开远市马者哨卫生院2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　附件1-1：

　　开远市马者哨卫生院2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　一、基本情况

　　我院辖区隶属于中和营镇，地处开远市东山山区，中和营镇西部，东与八家村委会接壤，南与碑格乡、大庄乡相连，西与乐白道办事处毗连，北与南盘江为界与弥勒市隔河相望，土地面积277.04平方公里。我院辖区下辖中和营镇马者哨、葫芦塘、冲门、冲子、三家5个村委会，共有58个自然村，69个村民小组，总人口11768人，有汉、彝、苗、回等民族人口。

　　1、主要职能

　　我院是一个独立核算的机构，为财政全额拨款，属于非营利性的医疗卫生单位。全院分设科室设置分为全科、内儿科、外科、妇产科、计划生育服务科、公共卫生科、医技科（B超、心电图、检验）药房、收费室、财务室、病案室等。以医疗防疫、保健为宗旨，提供公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗。

　　2、机构人员情况

　　我院到目前为止有职工24人，其中在职在编14名，合同工5人，临时工5人，病床总数12张。卫生技术人员共18人，其中：本科学历4人、专科学历13人、中专学历2人，执业医（助）师4人、执业护师（士）8人、其他系列具备执业资格人员3人，高级职称0人、中级职称2人、初级职称10人。辖区有5个卫生所，其中2所达到80平米标准化，3所为63.27平米。全部实现诊断室、药房、观察室、治疗室和公共卫生室五室分开。现有在职乡村医生21人，后备卫生员5人，其中4人在读乡医函授。 

　　3、年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）等级医院评审：我马者哨卫生院2019年完成了乙等卫生院创建工作，目前在为2022年度创建乙级甲等医院积极筹备中。

　　（2）构建整体联动的分级诊疗体系：我院按照《红河州建立完善分级诊疗制度实施方案》（红政办法［2017］5号）文件要求，与三家市级医院签订了双向转诊协议，协议书明确了上（下）转病种、转诊程序、结算方式及优惠政策。

　　（3）临床重点学科建设：制订、完善中医科康复发展计划，引入中药饮片、穴位注射等种新技术、疗法。

　　（4）基层中医药服务能力提升工程：我院中草药圃面积达10㎡，种植了薄荷、灯盏花等十余种中草药并注明了品名和功效；中医科能为就诊群众开展包括针灸、火罐、刮痧、艾灸、按摩、捏脊、中药饮片、新增加的中药熏洗、穴位注射等中医药诊疗项目。

　　（5）基本公共卫生、计生服务工作：我院在做好并规范执行基本公卫项目资金二级预算同时，严格按照《国家基本公共卫生服务规范》和《开远市2021年度基本公共卫生服务项目绩效考核方案》履行。

　　（6）乡村一体化管理：我院按照《开远市2021年度医改暨业务工作综合目标责任状》要求，对辖区内5所卫生室实施“七统一”的管理模式，加强乡镇级对村级技术指导、管理。

　　（7）疾病预防控制：结核病按项目要求进行归口管理。

　　（8）妇女儿童健康行动。 

　　（9）老龄健康服务工作。

　　（10）食源性疾病监。2021年1-9月我院完成食源性疾病监测病例报告0例。

　　（11）健康扶贫。  

　　（12）生理产科建设。  

　　（13）人口监测。  

　　（14）防治艾滋病工作。

　　（15）计划生育工作。   

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1、加强思想政治学习和行风建设工作

　　学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实“三会一课”和“三重一大”制度，进一步加强行业不正之风专项行动整治工作，制订完善相应的防范措施，不断推进医院廉洁风险防控建设发展，在重大决策、大额资金使用、药品采购和设备购置方面，都按照“三重一大”流程集体讨论决定。 

　　    2、宣传和信息化建设  

　　我院已完善并基本实现乡村两级城乡居民基本医疗保险、处方、药品管理电子化、电子档案录入、管理皆在村级完成，能按时报送各项报表，每月30日前报送卫计简讯稿件到上级部门。

　　3、规范人事管理工作，加大人才培养力度。

　　人才是医院发展的关键。加大人才培养力度和引进人才是扩大我院医护人员队伍规模、提高人才整体素质、优化人才队伍结构的重要手段。我院严格按规定进行工资审批、岗位调整、离退休管理、调动审批、职称晋升、档案规范并在规定时限内上报各项工作。

　　4、单位内部控制管理  

　　我院按照《行政事业单位内部控制规范》 的要求，制定了单位内部控制制度和措施，并认真开展内部控制工作。

　　5、家庭医生签约服务  

　　 针对马者哨辖区有贫困人口的5个行政村，抽调卫生院5名全科医生配合乡村医生入户调查签约，入户人员分作5个团队，每个团队由一名市级专家、一名全科医生及辖区内乡村医生组成，统一组织培训后开始分片区入村入户调查签约

　　6、医疗质量安全与医疗纠纷处理   

　　我院继续深化医院管理，提高医疗质量，确保医疗安全；组织职工认真学习并贯彻落实18项医疗规章制度；组织职工加强卫生法规学习和职业道德教育，坚决治理医药购销领域商业贿赂行为，积极开展“学先进、创先进”活动，转变职工的思想观念，树立“以人为本”、“病人至上”的服务理念，一切工作围绕满足人民群众的卫生需求来展开。及时化解处理各类医疗纠纷。

　　7、构建整体联动的分级诊疗制度   

　　我院按照《红河州建立完善分级诊疗制度实施方案》（红政办法［2017］5号）文件要求，与四家州市级医院签订了双向转诊协议，协议书明确了上（下）转病种、转诊程序、结算方式及优惠政策，并与中医院创建医联体共建，由中医院指配业务副院长及护士长到我卫生院开展业务指导工作。

　　8、中医科发展：引入中药饮片、穴位注射等种新技术、疗法。

　　9、基本公共卫生、计生服务工作

　　我院在做好并规范执行基本公卫项目资金二级预算同时，严格按照《国家基本公共卫生服务规范》和《开远市2020年度基本公共卫生服务项目绩效考核方案》履行并完成相关工作。

　　10、乡村一体化管理  

　　我院对辖区内5所卫生室实施“七统一”的管理模式，加强乡镇级对村级技术指导、管理。卫生院每年对乡村医生进行工作考核，拒聘不合格乡医，现聘用乡村医生21人，已经补齐村医空编2人且都已具有中专及以上学历未取得乡村医生执业证书。为我们如期实现乡村一体化管理村卫生室奠定了良好的物与人基础。

　　11、健康扶贫：针对中和营辖区有贫困人口的5个行政村，市级专家组和抽调卫生院5名全科医生配合乡村医生入户调查签约，入户人员分作5个团队，每个团队一名市级专家和一名全科医生及辖区内乡村医生组成，统一组织培训后开始分片区入村入户对辖区内所有大病、白内障、结核等患者开展入户随访；对新增贫困人口开展疾病核实，并将患病情况做好登记入册。

　　疫情防控工作：自年初新冠肺炎疫情发生以来，我院积极配合各级指导部门开展疫情防控，制定疫情防校应急预案与方案，严格开展院内预检分诊不间断，积极开展三类人群开展核酸检测。结合新冠肺炎疫情防治开展“7+3”项目开展爱国卫生运动，积极改善院内环境卫生。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　同（二）工作目标任务

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　我单位依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2021年年初收入预算安排情况：严格按照财政局相关规定做预算，没有违反相关政策。2021年年初预算收入210.93万元，开财预字【2021】1号批复预算210.93万元。

　　2.整体收支情况

　　2021年度决算总收入为：502.66万元（其中:财政拨款收入372.63万元，事业收入130.03万元）,财政拨款收入占全年收入的74.13%，事业收入占全年收入的25.87%。

　　2021年全年总支出为：598.78元(其中：工资福利支出196.26万元，商品和服务支出360.22万元，对个人和家庭的补助支出19.27万元，其他资本性支出23.01万元，全年收支结余为136.23万元。)

　　收入支出增长变动原因：本年度收入增加原因为医疗业务收入、基本公共卫生及疫情防控项目资金增加，支出增加原因为2021年受新冠肺炎疫情影响，增加疫情防控人员及疫苗接种人员成本。

　　3.预算执行情况

　　各预算指标严格按支出功能分类科目预算执行，执行情况较好。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1、绩效分配：按照州、市委市政府的相关文件要求，我院制定了相应的绩效分配方案、制度。通过卫生院支委会、全院职工大会，争求广大职工的意见并遵照执行，分配方案无超越文件精神的情况。

　　2、宣传和信息化建设：卫生院全年按时上报卫生简讯篇37篇，其中：（1）、开展人口监测宣传教育工作不少于4次，（2）、马者哨省级国家级2条，卫健信息4条、健康开远4条。健康开远刊出的文章点击量11007次。（3）、本年度未出现新闻信息报送重大失误或迟报、漏报、瞒报；及时按照要求开展卫健纪念日宣传活动，按照要求开展卫健纪念日宣传活动但未在24小时内上报信息7次；宣传工作台账和无烟医疗卫生机构台账按照规范收集。按时按质完成卫健局约稿；宣传栏、宣传标语规范。4、新闻类：省级采用(转载)量超过任务数50%的6次，州级采用(转载)量超过任务数50%的0次。健康开远22、卫健信息18条。

　　3、规范人事管理：我院在年度内按时按质认真完成编制内招聘、工资审批、岗位调整、离退休管理、调动审批、职称晋升、档案规范及其他临时交办的人事工作，且在规定时限内上报。

　　4、单位内部控制管理：按照《行政事业单位内部控制规范》的要求，我院组织开展了单位内部控制工作。

　　5、家庭医生签约服务：制定了马者哨家庭医生签约服务实施方案，对专科医生进行了绩效考核，2021年家签辖区截止1-12月30日完成电子签约总人数7291(其中：65岁老年人数859人、孕产妇人数66人、0-6岁儿童人数463人、高血压人数854人、糖尿病人数73人、肺结核人数9人、严重性精神病人数52人、残疾人数52人、贫困人口数1466人、计划生育特殊家庭人数1人、计划生育奖扶家庭人数2人及普通人群人数4752人)。完成了市卫计局下达的家庭医生签约率任务。今年我院共向上转诊了36例病重患者，上级医院向我院下转6人。

　　6、卫生应急：根据《开远市突发公共事件医疗卫生救援应急预案》制定了我院预案并开展了两次次应急演练，应对新冠肺炎疫情工作制定了工作方案、完善了工作台账；制定新冠肺炎疫情常态化工作机制，并有效落实。

　　7、推进爱国卫生“7+3”专项行动：每月固定开展爱国卫生行动，进行环境整治；卫生院现有标准卫生厕所达到“四净三无两通一明”要求，公示、保洁制度上墙，洗手台两个，达到“有干净水、有洗手液、有人管理、有七步洗手法、有干手纸“无垢、无尘、无积水”，扫码、戴口罩、一米线按照标准落实；食堂周边环境整洁、就餐场所干净、后厨合规达标、仓储整齐安全、餐饮用具洁、从业人员健康、配送过程规范“七个达标”中，配送未达标，扣0.2；按要求开展“7+3”专项行动知识培训宣传，职工知识知晓率100%；安排专人负责并按时报送相关材料材料；我院规范设置医疗污水处置装置两处。

　　8、纠正行业不正之风：制定了马者哨卫生院行业不正之风清理整治方案，按时动员、教育、整治，按时完成了不正之风清理工作，切实纠正医疗卫生行业不正之风，进一步规范采购药品、器械、耗材、试剂、设备和医疗行为；完成药品、耗材、回扣、红包开单提成等清理整治，建立行风长效管理机制。   

　　9、安全生产、消防安全、综治维稳、扫黑除恶专项斗争、信访、保密、普法、意识形态等工作：组织了全院职工进行安全、消防、扫黑除恶等多项理论教育，并进行了消防演练。及时上报相关工作总结，完成了市卫健局交给的任务。

　　10、医疗质量安全与医疗纠纷处理：组织了全院职工学习18项医疗规章制度、组织学习《基本医疗卫生与健康促进法》及《生物安全法》等业务知识培训，通过学习进行了考试；我院2021年度未发生医疗纠纷。

　　11、等级卫生院评审及呼吸疾病规范化诊疗项目建设：我院2021年度创建慢病管理中心并通过了省级评审。

　　12、构建整体联动的分级诊疗制度：我院与926医院实现了医共体，与市中医院、市人民医院、市妇计中心上级医院签订了双向转诊协议。在我院就诊的急危重病人，我院及时与上级医院联系并上转，使患者得到了及时的救治。今年我院共向上转诊了36例病重患者，上级医院向我院下转6人。

　　13、临床重点学科建设：我院今年内重点医务人员培养主要是中医诊疗技术人才引进和妇产科人才培养，今年送出进修1名检验士到中医院进修增强检验科服务技术，送出一名临床医师进行急诊、妇产科专业的进修学习，积极开展两项新诊疗技术。

　　14、基层中医药服务能力提升工程：今年我院重点做了基层中医药服务能力提升技术服务。开展了针灸、拨火罐、红外线电疗、穴位推拿、贴敷疗法、中医肛肠、中医药适宜技术。中医诊疗人次2021年门诊总人次19275人次，中医门诊人次5690人次，住院9人次，中医门诊收入109863.4元，中医住院收入39754.44元。刮痧239人，拔罐565人，游走罐211人，中频206人，贴敷700人，普通针刺181人，艾灸746人，红外线248人，耳针416人，热敷328人，穴位注射14人，中药266人，煎药98人，中药熏药435人，电针623人，隔物灸223人，温针181人。

　　15、国家基本药物制度：按照《关于做好2019年度基层医疗卫生机构实施基本药物制度绩效考核工作的通知》，我院完善了药事管理，2021年1月1日至2021年12月31日月累计网上采购计划698748.00元,乡医调拨38341.68元,基药使用种类291种，非基药采购品种数53种，抗生素、激素使用率及输液率在规定标准内。

　　16、扩大基层药品配备使用范围：基药使用种类291种，非基药采购品种数53种，抗生素、激素使用率及输液率在规定标准内。

　　17、基本公共卫生计生服务：按照市卫计局《开远市2021年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》我院遵照程序认真贯彻执行，基本公共卫生服务项目资金二级预算。做到了基本公共卫生服务项目资金使用规范化，把工作与资金明细化，完成了各项指标任务,我院二级预算金额61万元，1-12月收到上级拨款38万。按照资金管理制度，严格资金使用原则，目前为止资金使用70万。其中村级兑现250972元，免疫规划接种率90.52%，我院辖区建档立卡户慢性病：186人，管理186人，规范化管理186人。

　　18、乡村一体化管理：今年为增强乡村医生队伍，补齐乡村医生，现有乡医21人。各村卫生室进行了健康一体机操作比赛，并逐步使用健康一体机进行健康体检，下村指导卫生室4次，完善乡村医生系统管理。

　　19、疾病预防控制：疑似肺结核患者转诊30人,到位率100%，按照相关要求开展并完成工作。

　　20、妇女儿童健康行动：按照《2021年红河州妇幼健康服务促进行动工作要点及任务分解的通知》要求完成任务指标，孕产妇死亡0，5岁以下儿童死亡0例，婴儿死亡0例。

　　21、老龄健康服务工作：本年度我院开展新修订的《云南省老年人权益保障条例》、老龄健康知识及“智慧助老”服务培训4次；免费为辖区为 65 岁以上老年人 938人，开展1次健康体检，老年人健康管理率达86.67%。完成失能老年人健康评估和健康服务信息采集上报30人；我院护理床位占比达到25%。成功创建云南省老年友善医疗机构。

　　22、食源性疾病监测：我院完成食源性疾病上报2例。

　　23、健康扶贫：按照全市卫计系统健康扶贫工作目标，完成了今年的工作任务。

　　24、生理产科建设：院内分娩0人.

　　25、人口监测：开展人口监测工作，建立与中和营镇计生办人口信息共享机制，每月有人口信息共享记录；落实两非制度并设有明显标识。

　　26、防治艾滋病：我院按照目标责任书积极与乡政府配合，完成工作任务并按时上报相关报表。

　　三、绩效评

　　27、家庭医生签约服务评价：按照市业务部门考核最终得分为准。

　　28、基本药物评价：按照局药政科考核最终得分为准。

　　29、满意度调查：按照局考核组测评最终得分为准。

　　30、门诊、住院人数和业务收入指标。

　　2021.01.01至12.31止总诊疗:25836人次，上年同期18537人次.同比上升28.25%.其中门诊:22353人次.上年同期18429人次.同比上升17.55.住院:234人，上年同期88人.同比上升62.39%.业务收入:1296412.74元，上年同期1050258.17元，同比上升18.98%。药占比57.08%.上年同期:61.56%.同期比下降7.27%。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　公共卫生疾控方面：下乡检查指导工作次数不够，全乡各村卫生所没有全部检查指导到位；对各村卫生所管理还应加强，存在不按时上报报表、数据的情况。妇幼保健方面：儿童系统管理做得不够好；孕产妇三病早检率不达标，存在宣传动员不到位的问题。缺乏基本产科急救设备，产科急救药品配备不齐全。财务方面：由于各种原因，存在公卫经费二级预算业务科室数据不能及时报送财务处理的情况。业务科室上报数据与各部门不相符的情况。党风廉政建设方面：研究纠风工作和行风建设工作次数不够；半年一次自检自查工作未开展。城乡居民医保和乡村一体化管理方面：对各村卫生所管理不够，已单独建立科目，但未能使用专用账户。乡村医生在医疗服务工作和公共卫生工作中还存在不足。医疗服务方面：病历处方划价准确率还应进一步提高；病案文书书写还有待进一步规范。家庭医生签约服务和健康扶贫方面：家庭医生签约服务工作贫困人口多服务还不到位。

　　三、绩效自评结论

　　2021年度我院各项工作目标任务和上级部门下达的指令性工作任务均按时按质按量出色完成。各项工作持续有序推进，社会效益和经济效益运行较好，群众和职工满意度较好。经过自评，2021年度部门整体支出绩效自评得分98.5分，评价等级为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

　　预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

　　（二）过程情况分析

　　预算执行情况：2021年度预算执行率为95.91%，结转结余变动率为-58.97%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为0%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

　　预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

　　资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产配置合理，资产处置规范，但年代久远的资产保存不完整。资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　2021年重点工作办结率达100%。年初设定绩效指标80个，截止2021年12月31日，完成78个，实际完成率和完成及时率为97%，质量达标率为100%。

　　（四）效果情况分析

　　经济效益：不断降低辖区内居民看病成本，2021年基本医疗收入129.64万元。

　　社会效益：有效保障辖区内群众的看病需求。

　　生态效益：加强居民的环保意识，有效促进生态环境保护。医疗废物100%回收。

　　可持续影响：人力配置：医护比例4：4、卫生技术人员占机构总人数的比例10:2。继续教育达标率100%。

　　行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

　　社会公众或服务对象满意度：社会群众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1、制度建设不够健全，我院今年制定有各类管理规定，但有时落实监督不到位，致使部分职工有章不循，有禁不止，特别是部分职工懒懒散散，追求多，奉献少。在处理病人方面不够认真，部分职工责任心不强，缺乏紧迫感。

　　2、人员调动频繁，人才流失严重，严重影响了我院各项工作的开展、完成和提高。2019年至2021年共调出各类人员3人，人才流失严重。在岗在编人员少，已经不能正常开展工作，为了改变这种局面，不得不招录更多合同制（或临时）职工补充到医院医疗队伍中开展诊疗工作。这样做的后果是严重增加了医院的各方面的成本支出，而且合同制（或临时）人员一般技术和学历都偏低，达不到更高的工作要求。

　　3、随着国家基本公共卫生服务项目工作的实施，卫生院越发突现医疗卫生人员与公共卫生服务人员严重不足，基本公共卫生服务工作方式、服务人口与专业从事人员比例严重失调，形成人少事多，工作开展起来尤为吃力。

　　4、我院医务人员业务技术还需要整体提高，才能满足人民群众日益增长的医疗卫生需求。

　　5、我院目前基础设备老化、陈旧，科室设置不完善，于2019年10月引进州四院DR机目前已经无法使用，不能满足我院辖区人民群众日益增长的就医需求。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1、加强医疗质量管理，提高医疗服务质量，加强职工思想、职业素质教育，强化“三基三严”训练，不断提高业务技能。严格依法执业、依法行医，做到持证上岗，抓好各项规章制度和各项操作技术规范的落实，防范医疗纠纷，保障医疗安全。

　　2、为践行我国坚持“以农村为重点,预防为主,中西医并重,依靠科技与教育,动员全社会参与”,努力发展具有中国特色的医疗卫生事业的医疗指导方针，我们将继续搞好中医药卫生事业发展工作，造福百姓，为民服务。

　　3、继续开展好家庭医生签约服务工作。将齐心协力做好家庭医生签约服务、随访等各项工作，真正做到让群众受益。

　　4、积极申请新项目新设备，完善我院无DR现状。

　　六、主要经验及做法

　　妇产科：规范设置妇产科，与妇幼院下派妇产科专家开展妇科诊服务，现能开展妇科常见病诊疗，计生服务等相关项目。老年病科：规范设置老年病科，与926医院下派我院专家开设老年病科，规范设置科室，各种标识醒目，目前能对老年人开展常规诊疗及看法指导服务。

　　附件1：开远市马者哨卫生院2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　附件2：开远市马者哨卫生院2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　单位名称：开远市马者哨卫生院

　　 2022年 4月 20 日