开远市人民医院2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市人民医院2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市人民医院2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

承担红河州域内临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，为州域居民提供基本医疗服务。开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊；推广应用适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。按照产业聚集“健康城”的指导思想，纵深推动开远医疗资源富集效应，形成红河州医疗服务的洼地。在全生命周期服务体系的基础上，通过互联网信息系统搭建全生命周期的健康管理和养护体系。

2.机构设置及人员情况

开放床位1200余张，拥有职工1400余人，开设三十多个临床医技科室；拥有妇科、产科、儿科、骨科、心血管内科、泌尿外科、内分泌科、神经外科、普外科、重症医学科、呼吸内科、麻醉科、内分泌科、老年病科14个省级临床重点专科建设单位；有皮肤性病、内分泌•糖尿病、妇产科、神经外科、肛肠病学及红河州卒中7个红河州医学会专业委员会主委单位；是红河州医学会神经外科、内分泌科、皮肤性病专业医疗质量控制中心、红河州卒中中心；设有红河州性病规范化门诊1个、云南省创新工作室1个；是第二批国家级中医药工作示范单位、云南省皮肤医学美容示范建设基地；建有医联体3个、专科联盟7个、省级专家工作站11个；是第一批提质达标晋级行动验收医院。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.统筹推进党的全面核心领导。

2.以三级医院能力建设标准为要求，强化公立医院的公益服务性，发展方式上向质量效益型转变，管理方式上向精细化、信息化转变，逐步提高医务人员待遇。

3.统筹推进城乡区域之间、中西医结合之间、学科与学科纵横之间、基本医疗与非基本医疗服务之间、医疗服务与公共服务之间的协同发展。

4.统筹推进财务能力提升管理。

5.统筹推进“三横四纵”治理体系、治理能力现代化建设。

6.统筹推进文化与服务能力的全面协同发展。

7.提升全生命周期的医疗服务维度，推动健康管理和生命养护的维度。

8.统筹推进大健康数据中心和全方位发展的协调性。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.对照党纪法规要求，以“三横四纵”治理，夯实发展的政治法规保障。

2.对照发展规划，以担当创新精神，推动医学模式转变发展。

3.对照质量安全标准，以“三基三严”为纽带，筑牢高质量发展的基石。

4.对照医改要求，以公益性为核心，履职发挥龙头引领作用。

5.对照经济管理要求，以降本增效规范为主线，保障持续性的发展。

6.对照医保管理要求，以诚信依法依规为红线，推行精细化管理。

7.对照文化管理要求，弘扬正能量文化为统领，全面加强文化体系建设。

8.对照“四干”要求，以高质量发展为目标，推动医院跨越发展。

9.对照建设规划要求，以“八化”为引领，加快医院特需服务建设。

10.对照疫情防控要求，以“零容忍，零感染”为目标，保障医院高质量发展。

（四）单位预算绩效管理开展情况

2020年9月为全面推进预算绩效管理水平，发布了《开远市人民医院预算绩效管理工作实施方案》、《开远市人民医院预算绩效管理办法》，完成了2022年底全面范围内形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的工作目标，建立了院级、归口部门级、科室级三级预算管理体系。2021年11月为加强项目绩效管理，制定了《开远市人民医院专项资金使用管理办法》，同时借助信息化手段，实现了对资金来源、文件号、项目名称的实时监控。

（五）单位内控制度建设情况

按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》财会【2012】21号、《公立医院内部控制法》国卫财务发【2020】31号文件要求，制订了《开远市人民医院内部控制持续建设工作实施方案》，在相关部门的配合下，进一步围绕6个单位层面、12个业务层面完善《内控规范手册》并开展医院内部控制工作。并于8月按照开远市卫生健康局关于开展“小金库”问题自检自查的通知要求，制定了《开远市人民医院开展“小金库”专项治理工作的实施方案》并组织实施。按时完成《开远市行政事业单位内部控制风险评估事项清单（2021年度）》、《开远市行政事业单位内部控制自评价指标评分表（2021版）》、《开远市行政事业单位内部控制自评价报告（2021版））》的填报工作，并按要求整理相关台账资料存档，以备上级部门检查。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《关于下达2022年财政经费支出预算的通知》2022年部门预算收入4249.29万元，其中：基本支出4249.29万元（包含工资福利收支4236.03万元，商品和服务支出13.26万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入252290.51万元，其中：上年结转结余133925.81万元，本年财政拨款收入4631.32万元，事业收入62627.07万元，其他收入51106.31万元。本年总支出252290.51万元，支付进度为100.00%。其中：项目实际收入1395.81万元，支出1186.10万元，项目资金执行率为84.98%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

本单位无“三公经费”收支。

（四）资金管理情况

预算执行中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

各项管理制度健全，有预算绩效管理工作领导小组，已开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。在实现绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2022年设置56项指标，5项指标实现存在差异，绩效目标实现率91.07%。

（2）效益指标完成情况

2022年设置4项指标，4项指标全部实现，绩效目标实现率100%。

（3）满意度指标完成情况

2022年设置2项指标，2项指标全部实现，绩效目标实现率100%。

2.绩效目标未完成原因分析

（1）出院人次目标值>=61000人次，实际完成58934人次，主要是疫情导致儿童医院患者减少。

（2）临床带教教师和指导医师接受教育教学培训人次数目标值>=5人次，实际完成0人次，主要是疫情原因，未安排教师外出参加培训。

（3）危重病人抢救成功率目标值>=90%，实际完成82.84%，主要是危重患者增多。

（4）床位使用率目标值>=115%，实际完成96.13%，主要是床位增加导致使用率下降。

（5）卫生技术人员与实际开放床位之比目标值>=138%，实际完成116.60%，主要是受疫情影响未能按计划招聘。

（二）项目绩效目标完成情况

1.新冠肺炎疫情防控项目专项资金绩效目标完成情况

2022年设置16项指标，1项指标实现存在差异，绩效目标实现率93.75%。

2.基本公共卫生服务项目专项资金绩效目标完成情况

2022年设置7项指标，7项指标全部实现，绩效目标实现率100%。

3.防治艾滋病补助经费绩效目标完成情况

2022年设置10项指标，7项指标全部实现，绩效目标实现率100%。

4.重大传染病防控补助资金项目绩效目标完成情况

2022年设置5项指标，5项指标全部实现，绩效目标实现率100%。

5.食品安全风险监测项目经费项目绩效目标完成情况

2022年设置7项指标，7项指标全部实现，绩效目标实现率100%。

6.2022年医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效目标完成情况

2022年设置14项指标，14项指标全部实现，绩效目标实现率100%。

7.创伤内科综合楼建设项目补助资金项目绩效目标完成情况

2022年设置4项指标，4项指标全部实现，绩效目标实现率100%。

8.征兵体检经费项目绩效目标完成情况

2022年设置6项指标，6项指标全部实现，绩效目标实现率100%。

9.省级人才发展专项资金项目绩效目标完成情况

2022年设置5项指标，4项指标完成，绩效目标实现率80%。

10.高层次人才特殊生活补助专项经费项目绩效目标完成情况

2022年设置5项指标，5项指标完成，绩效目标实现率80%。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分92分，评价等级为“优”。

新冠肺炎疫情防控项目专项资金绩效自评得分91.25分，评价等级为“优”。

基本公共卫生服务项目专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

防治艾滋病补助经费绩效自评得分92.35分，评价等级为“优”。

重大传染病防控补助资金绩效自评得分89.83分，评价等级为“良”。

食品安全风险监测项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

医疗服务与保障能力提升补助资金绩效自评得分96.53分，评价等级为“优”。

创伤内科综合楼建设项目补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2022年征兵体检经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2022年度省级人才发展专项资金绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

高层次人才特殊生活补助专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

绩效管理是全面预算管理的重要组成部分。2020年为全面推进预算绩效管理，提高管理的科学化、精细化水平，制定了《预算绩效管理办法》、《预算绩效管理工作实施方案》。建立了基本制度和三年工作实施方案，明确了各部门工作职责。为进一步细化预算项目绩效管理，2021年印发了《开远市人民医院专项资金管理办法》。医院每季度在运营管理中心会议上通报整体绩效、项目绩效监测情况，及时向部门反馈监测情况，要求指标完成情况不佳的部门查找原因，及时采取补救措施。

六、存在问题及原因

1.部分指标设定存在设定过于过高。主要是归口部门级对疫情形势判断不够准确。

2.项目绩效监控对于项目多的单位填报不方便。主要是系统未提供导入功能。

七、整改措施及建议

1.提供对政策的把握，对于指标设置过高的及时调整。

2.建议工程师提供导入功能。

单位名称（盖章）：开远市人民医院

                             2023年3月27日