开远市卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 开远市卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市卫生健康综合监督执法局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）组织实施全市卫生计生综合监督执法工作计划；

（二）依法开展对职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生和传染病防治的卫生监督执法检查和现场采样工作，依法查处违反卫生法律、法规的各种行为；
  （三）依法受理和审核公共场所、放射诊疗场所、消毒产品生产单位、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请；
  （四）依法对新建、改建、扩建工程建设项目和技术改造、技术引进项目（不含职业卫生）进行预防性卫生监督的卫生审核、审查和验收；
  （五）依法开展健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品；
  （六）负责法律、法规和规章规定的由市级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审和上报和批准后证书发放的具体工作；
  （七）对重大饮水污染事故及其他重大突发性卫生事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；
  （八）依法对群众投诉、举报的卫生计生违法行为进行调查和处理，对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；
  （九）开展卫生计生法律、法规知识的宣传、咨询以及全市卫生计生监督员和企事业单位相关人员的培训。
  （十）承担市市卫生健康局交付的其它卫生监督任务。

（二）机构设置情况

我单位为开远市卫生健康局所属全额供给副科级单位，共设置7个内设机构，包括：1.办公室2.综合一科3.综合二科4.稽查科5.计划生育科6.建成区协管办7.开远市城市建成区协管站。我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1.根据年初预算编制和年度工作任务，与上级主管部门签订目标责任书，按责任书指标开展相关工作。

2.完成基本公共卫生服务项目工作任务。

3.开展公共场所、生活饮用水、学校卫生等随机抽查、职业病危害申报检查和工作场入场监测核实等工作。

4. 全面扎实做好常态化疫情防控工作。立足卫生健康监管职能，重点监督检查医疗机构预检分诊和扫码、测温、个人防护情况，落实院感防控、医疗废物及污水处置、基层医疗机构规范接诊等方面防控措施开展监督执法。

5. 全面推进国家卫生城市复审工作。加强公共场所监督检查情况下强化“四小行业”监管，做好场所公示信息更新工作，完善场所各项卫生管理工作，迎接国家卫生城市复审检查。

6. 市卫生健康局交付的其它卫生监督任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入274.93万元，其中：一般公共预算274.93万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加4.74万元，主要原因是人员工资调增，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入274.93万元，其中:本年收入274.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款274.93万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加4.74万元，主要原因是人员工资调增，人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出274.93万元。财政拨款安排支出274.93万元，其中：基本支出274.93万元，与上年对比增加4.74万元，主要原因是人员工资调增，人员经费预算增加；项目支出0.00万元，与上年相同。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501-行政单位离退休0.24万元，主要用于单位开支的离退休公用经费。 

      2.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.83万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。  

3.2101101-行政单位医疗10.40万元，主要用于单位公务员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

4.2101103-公务员医疗补助5.76万元，主要用于单位医疗方面经费开支。 

5.2210201-住房公积金17.15万元，主要用于单位住房公积金经费开支。

6.2101199—其他行政事业单位医疗支出0.39万元，主要用于单位医疗方面经费开支。

   五、对下专项转移支付情况

开远市卫生健康综合监督执法局2023年对下二级项目共有0项。

（一）与中央配套事项

开远市卫生健康综合监督执法局2023年与中央配套事项为0项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

开远市卫生健康综合监督执法局2023年与按既定政策标准测试补助事项为0项。

（三）经济社会事业发展事项

开远市卫生健康综合监督执法局2023年与经济社会事业发展事项为0项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市卫生健康综合监督执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，较上年减少0.08万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市卫生健康综合监督执法局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市卫生健康综合监督执法局2023年公务接待费预算为0.64万元，与上年相同，国内公务接待批次为15次，共计接待128人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市卫生健康综合监督执法局2023年公务用车购置及运行维护费为1.96万元，较上年减少0.06万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相同；公务用车运行维护费1.96万元，较上年减少0.06万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要减少的原因是：按照厉行节约要求，减少公务用车运行维护费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年重点项目预算1个，卫生和计划生育执法经费：进一步规范公共场所市场管理秩序及提高监督管理；加强学校传染病防治工作监督管理，强化学校感染控制，预防传染病暴发；规范城市市政供水管理，切实保障饮用水卫生安全；规范消毒产品市场监督管理工作，保障人民群众生命安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。  

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费安排19.17万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。与上年对比增加3.95万元，主要原因是人员增加2人，公用经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市卫生健康综合监督执法局资产总额302.67万元，其中，流动资产0.97万元，固定资产233.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产68.36万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加256.06万元，其中固定资产增加186.83万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产19项，账面原值12.08万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 开远市卫生健康综合监督执法局2023年部门预算表

（详见附件）

联系人：马晨                         联系电话：0873-7223095

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