开远市疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

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　　开远市疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明 

　　 目录 

　　第一部分 开远市疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分  开远市疾病预防控制中心2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 开远市疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　主要职责：疾病及相关危险因素监测、预防和控制；食品、饮用水、健康相关产品、职业、核与辐射、环境等各项公共卫生监测、评价与服务；疾病防制和公共卫生的应用性研究、技术指导、培训；健康教育与促进；突发公共卫生事件监测、评估、预警、处置；灾害疫情应急处置。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置10个内设机构，包括：包括：行政办公室、财务科、检验科、公共卫生科、慢性病防治科、总务科、美沙酮门诊、艾滋病防治科、传染病防治科、项目办。

　　所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制； 

　　2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置； 

　　3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息 

　　4、健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施； 

　　5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价； 

　　6、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预； 

　　7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 37人，其中： 离休 1人，退休 36人。 

　　车辆编制6辆，实有车辆7辆。其中1辆系红河州疾控中心统一购置。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 11767583.74元，其中：一般公共预算11767583.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比增加了97482.15元，主要原因分析：一是新增退休职工1人，离退休费用随之增长；二是住房公积金缴费基数增加，住房保障支出较去年有所增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入11767583.74元，其中:本年收入11767583.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11767583.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加了97482.15元，主要原因分析：一是新增退休职工1人，离退休费用随之增长；二是住房公积金缴费基数增加，住房保障支出较去年有所增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 11767583.74元。财政拨款安排支出11767583.74元，其中：基本支出9767583.74元，与上年对比增加297482.15元，主要原因分析：一是新增退休职工1人，离退休费用随之增长；二是住房公积金缴费基数增加，住房保障支出较去年有所增加。项目支出2000000元，与上年对比减少200000元，主要原因分析：2023年取消城乡社区环境卫生预算安排；同时我单位严格落实政府过“紧日子”要求，压缩经费开支，故经费申请较上年有所减少。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下分项： 

　　事业单位离退休（2080502）支出175240.24元，主要用于事业单位离退休人员开支；  

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 （2080505）支出954963.21元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 

　　疾病预防控制机构（2100401）支出7042271.64元，主要用于疾病预防控制机构运行经费； 

　　事业单位医疗（2101102）支出494421.09元，主要用于事业单位医疗保险支出； 

　　公务员医疗补助（2101103）支出333785.2元，主要用于公务员医疗补助；  

　　其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出17905.56元，主要用于其他行政事业单位医疗支出； 

　　住房公积金（2210201）支出748996.8元，主要用于住房公积金支出； 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　我单位无与中央、省配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　  我单位无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　  我单位无经济社会事业发展事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额350000元，其中：政府采购货物预算350000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计221111.5元，较上年减少6838.5元，下降3.00%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为42340.5元，较上年减少1309.5元，下降3.00%，国内公务接待批次为29次，共计接待530人次。 

　　减少原因是我单位严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为178771元，较上年减少5529元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费178771元，较上年减少5529元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。 

　　减少原因主要为根据工作开展情况，调整公务用车购置及运行维护费与公务接待费的预算支出比例。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2023年开远市疾病预防控制中心预算绩效目标项目共计3个，项目绩效目标设立如下： 

　　（一）病媒生物防治项目经费：根据当前我省鼠疫流行态势，进一步提高认识，以确保全年不发生重大疫情为目标，继续扩大监测面，严把监测质量，完成全年全市鼠疫固定监测点至少每月开展1次鼠疫监测，流动监测点开展1次鼠疫监测，总计抓捕不少于440只鼠，梳检不少于140匹蚤，抽检不少于140份血清，实验室检测样本检测率100%，认真落实鼠疫疫情“三报”及“零”报告制度，加强鼠疫重点地区防治工作的指导和督查工作力度，力争通过监测早期发现疫情，及时处理，避免人间鼠疫的发生。设置产出指标、效益指标、满意度指标共9个。 

　　（二）城乡饮水安全水质监测项目经费：聚焦贫困群众供水保障、水质安全和用水方便程度，实施饮水安全巩固提升工程。实现436个自然村水样监测、6个乡镇水厂水样监测、大庄水库和南洞水源点水样监测及一水厂、二水厂水样监测；进一步巩固提升贫困 村饮水安全设施，通过完善饮水设施水源地保护和安装消毒设备等工程性措施确保我市范围内贫困村、贫困户饮水安全；实施“织网式 ”排查，实时开展贫困户饮水保障状况排查，通过实地走访、摸底调查、精准识别，发现一户立即解决一户，实现“人人有水喝、喝水安全有保障”的目标，全力解决全市农村人口特别是贫困户饮水保障和安全，确保贫困群众安全饮水100%达标。设置产出指标、效益指标、满意度指标共13个。 

　　（三）从业人员健康体检及公共场所卫生监测经费：为减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，开展食品卫生及公共卫生从业人员体检，预防传染病发生和保障公众健康，杜绝传染的发生，更好地为群众提供良好的卫生环境。严把体检对象入口关，确保体检人员为有关法律法规规定的需要进行预防性体检的人员，体检合格者发给健康证。设置产出指标、效益指标、满意度指标共10个。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

　　4、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市疾病预防控制中心部门2023年机关运行经费安排0元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%。

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市疾病预防控制中心部门资产总额32294126.86元，其中，流动资产16003781.83元，固定资产15677101.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程143000元，无形资产470243.4元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3149967.77元，其中固定资产增加76519.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　第二部分 开远市疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明 

　　（详见附件） 

　　联系人：周璠颖             联系电话：0873-7236620 

　　监督索引号53250200236100200111