开远市皮肤病防治院部门2021年度整体支出绩效单位自评报告

开远市皮肤病防治院部门2021年度整体

支出绩效单位自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据开财发〔2022〕61号《开远市财政局关于开展2022年市级绩效评价工作的通知》要求，我院领导小组做好2021年绩效运行自评工作，现将工作情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构及人员情况   

开远市皮肤病防治院是一所非营利性医疗机构隶属于开远市卫生健康局，是财政全额拨款专科疾病预防控制机构，现有编制内人员9人，临聘合同人员3人，临时工2人，共14人。

（二）单位职能职责    

单位属非营利性医疗机构，为大众公共卫生服务，完成市卫健委和上级业务部门交付的所有工作。职责是承担开远市麻风病宣传、发现、治疗和管理，中和营麻风村（现更名为红旗新村）运行管理；开远市性病疫情监测管理工作，对开远市辖区内医疗机构性病疫情报告、诊断、治疗起技术指导、协调和监督作用。

（三）年度工作目标及工作重点

通过麻风病防治项目的实施，加大患者早期发现力度，最大限度发现患者，加快推进消除麻风病危害进程。新发现麻风病患者联合化疗率100%；麻风反应、神经炎、严重药物不良反应治疗率100%；现症麻风病人和治愈存活者检查率100%；密切接触者检查率95%；重点疫村普查率95%。

（四）部门预算绩效管理

成立部门预算绩效管理工作领导小组。并按要求开展事前绩效评估，绩效目标管理，中途进行绩效运行监控，事后进行绩效评估。财务符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，重大开支经过评估论证。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.年初预算安排情况

根据《开远市预算批复》2021年部门预算收入167.36万元，其中：基本支出153.36万元（包含工资福利收支148.40万元，商品和服务支出4.96万元）；项目支出安排预算为14.00万元，包括麻风村运行经费项目5.00万元，麻风病防治经费项目9.00万元。

2.部门整体收支情况

截至2021年12月31日，部门整体实际收入245.00万元，支出248.23万元。

3.预算执行情况

2022年将麻风病防治经费和麻风村运行经费纳入项目管理，因上年项目结转结余资金较多，故本年预算执行率较低。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

绩效目标共计26条，完成26条，完成率100%，其中：数量指标7条，质量指标13条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标2条。

（二）绩效目标未完成原因分析

 无。

三、绩效自评结论

绩效自评结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

单位制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量，项目绩效目标设置科学合理，目标明确，目标细化，目标量化，年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出无缺口。重点支出保障率100%。                      

（二）过程情况分析

预算执行情况：照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面按照预算执行进度，11月30日前完成≥95%；结转结余变动率为-5.06%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为68.30%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标26条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标26条，实际完成率、完成及时率和质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：有效提高广大群众对麻风病防治知识的认识，消除麻风歧视，早日实现消除麻风危害。提高对性病危害的认识，养成健康良好的生活方式，远离性病。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：社会群众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施  

无。

六、主要经验及做法    

无。

七、其他需说明的情况  

无。

附件: 1、开远市皮肤病防治院部门2021年度部门整体支出绩效单位自评表

      2、开远市皮肤病防治院部门2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

                                   开远市皮肤病防治院

                                                               2022年4月12日