开远市大庄卫生院2023年部门预算公开

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附件2-1

开远市大庄卫生院2023年预算编制说明

目录

第一部分 开远市大庄卫生院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市大庄卫生院2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分开远市大庄卫生院2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院是一个独立核算的机构，为财政全额拨款，属于非营利性的基层医疗卫生单位。主要承担着常见病和多发病的诊疗、基本公共卫生服务、健康管理等功能任务，是农村医疗卫生服务体系的基础。

（二）机构设置情况

我单位为开远市卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置9个内设机构,包括:办公室、财务室、公共卫生科、综合科、中医科、妇产科、口腔科、医技科、药剂科。我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

 我院2023年在市委、市政府和市卫健局的领导下，加强临床医疗工作，确保落实各项常见传染病防控措施，突出做好重点传染病的防治工作，积极开展调查，采取有效措施，控制相关事件扩散蔓延。强化责任意识，推进任务落实。以“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要载体，全面对标看齐，强化责任担当，改进工作作风，突出工作重点，定期研究任务清单落实情况，按月开展工作调度，采取有效措施，确保任务如期完成。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年我单位财务总收入2821270.49元，其中：一般公共预算2821270.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，本年比上年增加了259170元，增长了10%，主要原因，我院今年较上年相比增加了1人，社保基数较上年有所提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年我单位财政拨款收入2821270.49元，其中：本年收入2821270.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2821270.49元（本级财力2821270.49元，专项收入0元，执法办案补助0 元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年比上年增加了259170元，增长了10%，主要原因，我院今年较上年相比增加了1人，社保基数较上年有所提高。

四、预算单位支出情况

2023年我单位预算总支出2821270.49元。财政拨款安排支出2821270.49元，其中：基本支出2821270.49元，与上年对比，本年比上年增加了259170元，增长了10%，主要原因，我院今年较上年相比增加了1人，社保基数较上年有所提高。项目支出0万元，与上年对比，本年无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障就业支出270996.67元，卫生健康支出2347080.32元，住房保障支出203193.5元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我单位政府采购预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大庄卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市大庄卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市大庄卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市大庄卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.完善各类规章制度，明确工作职责，狠抓医疗质量和医疗安全持续改进，加强病历质量管理，抓好重点科室建设和人才队伍建设，重视科研教学管理，抓好行风建设和服务质量，加强重要指标管理，做好台账等资料的准备工作。

2.建档立卡户家庭医生签约服务补助经费：为建档立卡贫困人口落实国家基本公共卫生服务项目，为65岁以上的建档立卡贫困人口每年免费开展1次健康体检。对已经核准的高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核等患者,提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务,并逐步扩大病种，建档立卡户签约率达100%。 

3.基本公共卫生服务项目考核经费：定期组织进行绩效评价，进一步促进基本公共卫生服务工作的全面推进。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位机关运行经费0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市大庄卫生院资产总额7330181.61元，其中，流动资产4238298.45元，固定资产3088369.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3513.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加888355.91元，其中固定资产增加4550.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值 0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 开远市大庄卫生院2023年

部门预算表

（详见附件）

联系人：马雪                     联系电话：0873-7358828

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