开远市健康教育所2023年度部门预算编制说明

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开远市健康教育所2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 开远市健康教育所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市健康教育所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市健康教育所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定全市健康教育规划、计划、行业标准。

2.负责全市健康教育工作的业务指导。

3.组织开展全市健康教育专（兼）职人员专业培训。

4.开展各人群、各工作场所的健康传播活动。

5.开展健康教育相关项目。

6.监测健康、行为相关信息，督导和评估全市各类健康教育活动。

7.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门为开远市卫生健康局所属全额供给事业单位，内设机构0个。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，我部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真开展健康教育与健康促进活动，大力普及卫生健康知识，倡导文明健康绿色环保生活方式，提升居民健康素养。一是全面实施国家基本公共卫生服务项目健康教育工作。二是继续实施健康知识普及行动。三是加强健康教育宣传阵地建设。四是积极开展控烟履约工作。五是强化重点区域健康教育工作。六是开展健康县城建设工作。七是开展健康支持性环境建设工作。八是实施社区健康倡导与行为干预项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入716880.17元，其中：一般公共预算716880.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了46077.05元，增长6.87%，主要原因分析：人员费用增加，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险、养老保险等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入716880.17元，其中：本年收入716880.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款716880.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了46077.05元，增长6.87%，主要原因分析：人员费用增加，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险、养老保险等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出716880.17元。财政拨款安排支出716880.17元，其中：基本支出716880.17元，与上年对比增加了46077.05元，增长6.87%，主要原因分析：人员费用增加，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险、养老保险等。项目支出0元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出1200.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出69312.71元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2100401卫生健康支出－公共卫生－疾病预防控制机构支出533321.43元，主要用于保障健康教育机构人员费用支出及日常运行经费支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费，公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出35448.27元，主要用于事业单位医疗保险支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出21721.62元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1299.61元，主要用于事业单位其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出54576.53元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市健康教育所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10953.00元，与上年相比，减少339.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市健康教育所2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市健康教育所2023年年公务接待费预算为3651.00元，较上年减少113.00元，下降3%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

减少原因为我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和省委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市健康教育所2023年公务用车购置及运行维护费为7302.00元，较上年减少226.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费7302.00元，较上年减少226.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因认真贯彻落实中央八项规定精神和省委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，加强公务用车管理，进一步压缩公车运行维护费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

事业单位不产生机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市健康教育所资产总额121798.93元，其中，流动资产108345.24元，固定资产13453.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少229532.20元，其中固定资产减少98480.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值98480.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 开远市健康教育所2023年部门预算表

（详见附件）

联系人：雷川             联系电话：0873－7233185

监督索引号53250200236100500111