开远市中医医院2023年部门预算编制说明

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开远市中医医院2023年预算公开目录

第一部分 开远市中医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市中医医院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市中医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院始建于1985年1月，由原城关卫生院发展而来，经过30年的建设和发展历程，秉承救死扶伤、全心全意为人民服务的宗旨，运用中医和中西医结合的知识及现代科学技术开展内、妇、儿、外、骨伤、肛肠、心脑血管、糖尿病、针灸按摩、口腔、眼科、中医美容及社区医疗服务。

（二）机构设置情况

我单位为开远市卫生健康局所属差额供给医疗单位，共设置内设机构48个，分别为：行政办、医务科、后勤管理科、设备款、审计办、信息科、财务科、供应室、手术室、收费室、检验科、放射科、功能科、药剂科、内一科、内二科、老年病科、肛肠科、妇科、外科、针灸推拿科、风湿病科、治未病科、皮肤科、五官科、口腔科、中医科等，我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

一、全面强化服务基层、服务群众意识。二、紧扣医院党建高质量发展主题，强党建引领医院高质量发展。三、以三级中医医院建设标准为目标，以能力建设（推荐标准）为抓手，做好医院内涵建设,促进医院服务能力现代化。四、重视学科建设，中医特色化更显著。五、人才引育用，加快队伍向高端化转变。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个；差额供给单位事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制139人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制139人。在职实有135人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助135人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员77人，其中： 离休2人，退休75人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10373296.4元，其中：一般公共预算10373296.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2206519.89元，主要原因分析为：编制人员工资财政补助减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10373296.4元，其中:本年收入10373296.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10373296.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2206519.89元，主要原因分析为：本年人员工资财政补助减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10373296.4元。财政拨款安排支出10373296.4元，其中：基本支出10373296.4元，与上年对比减少2206519.89元，主要原因分析为：本年人员工资财政补助减少；项目支出0个，上年及本年均无项目预算，因此增减变化为0。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.事业单位离退休354992元，主要用于事业离退休人员工资及公用经费支出；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出1339874.65元，主要用于基本养老保险缴费支出；

3.机关事业单位职业年金缴费支出669937.32元，主要用于职业年金缴费支出；

4.死亡抚恤13199.64元，主要用于死亡人员遗属生活补助；

5.中医（民族）医院7742979.3元，主要用于医院人员工资支出；

6.事业单位医疗27900元，主要用于事业单位退休职工大病医疗保险支出；

7.公务员医疗补助224413.49元，主要用于退休职工公务员医疗补助。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无纳入财政专户管理资金

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

本单位政府采购预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市中医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市中医医院2023年因公出国（境）费预算为0元，出国组次：0组、出国人次：0人，较上年无变动。

（二）公务接待费

开远市中医医院2023年公务接待费预算为0元，接待组次：0组、接待人次：0人，较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市中医医院2023年公务用车购置及运行维护费0元，该项支出由单位自行承担，无财政预算资金补助，较上年无变动，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市中医医院2023年机关运行经费安排0元，较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位资产总额278269184.68元，其中，流动资产155130863.12元，固定资产118053411.4元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1690800元，无形资产3394110.16元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少24544855.96元，其中固定资产增加3216673.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分  开远市中医医院2023年部门预算表

（详见附件）

联系人：李颖       联系电话：0873-3041063

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