开远市大庄卫生院2022年度部门整体支出和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市大庄卫生院2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

我院是一个独立核算的机构，为财政全额拨款，属于非营利性的基层医疗卫生单位。主要承担着常见病和多发病的诊疗、基本公共卫生服务、健康管理等功能任务，是农村医疗卫生服务体系的基础。

2.机构设置及人员情况

我院分设9个科室, 包括党政管理机构为办公室、财务室、公共卫生科；常设综合科、中医科、妇产科、口腔科、医技科、药剂科。临床科室开放25张床位，以保障为人民身体健康提供预防保健服务为宗旨。在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有17人，编外合同职工51人。其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1、建立健全医共体；

2、实现医疗服务门诊就诊人次、住院人次、5%以上的增长，医疗收入10%以上的增长；

3、完成基本公共卫生服务项目工作任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务，完成医联体目标建设，完成脱贫攻坚健康保障任务。

（四）单位预算绩效管理开展情况

成立单位部门预算绩效管理领导小组，认真开展部门预算编制，进行预算执行监控，提高预算执行力，开展绩效自评，提高部门预算绩效管理水平。

（五）单位内控制度建设情况

单位内控制度在市财政局及市卫健局的指导下，建立了内控手册，涵盖单位层面及七个业务层面，初步形成了单位内控体系，对单位经济和业务运行起到了规范和控制作用。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2022年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2022〕1号）批复，2022年部门预算收入256.19万元，其中：基本支出256.19万元（包含工资福利收支238.68万元，商品和服务支出5.4万元，对个人和家庭的补助收支12.11万元）；项目支出安排预算为0.00万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入530.61万元，其中：上年结转结余0元，本年财政拨款收入530.61万元，其他收入0万元。本年总支出523.11元，支付进度为99%。其中：项目实际收入250.73万元，支出243.23万元。

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

单位“三公经费”年初无预算，自筹资金支出因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元；公务接待费0万元。

（四）资金管理情况

  单位加强资金管理，严格按照资金用途使用资金，加强会计核算，保障资金安全，提高资金使用效益。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

设置产出指标共77条，其中：数量指标24条，质量指标48条，时效指标2条，成本指标3条，全部完成70条。产出指标完成较好。

（2）效益指标完成情况

设置效益指标共9条，其中：经济效益指标3条，社会效益指标1条，生态效益指标2条，可影响指标4条，全部完成9条。效益指标完成较好。

（3）满意度指标完成情况

设置患者满意度和职工满意度指标，分别达到90%和91%的满意度。满意度调查达标。

（二）项目绩效目标完成情况

1、2022年艾滋病扩大检测市级专项经费绩效目标完成情况：绩效目标已完成，有效落实“四免一关怀”政策，国家和省《艾滋病防治条例》等政策法规，全面完成省下达艾滋病防治各项目标任务，推动全州艾滋病防治工作深入持久开展。

2、 2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，开展0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压、糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群管理，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展针对性的健康管理服务。

3、2022年基本药物制度补助资金绩效目标完成情况：绩效目标已完成，实行药品零差率销售，降低患者就医成本。不断推进基层医疗卫生机构改革，提升医疗服务能力，稳定了乡医队伍。

4、2022年家庭医生签约服务基本公共卫生补助经费绩效目标完成情况：绩效目标已完成，项目推进了家庭医生签约服务信息化管理，完成建档贫困户和常规重点人群 100%履约服务率，提高了居民主动参与率和满意度。做到签约一人，履约一人，服务一人。

5、2022年医疗卫生事业发展三年行动(提高乡医定额补助)专项资金绩效目标完成情况：医疗卫生服务能力有效提升，加快补齐医疗卫生人才短板。

6、新冠病毒疫苗接种补助经费绩效目标完成情况，全面贯彻落实中央、省、州疫情防控工作要求，进一步提高疫情防控处置能力，完成相关人群核酸检测工作任务。

7、2022年疫情防控经费资金绩效目标完成情况，全面贯彻落实中央、省、州疫情防控工作要求，进一步提高疫情防控处置能力，完成相关人群核酸检测工作任务。

8、2022年中医药事业发展市级财政补助经费绩效目标完成情况，绩效目标已完成，其中可持续影响指标“基层中医诊疗人次占比”不高，还有待进一步提升基层中医诊疗服务能力，提高中医诊疗人次占比，让更多的患者享受到中医诊疗服务。

9、2022年重大传染病防控经费绩效目标完成情况：绩效目标已完成，开展免疫接种、结核病防治工作，开展病毒性腹泻、细菌性传染病常规监测，开展风险评估和排查及疫情处置工作，做到及时、有效、科学处置疫情。

10、“2022年基本公共卫生服务(食品安全风险监测）结算补助资金”绩效目标完成情况，在市疾控中心的组织下提高食源性疾病监测、预警与控制能力。

11、医疗卫生事业发展心脑血管救治站建设补助资金绩效目标完成情况，开远市大庄卫生院心脑血管救治站改造完成并运营投入使用。

12、2022年计生手术项目补助资金绩效目标完成情况：免费避孕药具规范管理率100%，育龄妇女综合避孕率94%。

13、征兵体检经费绩效目标完成情况，我院按要求完成征兵体检各项任务指标。

14、2022年基本公共卫生服务老年健康与医养结合服务管理中央补助经费绩效目标完成情况：绩效目标已完成，为辖区65岁及以上老年人、失能老年人提供医养结合服务，开展健康管理，提高老年人生活质量和健康水平。

四、绩效自评结论

在面对这严峻的新冠肺炎疫情的形势下，我院基本完成各项绩效任务指标，唯一不足的就是诊疗人数及诊疗收入没有得到提高，但我们狠抓医疗服务质量，提高医疗服务水平，充分发挥医共体建设的技术支持优势，为广大人民群众提供更好的医疗服务。自评得分92.8分，自评等级为优。

1、艾滋病扩大检测专项资金绩效自评得分94分，评价等级为“优”。

2、基本公共卫生服务项目绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

3、基本药物补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

4、家庭医生签约服务补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

5、提高乡村医生定额补助资金绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

6、新冠病毒疫苗接种补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

7、基层医疗机构疫情防控中央补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

8、中医药事业传承与发展补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

9、重大传染病防控中央补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

10、食品安全风险监测经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

11、医疗卫生事业发展心脑血管救治站建设补助资金绩效自评得分93分，评价等级为“优”。

12、孕前优生和计生手术项目补助资金绩效自评得分94分，评价等级为“优”。

13、征兵体检经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

14、老年健康与医养结合服务管理经费绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

以绩效目标为引领，严控时间节点，科室协调配合，强化检查落实，共同努力完成年度工作目标任务。加强资金使用效益跟踪“回头看”，加快资金使用进度。

六、存在问题及原因

由于新冠肺炎疫情工作时间跨度长，工作任务重，对基本医疗和基本公共卫生工作造成了一定的影响，导致门诊人次、住院人次较去年减少。

七、整改措施及建议

加强单位领导，统一组织协调各科室工作及人员安排，确保各项工作有序推进，努力完成年度工作任务。

                                                                                                                                                      开远市大庄卫生院

                                                            2023年 3月28日