开远市健康教育所2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市健康教育所2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市健康教育所2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

负责健康教育与健康促进工作的业务指导；负责健康教育工作人员业务培训；负责卫生健康相关政策及健康科普知识宣传；负责开展公众健康教育活动、媒体宣传、宣传材料制作等；负责开展健康教育项目工作，制定工作方案，组织开展项目监督指导和评估。

2.机构设置及人员情况

我单位为开远市卫生健康局所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，属财政全额拨款独立核算事业单位。单位无内设科室。

单位定编人数为4人，2022年年末实有在职职工4人，其中：管理岗3人（七级管理岗1人，八级管理岗1人，九级管理岗1人），工勤岗1人（事业技术工三级）。其中：本科2人，大专2人。离退休职工2人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.健全健康教育工作机制，建立以健康教育专业机构为龙头，以基层医疗卫生机构、医院、专业公共卫生机构为基础，以学校、机关、社区、企事业单位健康教育职能部门为延伸的健康教育体系，确保健康教育工作落到实处。

2.在全市卫生健康系统遴选79名同志组建市级健康科普专家团队，充分发挥专家的技术支持作用，为人民群众提供科学实用的健康科普知识，提高我市居民健康素养水平，进一步加强和促进了全市城乡居民健康教育工作。

3.健康教育宣传工作卓有成效，在我市辖区内的各乡镇卫生院、卫生室、社区、部分城中村、城市主要路段、公园、广场、集贸市场、医院等人群集聚地点，设置固定健康教育专栏，及时更新、更换宣传内容，共252块，全年六期。制作24种健康教育宣传材料，共25万份，内容包括健康素养66条、慢病、传染病、“三减三健”、控烟知识等，发放到城乡居民手中。利用卫生主题日开展咨询活动，深入到单位、社区、企业、学校、村组开展健康知识讲座，向公众传播健康理念、知识和技能。　　

（三）当年部门整体支出绩效目标

建立以服务数量、服务质量和服务对象满意度为核心，以职能和绩效为基础的考核和激励机制，调动健康教育工作人员的积极性，提高健康教育服务质量和效率，满足人民群众需求，促进健康教育工作全面发展。

（四）单位预算绩效管理开展情况

加强整体支出绩效管理，优化整体支出结构，提高财政资金使用效益，制定了整体支出绩效评价的评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，对单位整体支出（人员经费、公用经费、项目经费）进行绩效跟踪评价，绩效评价采用定量与定性相结合的评分标准进行自评。

1.科学设立绩效评价指标。对评价项目进行绩效评价指标设立，并制定合理的评价实施方案。

2.开展重点评价。按照绩效评价工作实施步骤，采取项目实施部门自评—财政部门核查—专业中介机构量化评价的方式开展项目重点评价，完成市级财政支出和预算管理绩效自评。

3.推行绩效运行监控。按照市财政统一安排，我单位开展 2022年度1－6月和1－9月绩效运行监控自查工作，对1－6月和1－9月部门整体收支情况和绩效目标完成情况进行总结、分析，有利结合本单位业务工作，设定更合理、科学的绩效目标。

4.重点评价结果上报和公开。评价工作结束后，形成书面材料报送市财政局审批。经审批后，依法将重点评价项目的评价报告在市政府信息公开门户网站公开，接受社会监督。

（五）单位内控制度建设情况

一是制定和实施内部控制的基本制度。二是根据基本制度以及职责范围，结合廉政风险防控制度制定预算编制及执行风险、运转及管理风险等风险内部控制办法。三是根据基本制度和风险内部控制办法，在查找本单位风险并定级、完善工作流程、界定各环节各岗位责任的基础上制定内部控制操作规程。四是制订内部控制评价与监督制度、内部控制考核评价指标体系，推动完善人事管理、资产财务管理、内部审计等内部控制制度，进一步健全单位内部控制制度体系。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2022年财政经费支出预算的通知》（开财预字[2022]1号）文件批复，2022年部门预算收入67.08万元，其中：基本支出67.08（包含工资福利收支63.37万元，商品和服务支出3.71万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为0万元，包括0项目0万元，0项目0万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入151.24万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入151.24万元，其他收入0万元。本年总支出151.24万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入81.21万元，支出81.21万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2022年度“三公”经费预算数是11292.00元，其中：因公出国（境）费为0元；公务用车运行维护费为7528.00元；公务用车购置为0元；公务接待费为3764.00元。

“三公”经费决算支出6999.36元，其中：因公出国（境）费为0元；公务用车运行维护费为6999.36元；公务用车购置为0元；公务接待费为0元。

（四）资金管理情况

1.严格执行财务管理制度，规范资金日常管理，严格审批手续，资金实行"集中管理、计划调度、先批后支、量入为出、专款专用、权责结合”的管理办法。

2.根据资金拨付文件、财政拨款通知单、资金支出明细账、支出凭证等材料，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

我单位2022年整体支出绩效指标设定18条，完成18条。其中：产出指标设定13条，效益指标设定3条，满意度指标设定2条。

2.绩效目标未完成原因分析

无

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目绩效目标完成情况

2022年基本公共卫生服务项目绩效指标设定12条，完成12条。其中：产出指标设定9条，效益指标设定2条，满意度指标设定1条。

2.项目绩效目标未完成原因分析

无

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

基本公共卫生服务项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

预算绩效管理不仅仅是财务人员的工作，它涉及到单位的每一项目工作、每一笔经费和每一个职工，只有紧密配合，加强沟通，深入研究，细致落实才能达到预期目标。

六、存在问题及原因

缺乏专业人才，对绩效评价工作的认识不足，在绩效评价工作开展中存在对该项工作认识、理解不到位等情况。

七、整改措施及建议

重视预算绩效管理工作，加强学习提高预算绩效管理工作质量，建立健全各项预算绩效管理配套机制体制、完善部门预算绩效自评和公开等规章制度，并严格按照规定完成各项工作，进一步完善预算绩效管理相关工作。

                              开远市健康教育所

                                                         2023年4月23日