开远市中和营中心卫生院2023年度部门预算编制说明

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 开远市中和营中心卫生院2023年部门预算公开目录

第一部分 开远市中和营中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市中和营中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市中和营中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医疗常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、公卫科、口腔科、妇产科、中医科、全科、财务科、医技科、药事管理科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

继续加强中医科纵深发展和相关业务发展。在近几年中医门诊开展以及住院部开展的基础上，一是加强中医住院部发展，进一步提升我院中医住院诊疗体系；二是在已搭建康复专科联盟平台基础上，不断拓展中医康复治疗项目，特别对脑血管后遗症患者提供持续的、有效的康复服务；积极与残联加强合作，通过项目经费支持，鼓励康复医护人员与患者积极参与康复并推动我院康复发展。

进一步提升妇产科能力建设。在926医院医共体支持下，利用好新购进的医疗设备如：盆底康复治疗系统积极搭建我院妇女病康复诊疗评估体系，电子阴道镜、利普刀、臭氧治疗仪、阴道镜等设备拓展和提高妇产科常见多发病的诊疗能力。

做实做细心脑血管救治站与慢病管理中心，进一加强急诊急救服务能力，依托医共体进一步规范我院临床一线医护人员急诊急救服务技能，及早识别心脑血管病，并能规范心脑血管患者院前急救处置和转运，真正发挥好心脑血管救治站作用。加强医防融合，使高血压、糖尿病等常见多发慢性病管理流程进一步规范，不断提升慢病管理中心服务内涵。

人才队伍建设：一是加强卫生院现有人员业务能力培养，确定926下派老师与卫生院人员一对一师带徒关系带教；二是轮转到上级医院进修与培训；三是补齐空编；四是持续招聘急需岗位人员；五是加强院内各类个岗位人员培训与培养。六是加强现有乡村医生医务理论培训；七是安排到卫生院不同科室或市中医院跟班学习，提高医疗业务能力，年内重点扶持响水卫生室中医适宜技术发展；八是继续招聘培养补齐乡村医生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 5306002.91元，其中：一般公共预算5306002.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加736382.64元，增长16.10%，增长主要原因是人员调入，人员经费增加，经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 5306002.91元，其中:本年收入5306002.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5306002.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加736382.64元，增长16.10%，增长主要原因是人员调入，人员经费增加，经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5306002.91元。财政拨款安排支出 5306002.91元，其中：基本支出5306002.91元，与上年对比增加736382.64元，增长16.10%，增长主要原因是人员调入，人员经费增加，经费增加;项目支出0元，与上年相比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

乡镇卫生院（2100302）支出3998616.87元，主要用于乡镇卫生院运行经费；

事业单位医疗（2101102）支出259007.65元，主要用于事业单位医疗保险支出；

公务员医疗补助（2101103）支出131378.84元，主要用于公务员医疗补助；

其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出9668.94元，主要用于公务员医疗补助；

住房公积金（2210201）支出388053.69元，主要用于住房公积金支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出515676.92元，主要用于养老保险缴费支出；

事业单位离退休（2080502）支出3600元，主要用于退休人员公用经费。

五、对下专项转移支付情况

本单位无省对下专项转移资金安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市中和营中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

    开远市中和营中心卫生院2023年因公出国（境）费预算0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市中和营中心卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市中和营中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。车辆运行维护费从单位自有资金支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我院无重点项目预算情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公经费”：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市中和营中心卫生院资产总额18233517.26元，其中，流动资产6917886.16元，固定资产11303911.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11720.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加823679.84元，其中固定资产增加220302.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产79项，账面原值153110元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 开远市中和营中心卫生院2023年部门预算表

（详见附件）

联系人：谭庆华       联系电话：0873-7431449

监督索引号53250200236101200111