开远市妇幼保健院部门2023年部门预算编制说明

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开远市妇幼保健院部门2023年部门预算编制说明

 开远市妇幼保健院部门2023年预算公开目录

第一部分 开远市妇幼保健院部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市妇幼保健院部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县（市）级妇幼保健计划生育服务中心的主要任务是，为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。

（二）机构设置情况

我单位为开远市卫生健康局所属全额拨款事业单位，院内分为四大部：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部和计划生育服务部。临床、医辅、医技科室17个：产科、妇科、儿科、儿保科、麻醉科、中西医结合门诊、心理门诊、营养门诊、心电图室、检验科、B超室、药房、收费室、放射科、口腔科、婚检科、供应室。行政后勤科室14个：党办、行政办、医务部、护理部、科教科、感控办、保健部、财务科、人事科、信息科、医学装备科、性艾科、质控办、后勤保障部。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

(1)健全高危孕产妇和儿童急救网络；(2)提升妇幼保健计划生育服务能力；(3)方便预婚人群，极大提高婚检率，提高出生人口素质，减少出生缺陷和先天残疾的发生；(4)进一步规范基本公共卫生服务工作，提高妇幼保健计划生育工作质量培植和增强妇幼保健计划生育核心竞争力。找准发展方位，进一步优化环境，确保每年有一批新业务、新技术、新项目的开展。在专业发展上重点突出口腔科、心理门诊、中西医结合门诊和营养门诊建设；在服务方式上强化保健与临床服务链接，探索面向基层、面向群体的资源组配形式；在尊重专业分工越细致、内部联系越紧密的发展规律上，要集中各类资源重点发展特色专科，逐步实现“业务做大做强、专业做专做精”的战略转移。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制65人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中： 离休0人，退休40人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11259229.87元，其中：一般公共预算11259229.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加0.14%，主要原因分析是2023年一般公共预算拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11259229.87元，其中:本年收入11259229.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11259229.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加0.14%，主要原因分析是2023年一般公共预算拨款增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11259229.87元。财政拨款安排支出 11259229.87元，其中：基本支出11259229.87元，与上年对比增加0.14%，主要原因分析是2023年一般公共预算拨款增加；项目支出0元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

事业单位离退休（2080502）支出24000.00元，主要用于离退休人员补助；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出1135011.69元，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）135277.11元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

死亡抚恤（2080801）支出10920.00元，主要用于机关事业单位病逝人员遗嘱补助支出；

妇幼保健机构（2100403）支出8110529.76元，主要用于妇幼保健机构和工作经费；

事业单位医疗（2101102）支出585580.73元，主要用于事业单位医疗保险支出；

公务员医疗补助（2101103）支出377594.35元，主要用于公务员医疗补助；

住房公积金（2210201）支出859034.76元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于：

（一）与中央配套事项

我部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市妇幼保健院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计193000.00元，较上年减少6000.00元，下降3.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市妇幼保健院部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市妇幼保健院部门2023年公务接待费预算为10600.00元，较上年减少400.00元，下降3.64%，国内公务接待批次为5次，共计接待34人次。

减少原因主要为加强三公经费管理，减少三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市妇幼保健院部门2023年公务用车购置及运行维护费为182400.00元，较上年减少5600.00元，下降2.98%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费182400.00元，较上年减少5600.00元，下降2.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因主要为加强公车管理，减少公车运行支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市妇幼保健院部门资产总额66845419.31元，其中，流动资产6565576.62元，固定资产59634153.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产645689.21元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3136703.89元，其中固定资产减少2521454.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

开远市妇幼保健院部门

2023年2月13日

监督索引号53250200236100300111