开远市卫生健康综合监督执法局2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市卫生健康综合监督执法局于2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

（一）组织实施全市卫生计生综合监督执法工作计划；

（二）依法开展对职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生和传染病防治的卫生监督执法检查和现场采样工作，依法查处违反卫生法律、法规的各种行为；

（三）依法受理和审核公共场所、放射诊疗场所、消毒产品生产单位、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请；

（四）依法开展健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品；

（五）负责法律、法规和规章规定的由市级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审和上报和批准后证书发放的具体工作；

（六）对重大饮水污染事故及其他重大突发性卫生事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；

（七）依法对群众投诉、举报的卫生计生违法行为进行调查和处理，对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；

（八）开展卫生计生法律、法规知识的宣传、咨询以及全市卫生计生监督员和企事业单位相关人员的培训。

（九）承担市市卫生健康局交付的其它卫生监督任务

2.机构设置及人员情况

内设科室情况：1.办公室2.综合一科3.综合二科4.稽查科5.计划生育科6.建成区协管办7.开远市城市建成区协管站；我局隶属开远市卫生健康局，副科级单位，类型为参公，编制13人现在职在编人员12人，退休职工4人，劳务派遣人员（协管员）30人。本年人员无变动变动情况

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.根据年初预算编制和年度工作任务，与上级主管部门签订目标责任书，按责任书指标开展相关工作。

2.完成基本公共卫生服务项目工作任务。

3.开展公共场所、生活饮用水、学校卫生等随机抽查、职业病危害申报检查和工作场入场监测核实等工作。

4. 全面扎实做好常态化疫情防控工作。立足卫生健康监管职能，重点监督检查医疗机构预检分诊和扫码、测温、个人防护情况，落实院感防控、医疗废物及污水处置、基层医疗机构规范接诊等方面防控措施开展监督执法。

5. 全面推进国家卫生城市复审工作。加强公共场所监督检查情况下强化“四小行业”监管，做好场所公示信息更新工作，完善场所各项卫生管理工作，迎接国家卫生城市复审检查。

6. 市卫生健康局交付的其它卫生监督任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、医疗机构、公共场所监督覆盖率达100%.2、依法开展公共场所、饮用水卫生、消毒餐具、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为，实施行政处罚。3、行政许可相对人档案齐全、程序规范；执法主体合法、适用法律法规条款准确、卷宗规范。4、根据《医疗废物管理条例》（国务院令第380号），监督医疗机构均与有资质的处置单位签订协议。5、对医疗机构传染病报告、防控措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查。6、承担全市乡村两级人员卫生监督协管等能力培训任务，制定培训方案并组织实施。继续完善《开远市乡镇卫生计生监督协管站基本规范》，内容涵盖人员、房屋、设施、服务内容、服务流程和考核方式。7、完成全市“卫监包”的管理、指导和考核工作，并按时上报季度、半年、全年督导数据、督导报告。

（四）单位预算绩效管理开展情况

领导重视，及时成立部门绩效自评工作领导小组，对部门预算时明确的绩效目标完成情况进行制定管理措施、分析存在问题、增强绩效管理责任、完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益具有重大意义。

（五）单位内控制度建设情况

内部管理制度符合国家有关规定尤其是国家明确的标准、范围和程序；内部管理制度符合单位的实际情况单位经济活动的决策、执行和监督实现有效分离；权责对等；议事决策机构建立；重大经济事项的认定标准确定而且一贯执。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市卫生健康综合监督执法局2022年预算批复》2022年部门预算收入270.19万元，其中：基本支出267.19万元（包含工资福利收支251.97万元，商品和服务支出15.22万元）；项目支出安排预算为3.00万元，包括卫生和计划生育执法经费项目3.00万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入412.83万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入412.83万元，其他收入0.00万元。本年总支出412.83万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入100.05万元，支出100.05万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

开远市卫生健康综合监督执法局2022年1-12月“三公”经费、培训费、会议费支出统计情况如下：

1. 因公出国（境）费

开远市卫生健康综合监督执法局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务接待费

开远市卫生健康综合监督执法局2022年公务接待费预算0.66万元，1-12月公务接待费支出为0.34元，预算执行率为51.52%。

3. 公务用车购置及运行维护费

开远市卫生健康综合监督执法局2022年公务用车购置及运行维护费2.02万元，1-12月公务用车购置及运行维护费支出为3.25万元，预算执行率为160.89%。

4. 培训费

2022年未发生培训费支出。

5. 会议费

2022年未发生会议费支出。

（四）资金管理情况

具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度，充分发挥机关干部的监督作用，切实增强支出管理的透明度；严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节在审核审批中应严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性，做到支出符合法律和纪律规定；加强会计制度的学习和会计人员岗位技能培训。加强新《预算法》和《事业单位会计制度》等学习，组织单位会计人员岗位技能培训，进一步规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按照标准和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；切实提高部门预算管理力度和水平

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

（1）数量指标：年初设定绩效指标6条，截止2022年12月31日，已完成6条；

（2）质量指标：年初设定绩效指标4条，截止2022年12月31日，已完成4条；

（3）时效指标：年初设定绩效指标1条，截止2022年12月31日，已完成1条；

（4）成本指标：年初设定绩效指标1条，截止2021年12月31日，未完成1条.

（2）效益指标完成情况

（1）生态效益指标：年初设定绩效指标1条，截止2022年12月31日，已完成1条；

（2）社会效益指标：年初设定绩效指标1条，截止2022年12月31日，已完成1条；

（3）可持续影响指标：年初设定绩效指标1条，截止2021年12月31日，已完成1条.

（3）满意度指标完成情况

（1）服务对象满意度指标：年初设定绩效指标1条，截止2022年12月31日，已完成1条.

2.绩效目标未完成原因分析

成本指标：年初设定绩效指标1条，截止2022年12月31日，未完成1条；此项为三公经费控制率，全年执行情况大于100%，原因是我单位因车辆老化，维修过多。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1：卫生和计划生育执法经费项目绩效目标完成情况

卫生和计划生育执法经费项目设定19条绩效指标，其中：数量指标7条、质量指标8条、时效指标1条、社会效益2条、服务对象满意度指标1条；已完成19条。

2.项目2：2022年新冠肺炎疫情防控市级经费绩效目标完成情况

2022年新冠肺炎疫情防控市级经费项目设定了5条绩效指标，其中： 时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成4条，未完成1条。

3.项目3：2022年基本公卫项目考核经费绩效目标完成情况

基本公卫考核经费项目设定8条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成8条。

4.项目4：2022年职业病经费绩效目标完成情况

职业病防治中央补助项目设定8条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标2条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标1条；已完成8条。

5.项目5：执法工作经费绩效目标完成情况

执法工作经费项目设定7条绩效指标，其中：数量指标3条、社会效益1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度1条；已完成7条。

6.项目6：2022年基本公共卫生服务中央/省级补助资金绩效目标完成情况

2022年基本公共卫生服务中央/省级补助资金项目设定8条绩效指标，其中：数量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标2条、服务对象满意度1条；已完成8条。

7.项目7：2022年全国第四轮艾滋病综合防治示范区项目专项资金绩效目标完成情况

2022年全国第四轮艾滋病综合防治示范区项目专项资金项目设定6条绩效指标，其中：数量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度1条；已完成6条。

8.项目8：2022年基本公共卫生服务中央补助资金绩效目标完成情况

2022年基本公共卫生服务中央补助资金项目设定8条绩效指标，其中：数量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度1条；已完成8条。

9.项目9：基本公卫项目考核经费绩效目标完成情况

基本公卫项目考核经费项目设定7条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度1条；已完成7条。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分90分，评价等级为优

项目1绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目2绩效自评得分90分，评价等级为优。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为优。

部分项目绩效指标不属于我单位开展范围，如职业病防治中央补助项目中的职业性尘肺病随访与回顾性调查随访调查率，职业性尘肺病随访与回顾性调查随访调查结果符合率以上由市疾控中心开展，职业病危害申报检查、重点工作场所入场监测由市卫健局开展等。

五、主要经验及做法

各相关科室提早谋划，以绩效目标为主要，严控时间节点，科室协调配合，强化检查落实，各科室共同努力完成年度工作目标任务。我们坚持“监督到位、指导到位、服务到位”三为一体的工作模式，把卫生监督工作作为卫生工作的重点来抓，不断强化监督执法意识，狠抓监督制度的落实，大力开展专项整治活动，不断增强基本公共卫生服务能力，在监管行业的卫生基础设施建设有了较大进展，全市公共卫生状况和医疗秩序有了明显好转。有效率提高医疗机构、公共场所卫生安全性，杜绝行业卫生危害风险发生；有效监督医疗废物、废水的处置及消毒；人民群众对卫生的认识和要求，提高居民健康生活水平；对医疗机构传染病报告、防控措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查达到486次，对辖区内公共场所、医疗机构、饮用水、职业卫生等巡查达到全覆盖；开展公共场所、饮用水卫生、消毒餐具、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为，实施行政处罚等。

六、存在问题及原因

我单位就自评表分析存在问题及原因如下：

1.开远市卫生健康综合监督执法局2022年度部门整体支出绩效单位自评表中“三公”经费控制情况超过100%；原因是因为车辆老化，维修过多。

2.开远市卫生健康综合监督执法局2022年度部门整体支出绩效单位自评表中行政效能方面扣分，原因是因为本单位2022年有一名人员受到党纪政纪处分或刑事处罚1次。

3.2022年新冠肺炎疫情防控市级经费项目设定了5条绩效指标，其中： 时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；已完成4条，未完成1条，原因为2022年新冠肺炎疫情防控市级经费资金使用没有在完成时限内完成此项工作，主要原因是工作正在有序进行开展，资金根据工作开展进行支出，所以支出缓慢。

七、整改措施及建议

我单位将虚心向其他的单位进行学习落实到实处将存在问题改正；抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度，充分发挥机关干部的监督作用，切实增强支出管理的透明度；组织单位全体干部职工加强学习，避免发送廉政问题；对于 下达的资金及时分配使用；加强对“三公”经费的控制，预算前期做好细致的测算，确保无预算、超预算、超标准列支“三公”经费的情况发生。

                                单位名称（盖章）：开远市卫生健康综合监督执法局

                                                                                                                                 2023 年3月30 日