调查结果均为90%以上。

2.绩效目标未完成原因分析

2022年未完成整体支出绩效目标2个，包括“从业人员进行健康体检人数”和“全市436个自然行政村、6个乡镇水厂、两个水源点、一、二水厂，水样检测覆盖率”。

绩效目标未完成主要原因如下，因受“11.28”疫情影响，我中心停止办理健康证两周，同时未能及时采集小龙潭镇自然村35个，乐白道自然村71个末梢水未采集，导致上述2项绩效目标未能按时完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.防治艾滋病项目专项资金绩效目标完成情况

严格遵守《艾滋病防治条例》等法律法规，认真贯彻落实“四免一关怀””政策，配合中央、省级财政支持资金，加快预算执行，合理、有效使用防治艾滋病专项资金，全面完成省、州下达艾滋病防治各项目标任务，进一步遏制艾滋病疫情蔓延，有效巩固艾滋病防治“三个90%”成效，推动我市艾滋病防治工作深入持久开展。

2.水质监测经费绩效目标完成情况

实现330个自然村水样监测、6个乡镇水厂水样监测、大庄水库和南洞水源点水样监测及一水厂、二水厂水样监测；进一步巩固提升贫困村饮水安全设施，通过完善饮水设施水源地保护和安装消毒设备等工程性措施确保我市范围内贫困村、贫困户饮水安全；实施“织网式”排查，实时开展贫困户饮水保障状况排查，通过实地走访、摸底调查、精准识别，发现一户立即解决一户，实现“人人有水喝、喝水安全有保障”的目标，全力解决全市农村人口特别是贫困户饮水保障和安全，确保贫困群众安全饮水100%达标。

因受1128疫情影响，未能及时采集小龙潭镇自然村35个，乐白道自然村71个末梢水未采集。

3.病媒生物防制经费绩效目标完成情况

2022年共完成鼠疫细菌学检验400份，完成率100%；完成鼠疫血清学检验和体外寄生虫学检验280份，完成率100%；完成虫媒传染病防控疟疾“三热”病人血检350份，完成率100%；开展市对乡镇虫媒传染病防控工作的监督评估和培训2次；辖区内虫媒传染疫情监测覆盖率达100%。有效预防虫媒传染病的传播，降低了全市疾病发生率，保障人民群众的生命安全，提高了人民群众的生活环境质量，促进社会和谐稳定发展。

4.重大传染病防控中央补助资金绩效目标完成情况

我市结核病网络专报系统正常运行，病人确诊后24小时内录入病案，病案及工作信息的录入率、及时率和准确率均达到100%，有效完成结核病网络专报监测工作；完成国家免疫规划疫苗及注射采购，完成国家要求的应急储备疫苗采购；以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率91.57%；全市在册严重精神障碍患者报告患病率4.58‰，在册严重精神障碍患者规范管理率达93.25%，在册严重精神障碍患者服药率93.79%；窝沟封闭完好率达93%。

5.2021年第四轮全国艾滋病综合防治示范区经费绩效目标完成情况

严格遵守《艾滋病防治条例》等法律法规，认真贯彻落实“四免一关怀””政策，配合中央、省级财政支持资金，加快预算执行，合理、有效使用防治艾滋病专项资金，全面完成省、州下达艾滋病防治各项目标任务，进一步遏制艾滋病疫情蔓延，有效巩固艾滋病防治“三个90%”成效，推动我市艾滋病防治工作深入持久开展。

6.红河州开远市疾病预防控制中心检验检测综合楼建设项目专项资金绩效目标完成情况

此项目还在开展前期准备工作。

7.基本公共卫生服务项目经费绩效目标完成情况

按季度、半年及全年对市乡两级保质保量完成基本公卫考核工作，地方病、职业病、食源性疾病、鼠疫、病源监测指标监测率达90%，监测任务数据及时上报率达90%，有效提高了居民健康保健意识和健康知识知晓率和公共卫生均等化水平，确保基本公共卫生各项工作的服务质量不断提高。

8.2022年州级重点项目红河州开远市疾病预防控制中心检验检测综合楼建设项目专项资金绩效目标完成情况

此项目还在开展前期准备工作。

9.2022年新冠病毒疫情防控市级经费绩效目标完成情况

严格按照政府采购程序和要求，及时购置核酸检测相关设备、试剂耗材、防护物资等，做好疫情物资储备工作，购置设备合格率达100%，为强化疫情防控，维护群众身体健康夯实基础，有效提高中心预防和处置突发事件的保障能力。

10.2022年新冠病毒疫情防控市级经费绩效目标完成情况

截止2022年12月31日3岁以上人群新冠疫苗累计接种291202剂次，新冠疫苗适合人群新冠疫苗接种率100%，新冠疫苗接种规范接种率为93.12%，接种信息录入及时率100%、疑似预防接种不良反应调查处置及时率100%，有效应对新冠肺炎等呼吸道传染病的发生和流行，进一步加强疫情防控应急处置能力，切实保障全市人民群众生命安全和身体健康。

11.2021年市级疫情防控补助资金绩效目标完成情况

按时按质完成核酸检测设备和核酸检测物资采购工作；按时按质完成医疗应急重点物资储备工作；开展应急检测、风险评估和排查及疫情处置工作，切实做到及时、有效、科学处置疫情；最大限度降低传染病、公共卫生事件、群体性中毒、交通安全事件、地震等自然灾害了生时对全市人民群众生命安全的危害；全面贯彻落实“外防输入、内防反弹”的总体要求，有效应对新冠肺炎等呼吸道传染病的发生和流行，进一步加强疫情防控应急处置能力，切实保障全市人民群众生命安全和身体健康。

12.迎接国家卫生城市复审经费绩效目标完成情况

有效完成鼠疫疫情监测，重点地区、春、秋季灭鼠防病工作；有效完成重点寄生虫病和虫媒传染病联防联控工作；有效完成国家病媒生物监测工作。

13.爱国卫生7+3常消毒经费绩效目标完成情况

通过对开远市辖区内公共场所和重点“八类”场所清洁消毒样品采集质量抽检检测，确保我市范围内的公共场所的高频率皮肤黏膜接触区域的清洁消毒安全，实现“杜绝各类传染病通过密切接触而传播，有效的保障了人民的身体健康”的目标。全力保障全市人民的生命安全，服务对象满意度100%.

14.从业人员健康体检及公共场所卫生监测经费绩效目标完成情况

2022年1-12月份完成各类从业人员体检14580人，其中：食品卫生从业人员11768人，公共卫生从业人员2991人，共计发放从业人员健康证16267人。因受“11.28”疫情影响，我中心停止办理健康证两周，导致未能按时完成从业人员健康体检产出数量指标。

15.2022年防治艾滋病项目专项资金绩效目标完成情况

严格遵守《艾滋病防治条例》等法律法规，认真贯彻落实“四免一关怀””政策，配合中央、省级财政支持资金，加快预算执行，合理、有效使用防治艾滋病专项资金，全面完成省、州下达艾滋病防治各项目标任务，进一步遏制艾滋病疫情蔓延，有效巩固艾滋病防治“三个90%”成效，推动我市艾滋病防治工作深入持久开展。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分97.2分，评价等级为“优”。

防治艾滋病项目专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

水质监测经费绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

病媒生物防制经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

重大传染病防控中央补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2021年第四轮全国艾滋病综合防治示范区经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

红河州开远市疾病预防控制中心检验检测综合楼建设项目专项资金绩效自评得分60分，评价等级为“中”。

基本公共卫生服务项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2022年州级重点项目红河州开远市疾病预防控制中心检验检测综合楼建设项目专项资金绩效自评得分64分，评价等级为“中”。

2022年新冠病毒疫情防控市级经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2022年新冠病毒疫情防控市级经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2021年市级疫情防控补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

迎接国家卫生城市复审经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

爱国卫生7+3常消毒经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

从业人员健康体检及公共场所卫生监测经费绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

2022年防治艾滋病项目专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）因地制宜开展实际工作。

病媒生物监测是一个长期性任务，同时病媒生物滋生场所众多，生活习性迥异，监测难度大。我中心根据监测方案要求，结合本市实际情况，因地制宜，综合考虑可实施性、长期稳定性、安全性、代表性等多种因素，确定监测点，保证监测工作顺利开展及监测数据真实可靠，具有参考性和代表性。

（二）多部门协调，形成合力。

病媒生物监测工作覆盖面广，涵盖居民区、农贸市场、超市、餐饮行业等，情况复杂。确定监测点前，我中心组织监测点相关单位如居委会、市场管理部门等人员进行培训，方便监测工作开展，提高工作效率。

（三）属地化管理，提高儿童疫苗接种精确度。

预防接种证、卡（簿）按照受种者的居住地实行属地化管理。每月10日前将产科录入的新生儿个案及预防接种信息反馈各卫生院，并按现住址将儿童分配到各卫生所进行建卡、管理。各接种点负责辖区内儿童的建卡和预防接种工作，并根据儿童信息下载到客户端再进行后续疫苗接种录入管理工作。

（四）严格监管，及时整改。

每季度对防艾成员单位进行工作督导，并及时反馈督导报告，对指标滞后的单位加强督导次数，直至达标为止。 

六、存在问题及原因

（一）资金下达较晚，影响工作整体推进。由于项目经费审批过程较长，资金到账时间晚，与工作安排计划不能同步，造成年初资金使用紧张，年底集中使用资金支出压力较大、经费使用进度缓慢的不平衡状况。 

（二）卫生防疫宣传力度不足。地方、部门和行业负责人的卫生法律意识薄弱，给相关工作开展带来较大的阻力，影响工作进程和质量，同时全市易感人群各种二类疫苗接种率相对较低，群众对接种疫苗必要性需要进一步加强。

（三）对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

七、整改措施及建议

（一）加强宣传教育力度，提高公众卫生意识，创新宣传方式和途径，通过微博、微信、短视频、客户端等途径，采用动画等通俗易懂的方式，传播卫生防疫知识。

（二）进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价各项目的各项指标，做到功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，提高部门预算编制的科学化、精细化，建立健全绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分紧密相连、缺一不可的绩效管理体系。

（三）积极与市财政局负责绩效管理的科室沟通交流，不断加强绩效管理工作的业务学习。加强项目跟踪督促和验收评价，及时做好项目实施的结算支付，加快支付进度，降低预算资金结余率，不断改进会计工作，督促财会人员加强学习，认真学习财政相关知识，提高核算业务能力及财务管理水平，确保会计基础工作的规范优质。 

                                                     单位名称（盖章）：开远市疾病预防控制中心

                                                                                             2023 年 3 月28日