开远市疾病预防控制中心2021年部门整体支出绩效评价整改报告

根据开远市财政局关于对开远市疾病预防控制中心2021年部门整体支出绩效评价情况的通报（开财发〔2022〕255号）要求，依据《开远市财政局关于开展2022年市级绩效评价工作的通知》（开财发〔2022〕61号）的规定，开远市财政局委托天职国际会计师事务所采用现场调查的方式收集基础资料及数据，对我中心2021年部门整体支出进行绩效评价并提出了存在的问题及整改建议。我单位领导班子非常重视，第一时间组织相关科室人员进行问题讨论研究，限期整改，现将整改情况汇报如下：

一、基本情况

开远市疾病预防控制中心为全额财政拨款事业单位，核定事业编制56名；设主任1名、副主任4名，编制结构为：管理人员编制5名，专业技术人员编制47，工勤人员编制4名。2021年年末实际在职人员55人，实有临聘人员37人。

基本职能包括：疾病及相关危险因素监测、预防和控制；食品、饮用水、健康相关产品、职业、核与辐射、环境等各项公共卫生监测、评价与服务；疾病防治和公共卫生的应用性研究、技术指导、培训；健康教育与促进；突发公共卫生事件监测、评估、预警、处置，灾害疫情应急处置。

2021年部门总收入14,813,514.12元，其中：财政拨款收入14,610,663.83元，其他收入202,850.29元。部门总支出19,179,043.10元，其中：基本支出9,678,968.41元，项目支出9,500,074.69元。部门年末结转结余资金1,893,004.56元。

二、存在问题

（一）年度绩效目标设定不完整；

（二）存在超范围使用项目经费；

（三）存在资产盘点不全面；

（四）存在单位临聘人员人数较多；

（五）公用经费无采购预算，但实际发生采购金额；

（六）三公经费控制情况较差；

（七）未开展决算审计工作。

三、问题整改情况

（一）科学设定绩效目标

督促项目执行科室重新调整绩效目标。根据项目实施方案以及项目实际工作内容，确保绩效指标适用性，细化三级指标，科学编制部门预算，保障重点任务顺利完成。

（二）规范项目资金管理

严格遵守单位内控制度管理中《开远市疾病预防控制中心财务管理制度》的相关要求，加强对本单位的项目资金和上级补助资金的管理，在资金使用上，专项资金严格实行项目管理，坚持专款专用，量入为出的原则，不截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。单位建立专项资金绩效考核评价制度，使各项资金正确使用并达到预期目的，同时，资金使用进度与项目执行进度匹配，依法合规使用，项目执行中明确工作目标和责任，保证在项目规定的时段完成任务，提高资金使用率。

（三）加强单位资产管理

根据内部控制制度管理要求，完善单位资产管理制度，增加对资产盘点的内容，明确资产盘点的期限、范围、参与盘点的相关责任部门和人员等，定期或不定期对单位资产进行盘点，年终对单位资产进行一次彻底全面的盘点，保证账实相符。资产发生重大变动或大批资产进行更换转移时，做好临时盘点工作，根据实际盘点情况进行相应的账务处理，形成资产盘点记录。

（四）规范单位临聘人员管理

已根据单位实际制定临聘人员管理办法。依据《关于组建各工作组及相关工作专班的通知》（开疫防指发〔2021〕46号）、《开远市委市政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部办公室关于印发< 开远市医疗物资供保方案（试行）>的通知》(〔2022〕-124)、《红河州应对疫情工作领导小组指挥部关于印发< 红河州新冠病毒核酸检测能力储备和片区支援工作方案>的通知》(红应疫指发〔2022〕4号)、《开远市委市政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部办公室转发关于红河州新冠病毒核酸检测能力储备和片区支援工作方案的通知》(〔2022〕-142)、《云南省艾滋病防治条例》、《云南省第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025）》(云发[2021]9号)等文件通知，结合单位实际工作需要聘用临时性、补充性工作人员，在新冠疫情环境下，随着我单位工作任务加重，需要保留编外聘用人员继续使用才能满足现阶段全市疾病控制、新冠疫情防控等工作的正常运转，我单位不存在行政执法、人事管理、重要及以上涉密岗位使用编外人员。

（五）提高预算编制水平

因新冠疫情防控需要，及市疫情防控指挥部相关要求采购了疫情防控所需的物资、设备等，因为疫情应急需要的突发性及不可预见性，因此没有年初预算，导致了差异。在今后工作中我们将按照财政预算有关要求，不断提高预算编制水平。

（六）合理管控三公经费

因疫情防控新冠疫苗接种需要，为保障新冠疫苗运转，按照红河州疫情防控及市疫情防控指挥部相关要求，购置疫苗冷链车一台，车辆购置及相关费用324,371.68元。由于上级部门因疫情防控需要临时安排采购任务，故年初无预算，导致三公经费控制率超出预算比例较大。在今后工作中我们将按照有关要求合理有效地管控三公经费，使经费有效利用，不断提升办事效率和工作质量。

（七）按要求接受监督审计

本单位2021年接受开远市审计局对本单位财政财务收支情况进行审计，对发现问题已进行整改。因本单位人员有限，日常项目工作繁多，无法按年度及时开展决算审计工作，目前正与主管部门协商此项工作。现本单位按照《开远市卫生健康系统财务联审实施方案》按期将单位经费支出的事前经济事项报卫生健康系统财务联审委员会进行审核，每项支出经联审委员会审批合规后才行支出，进一步规范财务行为，强化支出管理，提高风险防范能力。

四、下一步工作打算

通过此次绩效评价工作的分析评审，虽然评定等级为“良”，但也暴露了我们在工作中许多问题，在今后的工作中我们将强化学习沟通，加强财政支出的管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。

开远市疾病预防控制中心

                                                                   2022年10月26日