• 开远市卫生健康局
  • 索引号
    000014348/2023-00979
  • 发布机构
    开远市人民政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2023-05-04
  • 时效性
    有效

开远市羊街中心卫生院2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

 开远市羊街中心卫生院2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

 

为贯彻落实全面实施预算绩效管理,根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》(开财字〔2020〕181号)、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(开财发〔2022296号)和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》(开财发〔2022〕306号)要求,我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评,现将自查自评情况报告如下:

一、单位基本情况

(一)单位概况

1.职能职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务,医疗常见病、多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理、预防保健,卫生技术人员培训,初级卫生保健规划实施,城乡居民医疗组织与管理,卫生监督与卫生信息管理。

2.机构设置及人员情况

开远市编办核定单位为公益一类全额拨款事业单位,机构规格为副科级,内设办公室、财务室、公共卫生科以及各临床、辅助科室。核定事业编制38人,年末实有在职事业人员37人,合同制职工77人。

(二)年度工作目标及重点工作任务

贯彻执行乡村振兴政策措施,切实解决因病致贫、因病返贫问题;通过紧密型体建设,打造优势科室,让基层群众真正享受到“好看病、看好病”的服务,切实做到“小病不出乡”服务理念;理顺医院管理架构,提升医院整体管理水平,努力完成各项工作任务。

(三)当年部门整体支出绩效目标

为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务,完成紧密型体建设目标,完成乡村振兴健康保障工作任务。

(四)单位预算绩效管理开展情况

成立单位部门预算绩效管理领导小组,认真开展部门预算编制,进行预算执行监控,提高预算执行力,开展绩效自评,提高部门预算绩效管理水平。

(五)单位内控制度建设情况

整理完善单位内部控制手册,开展科室内部控制建设,完善“三重一大”决策机制,强化院长办公会、党支部会议制度,提升单位内控治理水平。

单位整体收支情况

(一)2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局2022年部门预算批复》2022年部门预算收入557.80万元,其中:基本支出557.80(包含工资福利收支526.68万元,商品和服务支出11.98万元,对个人和家庭的补助收支19.14万元);项目支出安排预算为0万元。

(二)2022年单位整体支情况

截至20221231日,部门整体总收入2 309.55万元,其中:上年结转结余41.35万元,本年财政拨款收入1094.35万元,其他收入1 173.85万元。本年总支出2197.04万元,支付进度95.13%。其中:项目实际收入520.32万元支出520.32万元,项目资金执行率为100%,具体情况如下:

1 项目收支明细表

单位:万元

预算项目名称

年初结转结余

本年实际到位资金

使用资金

年末结转结余资金

资金使用

项目1:中医药事业发展市级补助资金

0

1

1

0

100%

项目2:乡村医生补助

0

27.18

27.18

0

100%

项目3:家庭医生签约服务补助资金

0

17.34

17.34

0

100%

项目4:国家基本药物制度

0

56.80

56.80

0

100%

项目5:心脑血管救治站建设项目补助资金

0

24.93

24.93

0

100%

项目6:慢性病综合防控示范区复审经费

0

4.70

4.70

0

100%

项目7:计生手术项目补助资金

0

5.37

5.37

0

100%

项目8:基本公共卫生服务项目补助资金

0

166.74

166.74

0

100%

项目9:基层医疗机构疫情防控补助资金

0

91.40

91.40

0

100%

项目10:食品安全与风险监测项目补助资金

0

0.18

0.18

0

100%

项目11:老年健康与医养结合服务管理项目补助资金

0

0.32

0.32

0

100%

项目12:麻风病防治项目补助资金

0

0.71

0.71

0

100%

项目13:孕前优生项目补助资金

0

1.06

1.06

0

100%

项目14:艾滋病防治项目补助资金

0

3.21

3.21

0

100%

项目15:重大传染病防控项目补助资金

0

8.18

8.18

0

100%

项目16:征兵体检项目

0

0.27

0.27

0

100%

项目17:开远市人民医院羊街分院建设用地项目市级补助资金

0

80.00

80.00

0

100%

项目18:标准化村卫生室巩固提升改造补助资金(古城卫生室)

0

30.93

30.93

0

100%

合计

0

520.32

520.32

0

100%

(三)“三公经费”预决算情况

2022年一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出预算为0万元,支出决算为26万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为26万元,因新冠疫情防控及医疗业务发展需求,根据开车公报(2022)1号文件批复,采购配置救护车一辆;公务接待费支出决算为0万元。

(四)资金管理情况

通过财政一体化预算系统,把财政收入和其他收入统一纳入预算管理。通过财政直接支付和授权支付方式审批支出资金,开立单位收支专用帐户核算其他收支。及时通过会计核算信息系统自动生成记账凭证,开展会计核算。跟进项目进度,提高项目资金使用效率。加强往来款项核对清查,保障资金安全。

、绩效目标的完成情况

(一)部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

1)产出指标完成情况

设置产出指标共74条,其中:数量指标21条,质量指标48条,时效指标2条,成本指标3条,全部完成73条。产出指标完成较好。

2)效益指标完成情况

设置效益指标共10条,其中:经济效益指标2条,社会效益指标2条,生态效益指标2条,可影响指标4条,全部完成10条。效益指标完成较好。

3)满意度指标完成情况

设置患者满意度和职工满意度指标,分别达到92%和94%的满意度。满意度调查达标。

2.绩效目标未完成原因分析

产出指标下成本指标“三公经费控制率”未完成,因新冠疫情防控及医疗业务发展需求,根据开车公报(2022)1号文件批复,采购配置救护车一辆,导致超标100%。

(二)项目绩效目标完成情况

1.项目1“中医药事业发展市级补助资金”绩效目标完成情况:绩效目标已完成,其中可持续影响指标“基层中医诊疗人次占比”不高,还有待进一步提升基层中医诊疗服务能力,提高中医诊疗人次占比,让更多的患者享受到中医诊疗服务。

2.项目2“乡村医生补助”绩效目标完成情况:绩效目标已完成,通过项目的实施,乡村医生各项补助发放到个人,解决乡医养老保险参保问题,稳定乡医队伍,保障村级诊疗正常开展。

3.项目3“家庭医生签约服务补助资金”绩效目标完成情况:绩效目标已完成,项目推进了家庭医生签约服务信息化管理,完成建档贫困户和常规重点人群 100%履约服务率,提高了居民主动参与率和满意度。做到签约一人,履约一人,服务一人。

4.项目4“国家基本药物制度”绩效目标完成情况:实行药品零差率销售,降低患者就医成本。不断推进基层医疗卫生机构改革,提升医疗服务能力,稳定了乡医队伍。

5.项目5“心脑血管救治站建设项目补助资金”绩效目标完成情况:绩效目标已完成,购入救护车一辆,提升了心脑血管救治能力。

6.项目6“慢性病综合防控示范区复审经费”绩效目标完成情况:在市疾控中心的组织下了解慢性病及其相关危险因素流行特征及分布规律,寻找主要慢性病及其危险因素之间的内在联系,为卫生资源合理配置,优化居民健康干预领域及防治对策的制定与实施提供科学依据。

7.项目7“计生手术项目补助资金”绩效目标完成情况查环查孕223人,完成率247%;放环53人,完成率151%;取环93人,完成率266%;人流162人。

8.项目8“基本公共卫生服务项目补助资金”绩效目标完成情况:开展0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压、糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群管理,按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案,开展针对性的健康管理服务。

9.项目9“基层医疗机构疫情防控补助资金”绩效目标完成情况:全面贯彻落实中央、省、州疫情防控工作要求,进一步提高疫情防控处置能力,完成相关人群核酸检测工作任务。

10.项目10“食品安全与风险监测项目补助资金”绩效目标完成情况:在市疾控中心的组织下提高食源性疾病监测、预警与控制能力。

11.项目11“老年健康与医养结合服务管理项目补助资金”绩效目标完成情况:完成全乡65岁及以上老年人、失能老年人提供医养结合服务,开展健康管理,提高老年人生活质量和健康水平。

12.项目12“麻风病防治项目补助资金”绩效目标完成情况:完成了麻风病可疑线索上报,非疫村线索调查,普通疫村线索调查等工作。

13.项目13“孕前优生项目补助资金”绩效目标完成情况孕前优生检查完成92人,完成率102%

14.项目14“艾滋病防治项目补助资金”绩效目标完成情况:持续开展艾滋病检测、报告、宣传,完成了工作任务。

15.项目15“重大传染病防控项目补助资金”绩效目标完成情况:开展免疫接种、结核病防治工作,开展病毒性腹泻、细菌性传染病常规监测,开展风险评估和排查及疫情处置工作,做到及时、有效、科学处置疫情。

16.项目16“征兵体检项目”绩效目标完成情况:完成征兵初检50人工作任务,无因身体原因责任退兵。

17.项目17“开远市人民医院羊街分院建设用地项目市级补助资金”绩效目标完成情况:完成了年度基本医疗和基本公共卫生服务任务,建成医共体成员单位,为乡村振兴提供健康医疗保障。

18.项目18“标准化村卫生室巩固提升改造补助资金(古城卫生室)”绩效目标完成情况:完成古城卫生室拆除重建,改善了就医环境,提升了基本医疗与基本公卫服务能力。

绩效自评结论

单位2022年部门整体支出绩效自评得分89分,评价等级为

项目1绩效自评得分93分,评价等级为

项目2绩效自评得分98分,评价等级为

项目3绩效自评得分96分,评价等级为

项目4绩效自评得分95分,评价等级为

项目5绩效自评得分88分,评价等级为

项目6绩效自评得分88分,评价等级为

项目7绩效自评得分85分,评价等级为

项目8绩效自评得分91分,评价等级为

项目9绩效自评得分85分,评价等级为

项目10绩效自评得分95分,评价等级为

项目11绩效自评得分90分,评价等级为

项目12绩效自评得分95分,评价等级为

项目13绩效自评得分90分,评价等级为

项目14绩效自评得分90分,评价等级为

项目15绩效自评得分90分,评价等级为

项目16绩效自评得分90分,评价等级为

项目17绩效自评得分90分,评价等级为

项目18绩效自评得分80分,评价等级为

、主要经验及做法

以预算绩效管理为抓手,强化预算执行监督,提高预算执行力,做好预算评价及反馈,全面完成单位绩效目标任务。创造更多、更好的履职效益。

、存在问题及原因

由于绩效管理与业务开展的融合度有差异,造成绩效指标设置不够量化、细化,数量指标与质量指标混用,科室间数据交换不通畅,对项目自评价理解还不够透彻,导致部分指标考核存在偏差。

、整改措施及建议

加强对绩效管理的学习认识,强化科室间协调管理,把绩效管理融入到医疗服务各环节中,细化、量化各项绩效评价指标,积极开展自评价,努力提高绩效管理水平,提高医疗服务水平惠及广大患者。

 

 

开远市羊街中心卫生院

                            2023324



附件【附件2:开远市羊街中心卫生院2022年部门整体支出绩效自评表-审核.xlsx
附件【附件3:开远市羊街中心卫生院2022年部门整体绩效目标完成情况表-审核.xlsx
附件【附件4:开远市羊街中心卫生院2022年预算项目支出绩效自评表-审核.xlsx